příjmy paragraf návrh 2018 daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních požitků 1111 9 200 000,00 daň z přímů FO ze sam. výděl. čin. 1112 200 000,00 daň z příjmů FO z kap. výnosů 1113 650 000,00 daň z příjmů právnických osob 1121 8 200 000,00 daň z příjmů právnických osob za obce 1122 1 700 000,00 DPH 1211 19 300 000,00 popl. za znečišťování ovzduší 1332 500,00 popl. za likvidaci kom. odpadu 1340 1 530 000,00 popl. ze psů 1341 48 000,00 popl. za užívání veř. prostranství,stánky, 1343 60 000,00 poplatek ze vstupného 1344 0,00 80% odvod z loterií 1355 0,00 odvod výtěžku z provozování loterií 1351 0,00 správní poplatky 1361 600 000,00 daň z hazardních her 1381 1 620 000,00 daň z nemovitosti 1511 2 800 000,00 daňové příjmy 45 908 500,00 zemědělská a potravinářská činnost 1012 290 000,00 lesní hospodářství 1032 1 500 000,00 zemědělství, lesní hospodářství 1 790 000,00 vnitřní obchod, služby, infocentra 2141 60 000,00 ostatní služby-reklamní služby 2144 75 000,00 ost. zál. pozemních komunikací 2219 80 000,00 odvádění a čištění odpadních vod 2321 1 100 000,00 vodní díla v zem. krajině 2341 23 000,00 průmysl a ostatní odvětví hospod. 1 338 000,00 kino 3313 0,00 knihovna 3314 110 000,00 muzeum 3315 2 300,00 ostatní záležitosti kultury 3319 60 000,00 zachování a obnova památek 3322 228 800,00 rozhlas a televize 3341 112 000,00 ostatní zál. sděl. prostředků-zpravodaj 3349 168 000,00 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 3399 127 000,00 sport. zařízení v majetku obce-chata 3412 75 000,00 ostatní tělovýchovná činnost 3419 1 400,00 bytové hospodářství 3612 3 574 000,00 nebytové hospodářství 3613 38 000,00 veřejné osvětlení 3631 14 000,00 pohřebnictví 3632 40 000,00 komunální služby a územní rozvoj 3639 2 356 500,00 sběr a svoz komunálních odpadů 3722 6 000,00 sběr a svoz ostatních odpadů 3723 10 000,00 využívání a zneškod. nebezp. odpadu 3724 18 000,00 využívání a zneškod. komun. odpadu 3725 300 000,00 1/5
veřejná zeleň 3745 136 000,00 služby pro obyvatelstvo 7 377 000,00 peč. služba 4351 200 000,00 sociální věci a politika zaměstnanosti 200 000,00 bezpečnost a veřejný pořádek 5311 30 000,00 hasiči 5512 143 000,00 bezpečnost státu a právní ochrana 173 000,00 míst. správa 6171 16 620,00 činnost místní správy 16 620,00 obecné příjmy z finančních operací 6310 200,00 obecné příjmy z finančních operací 200,00 4121 24 000,00 souhrnný dotační vztah 4112 3 145 200,00 dotace 3 169 200,00 příjmy celkem 59 972 520,00 2/5
návrh výdaje paragraf 2018 hosp. zvířata 1014 70 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5240 2 000,00 lesy 1039,1031 880 800,00 sběr a zprac. druhotných surovin 2122 397 210,00 Infrastruktura inženýrské sítě 2123 1 087 000,00 vnitřní obchod, služby,infocentra 2141 880 950,00 cestovní ruch 2143 17 500,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5229 500,00 silnice 2212 7 270 630,00 chodníky 2219 3 536 000,00 vodovod-okružní 2310 1 170 000,00 kanalizace-okružní 2321 2 738 000,00 ostatní záležitosti spojů 2419 60 000,00 předškolní zařízení MŠ 3111 8 315 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5331 1 300 000,00 ZŠ 3113 5 062 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5331 3 050 000,00 gymnázium-granty 3121 89 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5339 59 000,00 ZUŠ 3231 100 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5331 100 000,00 kino 3313 270 700,00 knihovna 3314 1 463 400,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5229 2 000,00 muzeum 3315 97 000,00 ost. zál.kultury-např. kronika 3319 560 700,00 obnova kult. památek-zámeček, věž, synagoga 3322 970 500,00 obnova hodnot místního povědomí 3326 2 000,00 péče o kult. dědictví 3329 6 000,00 rozhlas a televize-kabelová televize 3341 143 500,00 ost. zál. sdělovacích prostředků-zpravodaj 3349 298 000,00 ost. zál kultury, církví a sděl. prostř. -SPOZ, ples 3399 500 000,00 sport. zařízení v majetku obce-chata 3412 35 700,00 ost. tělových. činnost-příspěvky 3419 440 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5222 440 000,00 využití volného času-dotace obč. sdružením 3421 173 900,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5222 150 000,00 ost. zájmová činnost-dotace obč. sdružením 3429 200 000,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5222 167 800,00 všeobecná ambulantní péče 3511 3 000,00 bytové hospodářství 3612 1 021 200,00 nebytové hospodářství 3613 66 200,00 veřejné osvětlení 3631 1 250 000,00 pohřebnictví 3632 525 720,00 územní plánování 3635 10 000,00 územní rozvoj 3636 2 900,00 z toho neinvestiční transfer, pol. 5329 2 900,00 komunální služby a územní rozvoj, VPP 3639 3 141 300,00 3/5
z toho neinvestiční transfer 79 000,00 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 65 000,00 sběr a svoz komunálních odpadů 3722 1 550 000,00 ostatní odpady 3723 117 540,00 využívání a zneškod. kom. odpadů 3725 735 000,00 protipovodňová ochrana 3744 4 000 000,00 veřejná zeleň 3745 3 343 530,00 soc. pom. v hmotné nouzi 4341 13 000,00 z toho neinvestiční transfer 13 000,00 pečovatelská služba 4351 1 272 680,00 z toho neinvestiční transfer 70 000,00 domovy 4357 6 000,00 z toho neinvestiční transfer 6 000,00 podpora krizového řízení 5274 100 000,00 bezpečnost a veřejný pořádek-pokuty 5311 1 375 500,00 požární ochrana 5512 1 173 130,00 z toho neinvestiční transfer 50 000,00 zastupitelstvo 6112 2 178 390,00 místní správa 6171 8 644 570,00 služby peněžních ústavů 6310 39 750,00 pojištění 6320 130 000,00 platba daní a poplatků-dph,daň za obec 6399 4 100 000,00 výdaje celkem 71 699 900,00 převod do sociálního fondu celkem 496 000,00 financování-splátky půjček, úvěrů ČS a.s.-okružní IV 2 507 150,00 ČS a.s.-pozemky 1 315 790,00 ČS a.s-nerudova 1 351 360,00 ČS a.s-cisterna 3 360 000,00 financování celkem 8 534 300,00 sumář: příjmy: 59 972 520,00 půjčka 5 500 000,00 celkem 65 472 520,00 výdaje: 71 699 900,00 splátky půjček: 8 534 300,00 celkem 80 234 200,00 deficit -14 761 680,00 4/5
Investiční příjmy (paragraf 3612,3639) prodej pozemků 2 500 000,00 Výdaje-investice, opravy: Zdroje města Barvířská bourací práce 500 000,00 Projekt Barvířská 560, DPS 180 000,00 Protipovodňová ochrana prům.zóny REHAU,spoluúčast k dotaci 4 000 000,00 Hřbitovní zeď Kostelíček 500 000,00 Zeleň před hřbitovem v Jevíčku 100 000,00 Růžová, kanalizace, vodovod, povrch komunikace 5 500 000,00 Okružní IV, kanalizace, vodovod, VO, chodníky, parkoviště 5 874 000,00 Kino, dotační management 165 000,00 Komunikace Římských legií 1 890 000,00 Parkoviště A.K. Vitáka, K.Čapka 760 000,00 Infrastruktura průmyslová zóna 1 087 000,00 Sběrný dvůr 176 000,00 ZŠ střecha tělocvična 2 000 000,00 MŠ zateplení 7 000 000,00 Chodníky 500 000,00 Regenerace památek 700 000,00 Cyklostezka, projektová dokumentace pro DPS, administrace žádosti 450 000,00 PD Zateplení BD K.Čapka 782, 783 240 000,00 Kompostéry pro domácnost-region MTJ 350 000,00 celkem 31 972 000,00 Krytí: plánovaný zůstatek účtů 2017 ve výši 17 000 000,- Kč vypracovala: Ing. Jana Bartuňková ve spolupráci se starostou, místostarostou vyvěšeno: 22.11.2017 sňato: 12.12.2017 5/5