Rozpočet příjmů 2009 (v tis. Kč) Třída Text Rozpočet 2009 1 Daňové příjmy 3 710 000 1 Příjmy ze správních poplatků 2 000 2 Příjmy z úroků 35 000 2 Příjmy ze sankčních plateb 2 000 2 Platby za odebrané množství podzemní vody 17 000 2 Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku 7 000 3 Příjmy z prodeje majetku 5 000 4 Příspěvek na výkon státní správy 79 288 Příjmy celkem 3 857 288 Odbor ekonomický Stránka 1 28.12.2008
Sumář výdajů 2009 (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky Neinvestiční prostředky Celkem Doprava 270 000 1 447 800 1 717 800 Školství 83 317 333 776 417 093 Tělovýchova a zájm. činnost 11 000 6 202 17 202 Kultura a cestovní ruch 71 926 244 865 316 791 Regionální rozvoj 75 600 3 650 79 250 Životní prostředí 32 750 45 230 77 980 Sociální věci a zdravotnictví 141 970 293 547 435 517 Krizové řízení, IZS 15 800 9 840 25 640 Ostatní financování 528 000 264 259 792 259 Vnitřní správa 12 702 232 333 245 035 Zastupitelé 0 22 721 22 721 Výdaje celkem 1 243 065 2 904 223 4 147 288 Rekapitulace: Příjmy: 3 857 288 Výdaje: 4 147 288 Saldo: -290 000 Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): 129 555 Financování +/- vlastní zdroje 290 000 Odbor ekonomický Stránka 2 28.12.2008
Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 265 000 ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 35 000 Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 350 000 ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 2 000 BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 3 000 Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje 30 000 Příprava staveb na silnicích 2212 Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 27 000 Budovy, haly - cestmistrovství - viz. rozpis níže a příloha č. 2 2212 Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 495 000 Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 2212 Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 297 800 Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 2212 Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 213 000 Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem 1 717 800 Z toho investiční prostředky 270 000 Odbor ekonomický Stránka 3 28.12.2008
Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Rozpočet 2009 Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 67 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 42 600 Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 5 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 108 760 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 29 500 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 55 400 Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 4 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 73 353 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 74 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 4 000 Investiční akce - silnice 2212 Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí ) Přispěvkové organizace celkem 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 6 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 79 284 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 34 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 67 000 Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 6 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 107 930 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 68 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 15 000 Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 2 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 78 350 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 25 300 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 29 000 Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím 4 000 Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 47 323 Příspěvek na provoz 1 032 800 Z toho investiční prostředky 240 000 Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka 4 28.12.2008
Školství (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Text Pol. Text 311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 35 378 Poznámka 312x Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 247 225 314x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 842 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 917 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 26 414 Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO 6 472 Strojní investice - rozpis níže 4xxx 3xxx, Stavební investice - rozpis Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO 76 845 4xxx níže Školství celkem 417 093 Z toho investiční prostředky 83 317 Odbor ekonomický Stránka 5 28.12.2008
Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Rozpočet Č. org. Text Pol. Text 2009 název organizace Plzeň-město 1 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 022 2 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 668 Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) 3 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 490 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 260 4 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 442 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 237 6 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 926 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 500 Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, 7 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 700 sady 5. května 42 (IČ:49774191) 8 3126 Konzervatoře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 141 9 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 105 OA, Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ:49778161) 10 3124 Speciální střední školy 11 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 024 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 333 12 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 280 PPP Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) 14 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 899 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 4 000 15 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 004 Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) 16 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 17 991 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 750 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 500 17 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 077 SŠ informatiky a fin.služeb, Plzeň, Klatovská 200G (IČ:00574406) 18 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 20 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 560 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 650 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 952 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 12 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 006 21 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 730 SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 350 23 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 355 ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) 24 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 874 ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 654 25 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 4 000 SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 520 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 596 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 900 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 768 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 800 28 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 836 Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 600 30 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 242 Stř. zdrav škola a Vyš. odb. šk. zdr., Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 200 31 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 120 ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) 33 3231 Základní umělecké školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 000 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, (IČ:45330212) 37 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 411 ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) 39 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 092 ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726) CELKEM Plzeň-město 40 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 541 Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ:00076821) 42 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 224 SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083) 43 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 450 Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 170 45 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 754 VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) 201 072 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 455 47 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 314 Dět.domov, Staňkov (IČ:48342971) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 420 48 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250 DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) 49 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 367 ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779) CELKEM Domažlice Plzeň-sever 52 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 751 Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) 53 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 20 945 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 534 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 500 54 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 125 ZŠ, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255) 55 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 088 SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301) 56 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 222 DDM Radovánek, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) 59 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 355 Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534) 60 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 291 ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) CELKEM Plzeň-sever Domažlice 15 866 Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170) Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145) 5 3128 Sportovní školy - gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 465 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) 13 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 862 Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 300 22 3112 Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 880 Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ:49778081) 26 3122 Střední odborné školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 4 000 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) 27 3122 Střední odborné školy 46 4322 Ústavy péče pro mládež SOŠ prof.švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ:49778064) Dět.domov, Horšovský Týn (IČ:48342947) SŠ Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) Odbor ekonomický Stránka 6 28.12.2008
61 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 889 SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) 62 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 972 DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) 64 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 563 ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) 68 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 678 DDM, Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 000 70 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 072 SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) 74 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 539 SOŠ, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) 75 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 802 ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ:70842493) 76 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 059 ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) 77 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 550 ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ:70842523) 16 486 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 974 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 17 000 79 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 586 Dětský domov, Tachov (IČ:70842558) 80 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 165 Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) 82 3112 Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 379 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 305 84 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 559 Školní statek Klatovy, Činov 635 (IČ:00076848) 86 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 980 ISŠ, Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) 87 3122 Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 462 Stř. zdrav. š., Klatovy, Kollárova 444 (IČ: 00669768) 50 093 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 105 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 000 90 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 698 Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ:61750972) 91 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 152 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 4 000 92 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 769 DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) 93 3121 Gymnázia 94 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 736 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 700 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 504 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 000 97 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 060 DDM, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) 98 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 130 DDM, Nýrsko, Husova 156 (IČ:69459100) 103 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 525 ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) 104 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 156 ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) 105 3114 Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 373 ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ:70839077) CELKEM Klatovy 3122 Střední odborné školy 95 3122 Střední odborné školy 109 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 302 ISŠ, Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) 110 3114 Speciální základní školy 49 909 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 152 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 500 111 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 911 Dětský domov, Nepomuk (IČ:49180924) 112 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 123 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 4 500 15 488 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 847 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 300 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 350 115 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 027 SŠ, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 449 117 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 000 SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 760 118 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 970 SŠ, Oselce 1 (IČ:00077691) 119 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 309 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 340 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 099 120 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 2 610 SŠ, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 100 121 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 073 SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) CELKEM zemědělství celkem školství - neinvestiční celkem školství - investice stavební celkem školství - investice strojní Přispěvkové organizace celkem Rokycany 65 3121 Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 362 Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ:48380296) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 1 700 CELKEM Rokycany 69 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 169 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 465 78 4322 Ústavy péče pro mládež 81 CELKEM Tachov 3121 Gymnázia 89 3122 Střední odborné školy CELKEM Plzeň-jih 114 3122 Střední odborné školy Tachov Klatovy Plzeň-jih Zemědělství 47 234 333 776 76 845 6 472 417 093 Dětský domov, Planá (IČ:70842540) Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Dětský domov, Kašper. Hory (IČ:61751065) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444) VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932) SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) SŠ, Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ:00077704) Odbor ekonomický Stránka 7 28.12.2008
Para. Text Pol. Text 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 6xxx Kapitálové výdaje 11 000 Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním 3xxx, 4xxx 3149 3xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova celkem 5xxx Běžné výdaje 3 266 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - Středisko služeb školám Plzeň 5xxx Běžné výdaje 1 751 5xxx Běžné výdaje 361 17 202 Z toho investiční prostředky 11 000 Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda 824 Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.pk, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para. Text Pol. Text 3149 Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Rozpočet 2009 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 824 Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Tělovýchovná činnost celkem 824 Z toho investiční prostředky 0 Organizace Odbor ekonomický Stránka 8 28.12.2008
Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Text Pol. Text Kultura a památková péče 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 1 000 22. festival českých filmů Finále 2009 - FINÁLE PLZEŇ o.p.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Bienále kresby Plzeň - výstavy v partnerských regionech Plzeňského kraje 160 (Bergamo, Northamptonshire) - Bienále kresby Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 800 Mezinárodní festival Divadlo 2009 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 350 29. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 XVII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 13. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2009 - Plzeňská folklorní scéna 140 o.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje XVI. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2009 - Klatovské foklorní sdružení 80 Šumava 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. 100 Hostaše v Klatovech 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - 243 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace 4 000 externím subjektům 33xx Činnosti muzeí a galerií 5xxx Běžné výdaje Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů 500 "LÖTZ" 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 1 500 Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 8 000 výkon regionálních funkcí knihoven v PK 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 1 547 projekt "Kultura bez hranic" 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery 100 a jejich využití v dnešní době" - Město Klatovy 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 450 restaurování oltářního obrazu Petra Brandla 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 560 administrativní zajištění projektu EHP/Norsko 20 580 CELKEM KULTURA 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení 21 160 památkového fondu na území PK) - 17 mil. Kč, Dotace na restaurování varhan - 4,16 mil. Kč 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 7 000 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 28 160 CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, 1 000 vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 183 025 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura a památková péče celkem 6351 Inv. transfery zřízeným PO 71 426 stavební investice - viz příloha č. 4 304 191 Z toho investiční prostředky 71 426 Odbor ekonomický Stránka 9 28.12.2008
2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Cestovní ruch 5xxx Běžné výdaje 3 500 6xxx Kapitálové výdaje 500 5xxx Běžné výdaje 3 500 Dotační tiluly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, mezinárodní info centrum Plzeňského kraje na Rozvadově údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy, veletrhy a prezentace kraje v ČR a v zahraničí, prezentace v rámci předsednictví EU-konzulární dny LYON, Talent Comptois, spolupráce s NNO, Křesadlo, destinační management, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, pořad TPMC, fotobanka. 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx Běžné výdaje 1 200 Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 4xxx zaměstnanosti 2xxx Prům. a ost. odvětví hosp. 5xxx Běžné výdaje 900 Cestovné 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Cestovní ruch celkem Kultura a cestovní ruch celkem tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tématuckých materiálů, 5xxx Běžné výdaje 3 000 jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, informační panely, audiovizuální prezentace kraje, aj. 12 600 Z toho investiční prostředky: 500 316 791 Z toho investiční prostředky: 71 926 Odbor ekonomický Stránka 10 28.12.2008
Text Pol. Text Rozpočet 2009 Organizace 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 48 215 47 500 16 500 16 400 7 670 8 230 4 160 7 000 8 110 6 200 6 330 2 310 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 16 100 5 861 2 300 15 500 11 000 3 130 2 800 3 335 1 500 8 000 1 300 600 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni Západočeská galerie v Plzni Galerie Klatovy / Klenová Muzeum Chodska v Domažlicích Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Českého lesa v Tachově Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech Muzeum Šumavy Sušice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hvězdárna v Rokycanech 3311 Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 4 400 Stálá divadelní scéna Klatovy celkem kultura - neinvestiční celkem kultura - investice stavební Příspěvkové organizace celkem Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací 183 025 71 426 254 451 Odbor ekonomický Stránka 11 28.12.2008
Regionální rozvoj (v tis. Kč) Text Pol. Text Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Detailní informace 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 650 Technická pomoc Informace - ÚP Tisk dokumentace 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje 5 600 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana Územně analytické podklady PK Územní studie (ZÚR) Nadnárodní územní spolupráce Přeshraniční vazby - územní studie 6xxx Kapitálové výdaje 70 000 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009 vícetisky dokumentace - 100 tis. Kč technická pomoc při územním plánování - 300 tis. Kč územní plánování Plzeňský kraj - informace - 250 tis. Kč územně analytické podklady PK (zákon č. 183/2006 Sb.) - 2.500 tis. Kč územní studie Jihozápad (ZÚR PK) - 1.000 tis. Kč územní studie Jihovýchod (ZÚR PK) - 1.000 tis. Kč nadnárodní územní spolupráce - projekty LABEL a SONORA (schváleno RPK) - 800 tis. Kč územní studie - přeshraniční vazby 300 tis. Kč příjemci dotace jsou obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana 5xxx Běžné výdaje 3 000 Výstavy a soutěže Odborné stáže a semináře Poradenské a právní služby Studie Metodická pomoc pro ORP Prezentační materiály Aktualizace www stránek Investice PK aj. studie "Vesnický prostor" - 300 tis. Kč studie "Demografická rozvaha pro RR, školství, soc. oblast - 300 tis. Kč studie "Brownfields na Šumavě" - 300 tis. Kč veletrhy Urbis Invest, Real Vienna, FINPEX - 550 tis. Kč soutěž Vesnice roku - 250 tis. Kč soutěž Stavba roku, ForArch - 250 tis. Kč ostatní výstavy, soutěže a prezentace (Zemědělská výstava, Cena hejtmana, Agentura venkova aj.)- 150 tis. Kč prezentační materiály a aktualizace www stránek - Investice v PK - 150 tis. Kč odborné stáže a semináře - 100 tis. Kč poradenské a právní služby - 250 tis. Kč tisk Aktualizace Programu rozvoje PK - 100 tis. Kč cyklokoordinátor PK - 50 tis. Kč metodická pomoc, pronájmy - pro ORP (SÚ, ÚP) - 50 tis. Kč newsletter Invest in the Pilsen Region - 50 tis. Kč zemědělská politika radního pro RR - 150 tis. Kč Regionální rozvoj celkem: Z toho investiční prostředky: 79 250 75 600 Odbor ekonomický Stránka 12 28.12.2008
Text Pol. Text 5xxx Běžné výdaje 50 Služební stejnokroj 10xx Zemědělství, lesní hospodářství a 5xxx Běžné výdaje 40 Znalecké posludky rybářství 5xxx Běžné výdaje 10 Náklady na pořízení kopií LHP 5xxx Běžné výdaje 30 000 Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje Doplnění Plánu rozvoje,studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán 2 625 oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje 250 Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŽP 23xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních 30 000 nebo evropských zdrojů 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 400 Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Kontrolní měření emisí a imisí 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v 800 obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŽP - odhad 100 000 Kč) 6xxx Kapitálové výdaje 250 Monitorovací management PR Nový Rybník 37xx Ochrana životního prostředí Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, 5xxx Běžné výdaje 1 170 hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - 5xxx Běžné výdaje 2 000 management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, 37xx Ochrana životního prostředí úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 5xxx Běžné výdaje 400 Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení 5xxx Běžné výdaje 25 Přednášky pro školení OÚ 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/2001 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 2 500 10xx 37xx Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího) 1 000 Publikační a informační činnost 23xx Vodní hospodářství Služby pro 5xxx Běžné výdaje 2 500 Ekologické projekty 3xxx obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje 2 500 Ekologické projekty 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise Životní prostředí celkem Životní prostředí (v tis. Kč) Rozpočet 2009 77 980 Z toho investiční prostředky 32 750 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Odbor ekonomický Stránka 13 28.12.2008
Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných Rozpočet 2009 Text Pol. Text dotací sociální věci - NRP 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 450 přípravné kurzy pro žadatele o NRP sociální služby 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 450 romská problematika 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 4xxx zaměstnanosti 6xxx 3 500 spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky 3xxx, 5xxx, příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2009 rozpočtovým Sociální věci a politika zaměstnanosti Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 30 000 4xxx 6xxx opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Kapitálové výdaje 55 000 investice - zařízení sociální péče - stavební - viz. příloha č. 5 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO 6 000 investice - zařízení sociální péče - strojní - viz. příloha č. 5 celkem sociální věci 95 800 zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 200 zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 10 výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 1 500 posudková a expertní činnost 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 500 vedení onkologických registrů 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 3 000 protidrogové projekty - spoluúčast 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 18 000 LSPP + PZS 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 4xxx zaměstnanosti 6xxx 40 000 rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 195 537 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje 51 200 investice - obchodní společnosti - stavební - viz. příloha č. 5 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje 26 470 investice - zdravotnická zařízení - stavební - viz. příloha č. 5 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje 3 300 investice - zdravotnická zařízení - strojní - viz. příloha č. 5 celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem 339 717 435 517 Z toho investiční prostředky 141 970 Odbor ekonomický Stránka 14 28.12.2008
Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Rozpočet 2009 Organizace SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy 10 000 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 350 Domov sociálních služeb Liblín 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 150 Domov pro seniory Vlčice 4357 4357 4357 4357 Domovy Domovy Domovy Domovy 5 000 1 500 1 500 13 000 4357 4357 4357 4357 Domovy Domovy Domovy Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 350 400 1 500 300 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Dům sociální péče Kralovice Centrum sociálních služeb Domažlice Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 500 Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod 4357 Domovy 6 000 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 2 150 Domov klidného stáří v Žinkovech 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 500 4357 Domovy 10 000 Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov 4357 Domovy 2 000 Centrum sociálních služeb Tachov 4357 Domovy 1 800 Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře 4357 Domovy 4 200 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 300 Domov důchodců Kdyně celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní celkem sociální věci - neinvestiční příspěvek SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM 55 000 6 000 5 500 66 500 ZDRAVOTNICTVÍ 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 181 603 3533 Zdravotnická záchranná služba 25 000 ZZS Plzeňského kraje 3533 Zdravotnická záchranná služba 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 3 300 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 744 Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 12 800 3529 Ostatní ústavní péče 1 470 Dětský domov Trnová celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební celkem zdravotnictví - investice strojní CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ Příspěvkové organizace celkem 195 537 26 470 3 300 225 307 291 807 Odbor ekonomický Stránka 15 28.12.2008
Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Text Pol. Text 52xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje 10 na krizové stavy předepsaných tiskopisů. 52xx Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet 2009 5xxx Běžné výdaje 130 5xxx Běžné výdaje 200 6xxx Kapitálové výdaje. 500 Poznámka Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury, nákup Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků. Informační podpora krizového řízení k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování. Technická podpora pro aplikaci katalogových opatření Národního systému reakce na krize. KÚPK Odbor krizového řízení KÚPK Odbor krizového řízení KÚ PK celkem 840 52xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje 5 000 na krizové stavy Požární ochrana a 55xx integrovaný záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: 5xxx Běžné výdaje 1 500 7 340 500 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními). KÚPK OE (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka 16 28.12.2008
Text Pol. Text 55xx 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5xxx Běžné výdaje. 2 000 6xxx Kapitálové výdaje. 14 300 HZS PK - profesionální část HASIČI PK celkem 53xx Bezpečnost a 5xxx Běžné výdaje 1 000 veřejný pořádek 53xx 6xxx Kapitálové výdaje 1 000 IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Organizace HZS Plzeňského kraje - zabezpečení těch provozních potřeb, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS Plzeňského kraje - výstavba požární stanice Tachov, rekonstrukce požární stanice Plzeň - střed, dofinancování pořízení výškové techniky. 16 300 16 300 Policie ČR správa Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení a Pořádkové jednotky PK PČR SZK Zásahové jednotky PČR SZK. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu k zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím PČR, která mají teritoriální působnost na území PK. IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: PČR SZK celkem 2 000 18 300 15 300 Odbor ekonomický Stránka 17 28.12.2008
Rozpočet Text Pol. Text 2009 Poznámka 6409 Ostatní činnosti j.n. 5901 Nespecifikované rezervy 129 555 Rozpočtová rezerva 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 30 000 Dary obyvatelstvu - poplatky ve zdravotnictví 6xxx Ostatní činnosti j.n. 5xxx Běžné výdaje 1 200 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů, rating, bankovní poplatky 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 12 500 Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy) 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje 18 500 Výkupy pozemků pod komunikacemi 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 1 500 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 6xxx MHR PD na topení Škroupova + Purkyňova 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 500 Platby daní a poplatků 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 1 500 Studie, ZP, GP, služby, 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 2 000 Energetické audity, analýza stavu KÚ 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 6 000 Dotace divadlo J. K. Tyla. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 1 000 Dotace - Divadlo Alfa 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. Navýšení v případě dohody 6 000 města a PK a následné písemné žádosti města. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx Běžné výdaje 5 000 Dotace a příspěvky ostatní 5xxx 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje 10 000 Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje 6 000 Fond zaměstnavatele 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 5 000 Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 5xxx Běžné výdaje 2 754 Projekt VIRTUOS (provoz) 5xxx 6xxx 5xxx, 6xxx Ostatní financování Běžné výdaje 55 000 Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Běžné výdaje, kapitálové výdaje 18 000 Spolufinancování OPŽP - školství 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx, 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje 190 000 Individuální projekty 5xxx Běžné výdaje 250 FPEU Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko 3522 Ostatní nemocnice 6121 Budovy, haly a stavby 290 000 Financování výstavby Klatovské nemocnice Ostatní financování celkem: Z toho investiční prostředky tis. Kč: 792 259 528 000 Odbor ekonomický Stránka 18 28.12.2008
Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text Rozpočet 2009 6172 50xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru 122 619 6172 50xx Ostatní osobní výdaje, odstupné 1 540 6172 50xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 43 987 6172 51xx Nákup materiálu 11 143 6172 51xx Nákup vody, paliv a energie 9 200 6172 51xx Nákup služeb 34 996 6172 51xx Ostatní nákupy 6 070 6172 51xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 428 6172 53xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 650 6172 54xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 700 6172 61xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 190 6172 61xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 512 Vnitřní správa celkem: 245 035 Z toho investiční prostředky: 12 702 Odbor ekonomický Stránka 19 28.12.2008
Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba text Rozpočet 2009 6113 50xx Odměny členů zastupitelstev krajů 11 380 6113 50xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 351 6113 50xx Ostatní osobní výdaje 900 6113 51xx Nákup materiálu 300 6113 51xx Nákup služeb 2 350 6113 51xx Ostatní nákupy 3 100 6113 51xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 300 6113 54xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 6113 55xx Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 20 Zastupitelé celkem 22 721 Odbor ekonomický Stránka 20 28.12.2008
Rezervní fond Plzeňského kraje (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Úhrn zdrojů tvorba fondu v roce 2009 - volné prostředky (převod z termínovaného vkladu) 825 539 825 539 Úhrn potřeb použití na výdaje rozpočtu PK v roce 2009 - Výstavba Klatovské nemocnice blokace na rok 2010, 2011 - Výstavba Klatovské nemocnice 825 539 290 000 290 000 535 539 535 539 Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) 0 Odbor ekonomický Stránka 21 28.12.2008
Fond financování Klatovské nemocnice (v tis. Kč) Text Pol. Text Rozpočet 2009 Poznámka 3522 Ostatní nemocnice 6121 Budovy, haly a stavby 0 Fond financování Klatovské nemocnice celkem 0 Odbor ekonomický Stránka 22 28.12.2008
Rozpočet 2009 Příloha č. 1 - k oblati Doprava Plán akcí 2009 (v tis.kč) SÚS Název akce Kód Plánovaná cena neinvestiční akce St.Pl. II/183 Šťáhlavy - okružní křižovatka I 12 000 St.Pl. II/191 Nepomuk - zahájení I 3 000 St.Pl. II/191 most e.č. 191-007 Vrčeň N 6 000 St.Pl. II/117 Letiny - Skašov - oprava N 11 000 St.Pl. II/183 Skočice - Merklín - oprava N 13 000 St.Pl. II/183 Háje - Vodokrty - oprava N 5 500 St.Pl. II/182 Stod - Lelov - oprava N 3 500 St.Pl. III/18027 Předenice - D.Lukavice - oprava N 15 000 St.Pl. III/1875 Nepomuk - Kozlovice - Kramolín - Polánka N 14 000 St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem investice I 15 000 St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice N 68 000 St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem I N 83 000 RO Rekon. sil. II/235 Pětidomí - Přísednice III. etapa-část A I 15 000 RO Most ev.č. 23317/3 Vojenice - Kladruby I 9 000 RO III/2328 Březina - Volduchy (úsek Březina) I 5 000 RO III/18331, III/11732 Raková - Veselá - Nevid N 13 000 RO Most ev.č. 2327-2 přes ČD u Klabavy N 8 300 RO Most ev.č. 23215/1 Němčovice N 4 000 RO SÚS Rokycany - celkem investice I 29 000 RO SÚS Rokycany - celkem neinvestice N 25 300 RO SÚS Rokycany - celkem I N 54 300 KR Mosty ev.č. 180-036, - 037, - 038 Kozolupy - Touškov I 19 000 KR III/205 1 Všeruby I 12 000 KR Most ev.č.19318-1 Rozněvice I 500 KR-PM III/18019 ul. K Hrádku a Ve Višňovce I 10 000 KR-PM III/180 50 zastávkový záliv I 600 KR-PM III/180 50 Obnova aleje Radčická I 500 KR-PM II/233 Zábělská, oprava povrchu N 7 000 KR-PM III/18050 Kalikova, opěrná zeď N 2 000 KR II/201 Mladotice-Vladměřice N 30 000 KR II/229 Kožlany-hr.okr.RA N 7 000 KR III/231 3 Jarov-Žichlice N 12 000 KR III/180 4 H.Bříza-Obora N 9 000 KR SÚS Kralovice - celkem investice I 42 600 KR SÚS Kralovice - celkem neinvestice N 67 000 KR SÚS Kralovice - celkem I N 109 600 STŘ III/20161 Bezdružice - ul.čsa (2.etapa) I 4 000 STŘ Most ev.č.605-066 Stříbro N 19 000 STŘ Most ev.č.605-067 Stříbro N 11 000 STŘ II/198 Pernolec-Úšava N 9 000 STŘ Silnice II/193 D5 - x III/19337 Skapce N 20 000 STŘ II/198 Planá - Nahý Újezdec N 10 000 STŘ III/19320 K.Lázně ul.růžová N 5 000 STŘ SÚS Stříbro - celkem investice I 4 000 STŘ SÚS Stříbro - celkem neinvestice N 74 000 STŘ SÚS Stříbro - celkem I N 78 000 DO Rekonstr. II/184 Kdyně - Všeruby I 28 000 DO III/183 13 Staňkov-Krchleby-hr.okr.PJ I 19 000 DO Most ev.č.195 20-3 Otov I 5 900 DO Most ev.č. 195-016 N.Kramolín I 2 500 DO II/185 Srbice - Staňkov N 9 000 DO III/193 43 Staňkov - Bukovec N 10 900 DO III/195 15 Poběžovice - Drahotín N 9 600 DO SÚS Domažlice - celkem investice I 55 400 DO SÚS Domažlice - celkem neinvestice N 29 500 DO SÚS Domažlice - celkem I N 84 900 KT Most ev.č. 192-003 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace I 24 000 KT Náměstí Kašperské Hory I 6 000 KT II/171 Sušice, Chmelenská ulice I 5 000 KT III/18322 Švihov, Husova ulice I 8 000 KT II/145 Nové Městečko, stabilizace svahu I 11 000 KT II/190 průtah Hojsovou Stráží I 9 000 KT Okružní křižovatka II/192 a II/191 Nýrsko I 4 000 KT II/190 Zelená Lhota - Špičák N 10 000 KT II/188 Defurovy Lažany - hranice okresu - II. etapa N 12 000 KT III/1458 Kašperské Hory - Kašperk, oprava povrchu N 12 000 KT SÚS Klatovy - celkem investice I 67 000 KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice N 34 000 KT SÚS Klatovy - celkem I N 101 000 CELKEM (investice) rok 2009 CELKEM (neinvestice) rok 2009 CELKEM rok 2009 Plánovaná cena investiční akce I 213 000 N 297 800 I N 510 800 Odbor ekonomický 28.12.2008