PŘÍLOHA č. 11l) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 3, čísl výzvy 8.3
Přílha č. 11l): Závazná snva Studie prveditelnsti Pr prjekty předkládané v rámci Operačníh prgramu Výzkum a vývj pr invace; priritní sa 3 Kmercializace a ppularizace vědy; blast pdpry 3.2 Prpagace a infrmvanst výsledcích VaV, výzva 8.3 Efektivní systém hdncení prgramů účelvé pdpry. Základní snva: 1. Základní identifikační údaje 2. Stručný ppis prjektu - abstrakt 3. Prfil žadatele a partnerů prjektu 3.1. Žadatel 4. Ppis prjektu 3.2. Partneři / splupracující rganizace a jejich rle 4.1. Analýza sučasnéh stavu, zdůvdnění prjektu (vazba na kritérium A.1.) 4.2. Věcná charakteristika prjektu (vazba na kritérium A.1.) 4.2.1. Detailní ppis jedntlivých aktivit prjektu* 4.2.2. Cílvé skupiny a zainteresvané strany prjektu 4.2.3. Ppis cílvéh stavu, účel dtace* 4.2.4. Ppis předpkládaných přínsů prjektu, výsledky 4.2.5. Další klnsti směrdatné pr věcnu kvalitu plánvanéh prjektu 4.2.6. Sulad zaměření prjektu s plitikami v blasti reginálníh rzvje 4.2.7. Ppis vztahu k hrizntálním tématům Strukturálních fndů bdbí 2007-20132 4.3. Technické a technlgické řešení prjektu* (vazba na kritérium A.1.) 4.4. Ppis systému řízení* (vazba na kritérium A.3.) 4.5. Lidské zdrje* (vazba na kritérium A.2.) 4.6. Harmngram prjektu 4.7. Míst realizace prjektu* NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 2 / 10
Kapitly značené * bsahují části, které se v uvedené pdbě stanu přím částí přílhy k Opatření náměstka ministra (dále jen Opatření NM), tzv. Technickéh ppisu prjektu (TA). Závažnst případných změn těcht infrmací je vidět ve vzru TA prjektu pr výzvu 8.3 dle přílhy 23u) PPŽ. Celkvý rzsah studie prveditelnsti: max. 50 stran d tht pčtu nejsu zahrnuty živtpisy členů realizačníh týmu) 1. Základní identifikační údaje Základní identifikační a kntaktní údaje prjektu a žadatele. Údaje finanční nárčnsti prjektu. Název prjektu Zkrácený název prjektu Základní výstupy prjektu Žadatel Statutární rgán neb jeh člen právněný jednat jménem právnické sby Kntaktní sba prjektu Kntaktní údaje žadatele Sučásti žadatele dpvědné za realizaci prjektu Kntaktní údaje a zástupci sučástí žadatele dpvědných za realizaci prjektu Celkvé způsbilé výdaje Z th investiční výdaje Z th neinvestiční výdaje Celkvé nezpůsbilé výdaje Celkvé náklady prjektu Datum Pdpis člena statutárníh rgánu právněnéh jednat jménem právnické sby NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 3 / 10
2. Stručný ppis prjektu - abstrakt Cílem stručnéh ppisu (abstraktu) je ppsat stručně a výstižně všechny důležité aspekty prjektu včetně vnějších klnstí navrhvanéh prjektu a jeh výsledků a dpadů. Sučástí abstraktu jsu infrmace, které žadatel pvažuje za zásadní a uvedl je v rámci jedntlivých částí Studie prveditelnsti. Abstrakt dále suhrnně důvdňuje, prč by měl být prjekt financván s hledem na zacílení prgramu, blasti pdpry 3.2 OP VaVpI a v rámci ní vyhlášené výzvy 8.3 Efektivní systém hdncení prgramů účelvé pdpry. Text abstraktu by měl být frmulván i s hledem na t, že jej v buducnu může (v případě úspěchu) Řídicí rgán využít jak pdklad pr publicitu. (max. 1 strana) Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžce Ppis prjektu v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. 3. Prfil žadatele a partnerů prjektu 3.1. Žadatel Představení žadatele by měl demnstrvat předpklady a připravenst k řešení navrhvanéh prjektu a měl by bsahvat zejména následující údaje v dpvídající přehledné struktuře: Stručný prfil žadatele charakteristika činnsti, stručná histrie subjektu, pstavení subjektu v blasti půsbnsti se vztahem k zacílení výzvy 8.3. Zkušensti žadatele s realizací prjektů v blasti hdncení prgramů pdpry a jimi dsažené výsledky. Sučasné infrastrukturní a materiálně-technické zázemí žadatele jak výchdisk pr realizaci prjektu, eventuelně infrmace tm, jaká existující zařízení, jimiž žadatel dispnuje, budu využita v rámci prjektu. 3.2. Partneři / splupracující rganizace a jejich rle V případě zapjení partnerů d prjektu ve smyslu jejich pdílu na způsbilých výdajích prjektu uveďte základní infrmace partnervi především v těcht bdech: Stručný prfil partnera z hlediska jeh pstavení v blasti půsbnsti se vztahem k zacílení výzvy 8.3, zkušensti partnera s realizací prjektů v blasti hdncení prgramů pdpry, Rle partnera a zdůvdnění jeh zapjení d realizace prjektu (v čem spčívá příns partnerství pr realizaci prjektu). V případě zapjení splupracujících rganizací d prjektu (bez pdílu na způsbilých výdajích) uveďte základní infrmace subjektu, jeh rli v prjektu a zdůvdnění zapjení d jeh realizace. (max. 1 strana za každý ze subjektů) NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 4 / 10
4. Ppis prjektu Cílem tét části Studie prveditelnsti je pdrbně ppsat plánvaný prjekt z hlediska jeh věcnéh/dbrnéh bsahu (včetně pdrbnéh ppisu skutečnstí zejména ve vztahu k výběrvým kritériím A.1 A.3). Infrmace nad rámec vyžadvanéh bsahu studie prveditelnsti je mžné v rámci pvlenéh rzsahu stran zahrnut. 4.1. Analýza sučasnéh stavu, zdůvdnění prjektu (vazba na kritérium A.1.) Analýza prstředí realizace prjektu, ppis sučasné pzice žadatele a případných partnerů prjektu či splupracujících rganizací (aktuální stav hdncení vlastních prgramů, uvedení dsavadních realizvaných hdncení prgramů a jejich výsledků), Vymezení cílů prjektu ppis a zdůvdnění jejich vlby (klíčvá je specifičnst a věřitelnst dsažení cílů a prvázanst mezi cíli prjektu a naplnění cílů výzvy 8.3). Uveďte rvněž hdnty plánvaných závazných mnitrvacích indikátrů. Zdůvdnění ptřeby realizace prjektu. Varianty realizace prjektu minimálně by měla být nastíněna varianta nulvá (c je mžné čekávat v případě nerealizace prjektu) a varianta investiční (c je mžné čekávat v případě realizace prjektu ve zvleném rzsahu). Předpklady úspěšnsti nvéh systému hdncení. Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžkách Ppis prjektu (ple Cíle prjektu a Zdůvdnění ptřebnsti prjektu ) a "Mnitrvací indikátry" v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. 4.2. Věcná charakteristika prjektu (vazba na kritérium A.1.) 4.2.1. Detailní ppis jedntlivých aktivit prjektu* Cílem kapitly je ppsat návaznst aktivit a jejich jasnu suvislst se záměrem prjektu a naplněním cílů výzvy 8.3. Ppište stručně a přehledně jedntlivé aktivity prjektu (např. zpracvání analýzy sučasnéh stavu systému hdncení prgramů účelvé pdpry, tvrbu metdik, piltní věření vzniklých metdik atd. vycházejte z klíčvých aktivit definvaných v prjektvé žádsti) a jejich časvu návaznst (harmngram). Uveďte i důležité dílčí milníky nad rámec zahájení a uknčení každé aktivity, pkud je v rámci nějaké aktivity takvý milník identifikvatelný (např. realizace dbrné veřejné diskuze, určitý pčet realizvaných seminářů, zahájení využívání nvě upravenéh systému mnitringu, finalizvaná analýza stávajícíh stavu, zahájení veřejné zakázky, atd.) Z definice jedntlivých milníků by měl být zřejmé, jak bude jeh splnění prkázán. U každé ppisvané aktivity uveďte výstupy (pkud mžn kvantifikvatelné a věřitelné, detailnější a knkrétnější než výsledky z kap. 4.2.4, např. určitý pčet realizvaných seminářů). Vznik knkrétníh výstupu prjektu je vhdným milníkem. Stručný ppis dbrných aktivit v uvedené pdbě, včetně harmngramu, výstupů a milníků bude sučástí TA prjektu, kapitly II. Veškeré časvé údaje budu d TA prmítnuty v dělení na čtvrtletí. V textu přehledně ddělte část, která bude sučástí TA prjektu d části pdrbněji vysvětlující aktivitu pr účely hdncení dbrnými hdntiteli. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 5 / 10
Ppis každé aktivity dplňte suvisející dplňující infrmace, např. pčty sb zapjených d hdncení, přízenu suvisející infrastrukturu a vybavení s cílem knslidace systému mnitringu a s realizací prjektu. Dále je pr každu aktivitu nutné uvést předpkládané celkvé investiční a neinvestiční náklady. Stručnu charakteristiku investičních a neinvestičních nákladů včetně termínu předpkládaných nákupů v rámci jedntlivých aktivit specifikujte v části 4.3, neb v rzpčtu prjektu, viz samstatná přílha prjektvé žádsti. Při ppisu aktivit dpručujeme pstupvat a držet se zásad dělení/členění prjektu na klíčvé aktivity, které jsu ppsány v PPŽ, kapitla 2.15 Klíčvé aktivity. Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžce Klíčvé aktivity v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. 4.2.2. Cílvé skupiny a zainteresvané strany prjektu Uvedení specifických cílvých skupin (subjektů), které budu realizací prjektu dtčeny, jinými slvy budu realizací prjektu přím či nepřím vlivněny pzitivně ale i negativně a které budu využívat výsledky prjektu. Uvedení zjištěných ptřeb cílvých skupin. Uveďte shrnutí případných průzkumů a analýz. Ptenciální partneři prjektu/splupracující rganizace, kteří by mhli být d prjektu zapjeni (z důvdů přínsů prjektu pr tyt subjekty, naplnění cílů výzvy atp.), ale kteří d prjektu zapjeni nebyli. Zdůvdnění nezapjení těcht subjektů. Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžce Ppis prjektu (ple Ppis cílvé skupiny ) v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. 4.2.3. Ppis cílvéh stavu, účel dtace* Ppište nvý fungující systém hdncení prgramů účelvé pdpry tak, jak bude vypadat p realizaci prjektu. Vyspecifikujte stručný a jasný účel dtace / celkvý cílvý stav prjektu. Je nutné jednznačně vymezit, c se bude dělat (vytvřit metdický dkument, ve kterém bude ppsán nvý systém hdncení, vytvření implementačníh plánu, realizace piltníh hdncení ), jak bude cíle dsažen (vlastní zaměstnanci žadatele a partnera, utsurcing ). Změny v účelu dtace/celkvém cílvém stavu prjektu nemhu být ze strany ŘO OP VaVpI v průběhu realizace, ani v dbě udržitelnsti prjektu akceptvány (účel dtace nelze změnit vydáním Ddatku k Opatření NM). Jeh změna by zcela zásadním způsbem měnila charakter prjektu. Neddržení účelu dtace se pvažuje za prušení rzpčtvé kázně dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a může mít za následek debrání celé dtace. Účel dtace v uvedené pdbě bude sučástí TA prjektu, kapitly I Celkvé cíle prjektu. V textu přehledně ddělte účel dtace pr účely TA prjektu d pdrbnější specifikace důležité pr hdncení prjektu. Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžce Ppis prjektu (ple Cíle prjektu ) v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 6 / 10
4.2.4. Ppis předpkládaných přínsů prjektu, výsledky Příns prjektu pr vytváření příznivých pdmínek pr VaV v daném reginu i celé ČR. Ppište stručně předpkládané výsledky prjektu s hledem na cíle výzvy. Sustřeďte se na zásadní dbrné výsledky z hlediska celéh prjektu (aplikace metdik, zkvalitnění systému hdncení ), a t zejména frmu věřitelných skutečnstí (aplikace nvé metdiky AB vlivní hdncení prgramu XY, apd.). Pznámka: Musí být v suladu s infrmacemi uvedenými v zálžce Ppis prjektu (ple Ppis prjektu ) v rámci frmuláře Prjektvé žádsti webvé aplikace Benefit7. 4.2.5. Další klnsti směrdatné pr věcnu kvalitu plánvanéh prjektu 1 Uveďte případné suvisející prjekty a aktivity (např. další prjekty financvané z OP VaVpI, prjekty OP VK, 7. Rámcvéh prgramu, atp.). 4.2.6. Sulad zaměření prjektu s plitikami v blasti reginálníh rzvje 2 Stručně kmentujte sulad prjektu s plitikami města, kraje, dále v blasti výzkumné a vzdělávací plitiky na evrpské, nárdní i reginální úrvni. 4.2.7. Ppis vztahu k hrizntálním tématům Strukturálních fndů bdbí 2007-20132 Stručně ppište vliv prjektu na udržitelný rzvj a rvné příležitsti. 4.3. Technické a technlgické řešení prjektu* (vazba na kritérium A.1.) V tét části žadatel specifikuje technické a technlgické řešení prjektu, z nějž by měla jasně vyplývat technická a časvá realizvatelnst prjektu a důvdnění pžadvaných finančních prstředků, důvdnění zvlenéh vybavení (parametry, výhdy řešení, údaje živtnsti apd.) a investic plánvaných v prjektu. Investice d vybavení za účelem realizace prjektu, knslidace systému mnitringu (zejména přístrjvé vybavení, instalace HW a infrmační infrastruktury, aj.), důvdnění ptřeby takvéh zařízení a pdrbný ppis využití tht vybavení v rámci prjektu, vč. pdrbnéh rzpčtu. 3 Vybavení je mžné rzčlenit d více klíčvých aktivit případně p tzv. mdulech (funkční celky minimální hdntě 1 mil. Kč). V relevantních případech uvede žadatel také specifikaci vybavení přízenéh z jiných zdrjů (např. přízenéh sestěhváním existujícíh vybavení, přízenéh z jiných suvisejících prjektů, neb přízených s pužitím vlastních prstředků). 1 Kapitla je puze dpručená, nikliv pvinná. Pkud jsu všechny infrmace v prjektvé žádsti Benefit 7, pak nemusí být uvedeny zde, nicméně je třeba zvážit relevantnst těcht infrmací pr dbrné hdncení. 2 Kapitla je puze dpručená, nikliv pvinná. Pkud jsu všechny infrmace v prjektvé žádsti Benefit 7, pak nemusí být uvedeny zde, nicméně je třeba zvážit relevantnst těcht infrmací pr dbrné hdncení. 3 V případě samstatných plžek jedntlivých zařízení resp. subrů mvitéh majetku přesahujícíh hdntu 1mil. Kč bez DPH je zaptřebí dále ppsat charakteristiku hmtnéh majetku, zdůvdnění přízení, čekávanu cenu bez DPH, čekávaný termín přízení majetku. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 7 / 10
Specifikace, zdůvdnění a časvý harmngram přizvání technickéh a přístrjvéh vybavení, údaje živtnstech jedntlivých zařízení nad 1 mil. Kč apd. Zárveň žadatel uvede předpkládanu cenu a předpkládané mžnsti/způsby zakupení (prstý nákup (tendr) / zakázkvá výrba / vývj zařízení na míru). Investice d nehmtných aktiv. Další významné technické resp. technlgické aspekty řešení předmětu prjektu. V případě plánvanéh přízení technlgickéh celku v hdntě 1 mil. Kč a vyšší stane se tat infrmace sučástí TA prjektu, kapitly Klíčvé vybavení. Rzsah infrmace v TA zahrnuje název technlgickéh celku, pčet přizvaných kusů, rk přízení a plánvanu cenu bez DPH v tisících Kč. V případě, že by cena plánvanéh vybavení přesáhla 5 mil. Kč, bude infrmace zanesena s vyšší závažnstí a rzšířena charakteristiku vybavení. Infrmace, které se stanu sučástí TA prjektu zaneste d tabulky dle níže uvedenéh vzru. Klíčvé vybavení / funkční mdul Pčet plžky kusů Rk(y) přízení Plán. cena bez DPH (tis. Kč) Název plžky 1 (nad 5 mil Kč.) 1 2011 6 000 Název plžky 2 (1 5 mil Kč.) 2 2012 2 500 Název plžky 3 (1 5 mil Kč.) 1 2012 1 500 4.4. Ppis systému řízení* (vazba na kritérium A.3.) Ppis řízení předkládanéh prjektu (rganizační schéma řízení prjektu, matice dpvědnstí a pravmcí, ppis řízení kvality apd.). Ppište a graficky znázrněte rganizační uspřádání řízení prjektu, a t včetně zahrnutí všech partnerů či splupracujících rganizací (je-li pr daný prjekt relevantní). Z grafickéh znázrnění a případnéh suvisejícíh slvníh ppisu musejí být jednznačně zřejmé dpvědnsti a typ vazeb mezi jedntlivými stupni řízení a mezi jedntlivými partnery či splupracujícími rganizacemi (je-li pr daný prjekt relevantní). V tabulce matice dpvědnstí (vzr viz níže) uveďte jedntlivé klíčvé pzice včetně ppisu jejich kmpetencí a dpvědnsti jedntlivých slžek řízení (tent kmpetenční mdel sestavte dle funkcí, ne jmen jedntlivých pracvníků). pzice 1 pzice 2 pzice 3 pzice 4 činnst 1 O P K činnst 2 O S P činnst 3 P O činnst 4 O P Pzn.: Dplňte vysvětlivky zkratek např. O-dpvídá; P-prvádí; S-splupracuje; K-knzultuje. Odpvědnst za danu činnst by měla být z principu přiřazena vždy puze jedné pzici. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 8 / 10
Ppis krdinačních a rzhdvacích mechanismů mezi žadatelem a partnery prjektu, případně dalšími splupracujícími rganizacemi (bude dlžen partnerskými smluvami ve frmě samstatné přílhy Prjektvé žádsti č. 3 Splupráce se subjekty, partnerská smluva, viz Přílha č.6m) PPŽ - Seznam přílh prjektvé žádsti), pkud prjekt zahrnuje partnery či splupracující rganizace. Charakteristika vnitřních pstupů jedntlivých subjektů ve vztahu k realizaci prjektu. Analýza rizik prjektu, včetně určení pravděpdbnsti výskytu rizik, návrhů patření pr řízení rizik, a stanvení dpvědnsti za vyhdncvání rizik, event. za rzhdnutí krekčních patřeních. Rvněž je vhdné specifikvat mžné varianty řešení. Mezi riziky uveďte mim specifických rizik pr daný prjekt též: Rizik týkající se nedstatku kvalitních lidských zdrjů pr prjekt a Rizik spjené se špatně fungující spluprací mezi příjemcem dtace a partnery / splupracujícími rganizacemi. Analýzu rizik uveďte nejlépe ve frmě tabulky, která by měla bsahvat: definici a ppis zásadních rizik; pravděpdbnst jejich výskytu; závažnst jejich dpadu; preventivní patření k jejich eliminaci; aktivní patření k snížení závažnsti jejich dpadů, v případě, že se rizik stane skutečnstí; Analýzu rizik dplňte infrmace řízení rizik, tedy jak bude prbíhat jejich mnitring, kd bude za mnitring a vyhdncení zdpvídat a jak čast bude vyhdncvání prbíhat. Grafické znázrnění rganizačníh uspřádání řízení prjektu bude v uvedené pdbě sučástí TA prjektu, kapitly IV Systém řízení. 4.5. Lidské zdrje* (vazba na kritérium A.2.) Ppis persnálníh zajištění, jak z phledu interních zdrjů (zaměstnanci) tak i externích zdrjů (smluvně zajištění dbrníci a pdbně). Dsavadní zkušensti interních i externích pracvníků v blasti hdncení prgramů či jiných evaluací, případně v blastech relevantních k jejich rlím a zdpvědnstem v rámci prjektu (např. zkušensti v blasti prjektvéh řízení u prjektvéh manažera), předpklady týmu pr úspěšnu realizaci prjektu, případně zdůvdnění dplnění týmu externí dbrníky neb subjekty. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 9 / 10
Lidské zdrje prjektu budu sučasně dlženy: a) Úplným seznamem členů prjektvéh týmu (tj. dbrných pracvníků, managementu a administrativníh zajištění), včetně uvedení zaměstnavatele, pkud člen týmu není zaměstnancem žadatele, b) Prfesními CV klíčvých členů prjektvéh týmu, a t ve frmě samstatné přílhy - Přílha č. 2 Seznam členů prjektvéh týmu a dklady jeh slžení (viz Přílha č. 6m) PPŽ Seznam přílh prjektvé žádsti). Klíčvé pzice a jejich persnální zajištění bude sučástí TA prjektu, kapitly III Persnální zajištění. Za klíčvé pzice jsu pvažvány všechny, jejichž persnální zajištění je uveden ve druhé části přílhy č.2 prjektvé žádsti. Pr uvedení d TA prjektu prsím vyplňte tyt pzice d následující tabulky. Zaměstnanec Funkce 2014 2015 Jmén 1 veducí realizačníh týmu 4 ) Jmén 2 kntaktní sba pr RVVI 4 ) Jmén 3 Jmén 4 Jmén 5 NN expert se zahraničním knw-hw 4 ) krdinátr na straně partnera / splupracující rganizace č. 1 4 ) 4.6. Harmngram prjektu Cílem tét části Studie prveditelnsti je ppsat přehlednu frmu časvu suslednst plánvaných aktivit prjektu. Ganntův diagram resp. výstup bdbnéh charakteru, který umžňuje např. aplikace MS Prject s dprvdným slvním kmentářem. Harmngram prjektu rientačně vymezí základní časvé úseky prjektu ve smyslu přípravné fáze d vydání Opatření pskytnutí dtace, realizační fáze a prvzní fáze. Časvý harmngram musí zahrnvat všechny aktivity v rámci části 4. Ppis prjektu (v pdbě milníků). 4.7. Míst realizace prjektu* Ppište stručně základní dislkaci, stačí adresa budv, kde bude prjekt realizván. Uvedené adresy budu sučástí TA prjektu, kapitly V Lkalita prjektu. 4 Přesný název funkce může být dlišný prjekt d prjektu, nicméně se bude jednat pracvníka (-íky) na dpvídající pzici (či pzicích). NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 10. 3. 2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l STR. 10 / 10