Schválený rozpoet na rok 2005 v tis. K I. PÍJMY CELKEM 107 869,3 z toho daové 57 759,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 555,0 kapitálové 1 100,0 dotace neinvestiní 35 455,3 II. VÝDAJE CELKEM 121 983,3 z toho CELKEM BŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 101 491,3 bžné 98 358,7 REZERVA MSTA 1 282,6 REZERVA RADY 200,0 ÚELOVÁ REZ.-POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU 1 000,0 ÚELOVÁ REZ.-PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 ÚELOVÁ REZ.-ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE STÍBRA" 200,0 ÚELOVÁ REZ.-PRO KRIZOVÁ OPAT.A MIMO.UDÁLOSTI 100,0 ÚELOVÁ REZ.-VKLAD KAPITÁLU DO BUD. S.R.O. A NÁKL.S TÍM SPOJENÉ 250,0 kapitálové (vetn FRBMS) 20 492,0 III. SALDO: píjm a výdaj -14 114,0 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 114,0 a) SPLÁTKY PJEK (další výdaje) -3 728,0 - vrácení pjky do státního rozpotu (FRBMS) 0,0 - splátky pjky SFŽP akce OV pol. 81 24-3 728,0 b) použití FRBMS - 2004 0,0 c)použití FRR (krytí výdaj, které nejsou kryty z píjm a jiných fond) 17 842,0 Celkem výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 17 842,0 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: Stránka 1 z 7 SR 2005
P Í J M Y 1. tída - da ové položka DPFO závislá innost 1111 12 300,0 DPFO SV 1112 4 800,0 DPFO zvláštní sazba 1113 900,0 DPPO 1121 11 000,0 DPH 1211 18 100,0 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 13.. 7 186,0 výtžek z VHP 1351 350,0 da z nemovitostí 1511 3 123,0 da ové píjmy celkem 57 759,0 2. tída - neda ové položka píjem za služby od SAD - údržba zastávek 2221 2111 60,0 píjem za služby OS ZZ 3569 2111 1 500,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 3639 2111 15,0 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 3722 2111 25,0 odmna za tídný odpad 3725 2111 400,0 peovatelská služba - výkony 4314 2111 255,0 píjmy za vedení úetnictví 6171 2111 409,0 píjmy z pronájmu pozemk 1012 2131 820,0 píjmy za pronájem Polikliniky 3569 2132 1 700,0 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a park. ploch a hrob) 36.. 2132 5 644,0 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 2141 500,0 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 2210 362,0 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 2221 2321 165,0 nedaové píjmy 11 855,0 FRBMS 1 700,0 neda ové píjmy celkem (vetn FRBMS) 13 555,0 3. tída - kapitálové položka prodej pozemk 1012 3111 700 prodej byt (+ úroky 315 69) 3612 3112 400 kapitálové píjmy celkem 1 100 4. tída - dotace položka dotace ze státního rozpotu celkem: 4112 33 648,3 z toho státní správa 4112 3 336,2 státní správa - nový úad 4112 9 820,0 školství 4112 1 492,1 sociální dávky (ÚZ 98072) 4112 19 000,0 obec obci na školství (Úterý 2tis.) 4121 898,0 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí 4121 59,0 píspvek msta do FRBMS 4139 500,0 píspvek msta do Fondu oprav 4139 350,0 dotace celkem 35 455,3 p í j m y c e l k e m 107 869,3 Stránka 2 z 7 SR 2005
V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 98 358,7 10 lesní hospodáství 120,0 228 OŽP - státní správa les, myslivost, rybáství 40,0 229 OŽP - provoz karanténního zaízení - kotec 30,0 300 Píspvek PO Lesy msta Stíbra - údržba parku 50,0 22 doprava 6 371,0 60 Komunikace - jarní úklid 270,0 61 Komunikace - úklid vozovek 615,0 62 Komunikace - podzimní úklid 245,0 63 Komunikace - kropení 34,0 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 1 557,0 90 Komunikace - dopravní znaení 400,0 65 Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.znaení) 400,0 66 Komunikace - opravy komunikace a chodník 800,0 67 Komunikace - chodníky, pší zóny, schody-úklid 800,0 274SAD - doprava do obcí 27,0 276 MHD + Agilis 1 050,0 279 Dopravní obslužnost mezi obcemi - ástená úhrada náklad 50,0 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78,0 Oprava schodišt Nádražní ul. 45,0 23 - vodní hospodáství 1 064,0 68 Provoz a údržba kašen a jižní zahrady 142,0 69 Údržba a ištní vpustí 200,0 70 Provoz a drobná údržba WC 270,0 89 Oprava vpustí 150,0 231 Správa a údržba rybník 70,0 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 50,0 2821OV - provozní úroky 182,0 31 - školství 8 015,0 109 Zvláštní škola - finanní píspvek na kulturní a mimoškolní innost 10,0 110 Sdružení rodi pi gymnáziu - finanní píspvek 40,0 310 MŠ - píspvek od msta 1 565,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 930,0 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta (r.05 300tis.z RF) 3 390,0 316 ZŠ Gagarinova - úelový fin.píspvek na mimoškolní aktivity školy 40,0 317 ZŠ Mánesova - úelový fin.píspvek na mimoškolní aktivity školy 40,0 Stránka 3 z 7 SR 2005
33 kultura 6 685,0 113 Obanské sdružení Stíbro 2000 - finanní píspvek na slavnosti 05 250,0 114eský svaz chovatel - finanní píspvek 10,0 116 Miroslav Volena - finanní píspvek 10,0 117 Stíbrští obané mstu (STROM) - finanní píspvek 20,0 113 Divoch, divadelní spolenost - finanní píspvek 20,0 115 Hornicko-historický spolek Stíbro - finanní píspvek 20,0 115 Hornicko-historický spolek Stíbro - finanní píspvek na skanzen 50,0 148 Coward - Martin Rybecký - finanní dar 20,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 92,0 552 MKS - úelový fin.píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD 40,0 553 Mstské muzeum - fin.píspvek 2 770,0 554 MKS - fin.píspvek (r.05 100tis.z Reprodukce) 2 700,0 558 MKS - úelový fin.píspvek na tanení a kulturní soutže 10,0 930 REPREZENTACE ÚADU A MSTA V OBLASTI KULTURY 23,0 2913 Kamenný most s vží a sochou 300,0 2961 Minoritský klášter 350,0 34 TV a zájmová innost 2 088,0 83 Sportovní a dtská hišt 379,0 111 Zlatíka ze Stíbra - finanní píspvek na zajišt. pehl. v zahr. 40,0 112 TJ Baník - úelový finanní píspvek na údržbu stadionu 135,0 117 Stíbrští obané mstu (STROM) - finanní píspvek 11,0 119 Jachetní klub Stíbro - finanní píspvek 5,0 140 Obanské sdružení rodi MŠ Stíbro - finanní dar 5,0 141 OL7R HF Vontest Team - finanní dar 5,0 142 Zdenk Štybar - finanní dar 10,0 280 Org. zajištní akcí poádaných Komisí pro kulturu a sport 30,0 281 Organizace mezinárodního turnaje v R 45,0 282 Úast družstva ve Fanu - Itálie 40,0 335 DDMS - úelový fin.píspevek na ceny pi soutžích dtí 5,0 336 DDMS - fin.píspvek od msta 1 100,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,0 918 Zajištní sportovních akcí SDH (akce pro dti, reprezentace msta) 15,0 931 REPREZENTACE ÚADU A MSTA V OBLASTI SPORTU 100,0 VCNÉ DARY : 901 TJ Baník-náklady družstev pi úastích na soutžích 85,0 902 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadjí 3,0 903 TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dosplých 5,0 904 TJ Baník - fotbal.oddíl - materiálové vybavení oddíl 5,0 906 TJ Baník - oddíl atletiky - materiální vybavení 5,0 909 TJ Baník - oddíl zápasu - ceny pro turnaje 5,0 912 Vánoní míle - ceny pro mládež 8,0 913 Suchý slalom - Ski club Stíbro - ceny pro mládež 3,0 914 Cyklodrak Stíbro - ceny pro závody horských kol 8,0 920eský svaz bojovník za svobodu - periodika, kvtiny 3,0 935 Bh historickým Stíbrem - vcné dary 8,0 Stránka 4 z 7 SR 2005
35 zdravotnictví 3 068,0 101 Zajištní innosti K - centra 10,0 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS - finanní píspvek 250,0 103 Spolenost KOTEC,o.s. - finanní píspvek - z výtžku VHP 30,0 103 Spolenost KOTEC, nízkoprahový klub Stíbro - finanní píspvek - z výtžku VHP 120,0 143 Nadace kostní den Plze - finanní dar 5,0 144 Svaz zdravotn postižených Stíbrska - finanní dar 10,0 145 Svaz postižených civilizaními chorobami - finanní dar 10,0 146 Píspvek tlesn postiž. oban. Stíbra - Ptroš - finanní dar 10,0 147 Píspvek tlesn postiž. oban. Stíbra - Michalák - finanní dar 10,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap.27 (bez mzd.náklad) 2 064,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 549,0 36 komunální rozvoj 7 691,0 72 Správa a údržba veejného osvtlení 954,0 73 Správa hbitova 374,0 74 Instalace a sejmutí vánoní výzdoby 110,0 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 150,0 80 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 960,0 81 Správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 130,0 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 280,0 87 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 40,0 92 Náklady na služby za neobsazené byty 30,0 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 110,0 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 460,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 3,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 20 20,0 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 200,0 217 Úhrada dan z píjmu právnických osob za rok 2003 0,0 230 Výdaje msta - elekt.energie 850,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 150,0 415 Opravy v areálu chaty E229 Butov 35,0 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,0 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 120,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 583 Akce místních ástí msta Stíbra na majetku msta 300,0 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MSTA 200,0 37 ochrana životního prostedí 9 652,7 50 Likvidace erných skládek na území msta 80,0 76istní odpadkových koš 627,0 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejner 72,0 79 Údržba veejné zelen ve mst 3 603,3 84 Provoz skládky Šibeník 30,0 88 Údržba veejné zelen v místních ástech 614,7 89 Správa a údržba klášterních zahrad 390,7 118 Úelový finanní píspvek Stíbrs.regionu pi znaení cyklist. tras a mobiláe 75,0 227 Sbr a svoz odpad 4 100,0 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru 60,0 Stránka 5 z 7 SR 2005
41 sociální zabezpeení 19 000,0 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci (ÚZ 98072) 19 000,0 43 sociální pée 1 886,0 104 Farní charita - finanní píspvek pro týdenní a denní stacioná - z výtžku VHP 200,0 104 Farní charita - finanní píspvek na provoz krizového bytu ve stacionái 30,0 202 Klub dchodc 90,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - kapitola 18 311,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 1 213,0 208 Soc.hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pée + záloha na drob.vydání (záchyt) 42,0 52 civilní ochrana 15,0 200 Krizové ízení 15,0 55 protipožární ochrana 290,0 205 SDH 290,0 61 územní samospráva 31 233,0 206 Zastupitelstvo msta Stíbra - kapitola 19 1 810,0 207 Mstský úad - kap. 15 (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 3 107,0 207 Mstský úad - kap. 16 (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) 2 000,0 207 Mstský úad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veejnoprávní sml) 22 519,0 207 Mstský úad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 497,0 492 Oprava a údržba RADNICE 300,0 63 finanní operace 1 180,0 51 Píspvek msta do FRBMS 500,0 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 350,0 207 Pojištní majetku a les 330,0 6.tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 20 492,0 FRBMS 1 700,0 kapitálové výdaje 18 792,0 10 - zemdlství a lesní hospodáství 30,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04 30,0 22 doprava 520,0 474 Úhrada smnky 520,0 Stránka 6 z 7 SR 2005
33 kultura, církve a sdlovací prostedky 100,0 438 Grafický informaní systém 100,0 35 zdravotnictví 250,0 500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zaízení 250,0 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 797,0 512 PD zízení 2 bytových jednotek v.p. 96 ( META) + r.05 zízení bj.-podíl msta 113,0 581 PD plynofikace Jižní pedmstí + r. 05 realizace - podíl msta 3 500,0 436 PD 34bj. Revoluní TI + r. 05 výstavba 34bj. - podíl msta 13 000,0 506 Zízení 2 bj. Kladrubská 652 534,0 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 450,0 351 Podíl msta pi zajiš. nákupu 8 místn. autom. 200,0 61 územní samospráva 95,0 207 Mstský úad - kap. 16 95,0 REZERVA MSTA 1 282,6 REZERVA RADY 200,0 ÚELOVÁ REZ.-POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU 1 000,0 ÚELOVÁ REZ.-PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 ÚELOVÁ REZ.-ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE STÍBRA" 200,0 ÚELOVÁ REZ.-PRO KRIZOVÁ OPAT.A MIMO.UDÁLOSTI 100,0 ÚELOVÁ REZ.-VKLAD KAPITÁLU DO BUD. S.R.O. A NÁKL.S TÍM SPOJENÉ 250,0 C E L K E M R E Z E R V Y 3 133 V ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.bžné+kapitálové) 118 850,7 Stránka 7 z 7 SR 2005