Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2006 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Město Nejdek Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2006 1. Příjmy: Příjmy celkem: 3 309 758,59 a/ Investiční prostředky: 0,00 b/ Neinvestiční prostředky: 3 309 758,59 dotace ze stát.rozpočtu 2 538 220,00 mzdové prostředky 1 821 461,00 pojistné 637 513,00 FKSP 36 429,00 DVPP 0,00 SIPVZ 15 000,00 pomůcky ONIV 27 817,00 dotace od zřizovatele provoz 57 000,00 dotace od zřizovatele odpisy 42 153,00 účelová dotace na vydání knih leporel 0,00 sponzorský dar 2 500,00 Kursové zisky 0,00 příspěvky žáků 432 878,00 úroky 125,53 ostatní výnosy 1,54 hospodářská činnost 0,00 Dotace Evropské unie projekt Socrates 236 880,52 Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2006 Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně roční příspěvek 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu). 2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky roční příspěvek 1600 Kč 2. Výdaje: Výdaje celkem: 3 305 752,86 a/ Investiční výdaje 0,00 b/ Neinvestiční výdaje 3 305 752,86 mzdové prostředky 1 821 461,00 odvody (SP, ZP) 632 131,00 FKSP 36 429,00 spotřeba el.energie 20 279,86 spotřeba vody 2 667,31 teplo 91 236,90 služby 144 729,63 telefon, internet 22 691,50 ekonomické služby 49 440,00 DVPP 28 845,00 Služby Socrates 11 380,00 Ostatní služby 32 373,13 opravy a údržba 43 515,00 materiál 213 856,02 učební pomůcky: 63 394,30 čistící a hygienické prostředky 3 010,00 DDHM 83 418,31 DDHM ze sponz. darů 2 500,00 kancelářské potřeby 15 290,10 ostatní materiál 15 005,25 materiál Socrates 27 472,06 knihy + tisk 3 766,00 Prodané zboží 0,00 ostatní náklady 55 606,46 Kursové ztráty 3 678,22 cestovné 1 430,00 cestovné Socrates 196 579,46 odpisy ZP 42 153,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Hospodářský výsledek 4 005,73 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2006 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4005,73 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2005 příjmy za r.2006 celkem 60 231,30 37 221,00 97 452,30 b/ výdaje dotace - obědy 16 618,00 kultura, tělovýchova 600,00 rekreace 8 550,00 Dary-výročí, jubilea,odměny 1 895,00 celkem 27 663,00 zůstatek k 31.12.2006 69 789,30 4. Kontroly: V roce 2006 proběhly 2 kontroly ze strany OSSZ. Obě kontroly byly bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Učební pomůcky: keyboard Yamaha PSR-630 projektor Panasonic PT LB50NT plátno Wall master PA system TAIYO FACTOTUM stojany k reproboxům Kombo kytar. Behringer ACX 45 kombo basové Fender Rumble 10 noty, odborná literatura, CD, DVD, časopisy Software: Magix Magic Studio hudební software Licenci Windows XP Databanka firem ČR Opravy: Byly provedeny menší opravy na učebních pomůckách a v budově školy. Stránka 4
DHIM: sedačka pianová 2x, bedna na desky 2x skříň na výkresy monitor LCD BenQ tiskárna Canon Pixma ip4200 Scanner Canon CanoScan Lide60 switch DeXlan SOHO skříňka s dřezem USB HUB Maxxtro Stojan se zrcadlem 2x kovová rohož Laminovací stroj paměť DDR 512MB Sponzorský dar: Sponzorský dar od firmy ECONO-PAK CZ s.r.o. ve výši 2500 Kč. Ze sponzorského daru byly nakoupeny noty. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Poštovné Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: V roce 2006 neprobíhala. Stránka 5
Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2006 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 16.1.2007. V Nejdku dne 01.02.2007 Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky Stránka 6