Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 (v ) A) Bežné príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k 31.12.215 1 Daňové príjmy 92 15 92 15 92 15 1, 11 Daň z príjmov a kapitálového majetku 92 15 92 15 92 15 1, 111 3 Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu 92 15 92 15 92 15 1, 2 Nedaňové príjmy 388 615 376 73 359 96 95,61 21 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 65 18 61 39 59 659 97,1 212 Príjmy z vlastníctva 65 18 61 39 59 659 97,1 1 Príjmy za vydobyté nerasty 5 119 2 379 2 379 1, 2 Príjmy z prenájmu pozemkov 633 66 673 11,36 2 Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely) 1 76 1 76 1 95 131,78 3 Príjmy z prenájmu trhovísk 38 5 37 5 35 21 93,87 3 Advent na Mieri 1 1 71 71, 3 Z prenájmu budov, garáži a ost. 18 2 18 2 18 751 11,8 22 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 297 22 283 2 268 982 95,3 221 Administratívne poplatky 2 2 2 13 95,33 Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva 1 2 1 2 1 75 89,58 - SP výherné automaty 22 5 22 5 21 2 9,22 - SP overovanie podpisov 2 2 19 376 96,88 - SP známky pre psov 5 5 83 96,6 222 Pokuty, penále a iné sankcie 1 5 1 5 1 91 127,6 3 Za porušenie predpisov 1 5 1 5 1 91 127,6 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 251 52 237 32 22 93 9,77 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum) 86 86 912 16,5 1 - spoluúčasť seniorov na akciách 68 58 56 87,2 1 - kopírovanie 2 2 16 73, 1 - ZOS 6 7 6 7 6 59 99,83 1 - OS 81 8 81 8 8 51 13,32 1 - rybárske lístky 1 1 3 1 258 96,77 1 - vodné, el. energiu, teplo 13 62 13 62 11 917 91,23 1 - prímestský detský tábor 2 39 99,98 1 - Advent na Mieri (energie) 1 1 95 95, 1 - Severská desiatka 5 5 53 1,6 3 Príjmy za stravné - zamestnanci 25 26 2 29 79 112,52 3 - dôchodcovia 59 26 975 61,31 2 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 65 6 5 75, 23 Z účtov finančného hospodárenia 6 6 5 75, 111 23 Z účtov finančného hospodárenia 5, 29 Iné nedaňové príjmy 26 2 31 932 31 26 97,9 291 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky 32 32, 3 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org. 32 32 1, 292 Ostatné príjmy 26 2 31 9 31 228 97,89 6 Z náhrad z poistného 21, 8 Z odvodu hazardných hier a videohier 2 7 3 7 3 759 1,19 12 Z dobropisov 5 2 189 9,5 27 Iné 5 1 259 25,9
Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k 31.12.215 3 Granty a transfery 38 386 52 919 5 177 99,39 31 Tuzemské bežné granty a transfery 38 386 52 919 5 177 99,39 311 Granty 1, 72 Príspevky 1, 312 Transfery v rámci verejnej správy 38 386 52 519 9 777 99,39 111 1 Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS 57 6 57 6 57 6 1, 111 1 - prenesený výkon štátnej správy - REGOB 6 7 6 7 6 7 1, 111 1 - voľby, referendá 5 76 6 52 6 52 1, 11T1 1 - prenesený výkon štátnej správy - AČ 25 168 168 1, 11T2 1 - prenesený výkon štátnej správy - AČ 75 68 68 1, ESF 1 - komunitné centrum 23 989 23 989 1, 7 Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS 35 92 35 92 35 92 1, 7 - stravovanie 18 7 5 758 63, 7 - činnosť ZOS 3 92 3 92 3 92 1, Bežné príjmy spolu 1 319 16 1 321 537 1 32 268 98,5 B) Kapitálové príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k 31.12.215 32 Tuzemské kapitálové granty a transfery 5 9 2 982 87,72 322 Transfery v rámci verejnej správy 5 9 2 982 87,72 111 1 Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém 2 16 1 62,5 111 1 - špeciálny kočík pre ZŤP 3 3 1, 11H 5 Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta 3, 11H 5 - športoviská a detské ihriská 3 29 982 99,9 Kapitálové príjmy spolu 5 9 2 982 87,72 C) Finančné operácie príjmové Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k 31.12.215 Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami 3 57 57 15 15 36,12 5 Z ostatných finančných operácií 3 57 57 15 15 36,12 131E, 53 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 2 5 2 1, 5 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 3 57 36 55 9 995 27,35 6 1 Z rezervného fondu obce 3 57 36 55 9 995 27,35 Finančné operácie spolu 3 57 57 15 15 36,12 Použité pojmy a skratky: kód skratky 111 štátny OS - opatrovateľská služba terénna 11H transfer od ost.subjektov ver.správy ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách 11T1 Európsky sociálny fond (ESF) ŠR - štátny 11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR REGOB - register obyvateľstva vlastné príjmy obcí a VUC ROEP - register obnovy evidencie pozemkov 6 iné zdroje AČ - aktivačná činnosť 72 mimorozpočtové prostriedky SP - správne poplatky 131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 21 MÚ - miestny úrad MMK - magistrát mesta Košice EHMK - európske hlavné mesto kultúry VZN - všeobecné záväzné nariadenie
PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM Podprogram Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 PROGRAM 1: 1 1.1.1 Služby občanom Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 6.2. Rozvoj obcí - Trhovisko Mier 1 Vodné, stočné 2 Tlačivá (príjmové doklady) 3 Materiál, čistiace potreby k 31.12.215 22 772 22 3 17 932 79,9 13 552 13 562 1 7 79,22 23 3 971 3 383 85,19 21 21 162 77,1 1, 18 236 236 1, 1 2 9 9 1, Poistné a príspevky do poisťovní 2 315 179 56,83 5 796 796 1, 1 73 1 73 1 69 72,57 8 59 9 515 7 287 76,58 8 Odvoz odpadu 6.2. Dohody na upratovanie trhoviska 6 Obnova trhovísk 1.1.2 Ekonomická Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 5 52 52 1, 2 Tlačivá (príjmové doklady) 15 15 7 66,67 3 Materiál, čistiace potreby 12 12 115 95,83 Dohody na upratovanie trhoviska 1 2 1 2 1 2 1, Poistné a príspevky do poisťovní 2 2 225 53,57 55 586 586 1, 5 15 5 15 3 8 73,73 5 1 771 5,68 98 76 7 97,37, 6 Nájomné soc. zariadenia 7 Odvoz odpadu 8 Obnova trhovísk 1.1.3 6.2. Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 2 Tlačivá (príjmové doklady), 3 Materiál, čistiace potreby 6 6 1, Dohody na upratovanie trhoviska 6, Poistné a príspevky do poisťovní 21,, 7 7 68 97,1 5 Ostatné služby (prepravné) 7 Odvoz odpadu 8 Obnova trhovísk 1. Evidencia obyvateľstva, 6 7 6 7 1, Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB 6 7 6 7 6 7 1, 111 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 965 965 965 1, 111 2 Poistné a príspevky do poisťovní 1 735 1 735 1 735 1, 2 5 2 161 8 22, 2 5 2 161 8 22, 2 5 2 161 8 22,, Civilná ochrana, 2 CO-cvičenie, 2 2 2, Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP 2 2 2, 1. Energie, komunikácie, poštovné 2 2 2, 5 1.5 1.1.1 1 6 7 Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev 6.1. 1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. 9 1.9 Civilná ochrana 2.2. 1 1.1 Rozvoj bývania Register obnovy evidencie pozemkov 1.1.1
PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo 369 92,25 1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu 2 2 178 89, 2.1 5.1. Nakladanie s odpadmi 2 2 178 89, 1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok 2 2 178 89, 2 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 2 2 191 95,5 2.2 5.1. Nakladanie s odpadmi 2 2 191 95,5 1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu" 2 2 191 95,5
PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 Kapitálové výdavky k 31.12.215 PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ 5 5 5 852 5 329 91,6 3 5 5 1, 1 Údržba miestnych komunikácií 5 5 5 852 5 329 91,6 3 5 5 1, 3.1.1.5.1 Cestná doprava 5 5 77 89,5 3 5 5 1, 1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore 2 5 2 5 2 6 98,, b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo 5 58 58 1,, 2 11H vegetačné tvárnice na parkovanie,, 3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran 1 1 76 76,, d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov,, 5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut,, 6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ, 5 5 1, 11H, 3, 8 h) maľovanie čiar, značky 1 992 79 75,5, 3.1.2 6.2. Rozvoj obcí 5 852 852 1,, 11T1 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ 268,, 11T2 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ 7 8 85 1,21, 11T1 3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ 9,, 11T2 Poistné a príspevky do poisťovní AČ 16 169 169 1,, 11T1 5 Nákup materiálu pre AČ 169 168 99,, 11T2 6 Nákup materiálu pre AČ 3 3 1,, 11T1 7 Poistné pre AČ 6,, 11T2 8 Poistné pre AČ 11,,
PROGRAM : KULTÚRA A ŠPORT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 Program : Kultúra 1 8 15 7 15 58 98,78 1 Podpora kultúrnych a športových podujatí 5,.1 8.6. Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 5, 1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované, 3 Dotácie VZN 2/2 5, 2 Organizácia kultúrnych aktivít v DC 5 2 5 18 5 18 1,.2 8.2. Kultúrne služby 5 2 5 18 5 18 1, 8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC 3 3 9 3 9 1, 1 Mimoklubové aktivity seniorov 2 2 99 2 99 1, 15 Aktivity Únie žien 2, 3 Organizovanie kultúrnych aktivít 1 2 5 2 337 93,8.3 8.2. Kultúrne služby 1 2 5 2 337 93,8 9 Advent na Mieri 1 2 5 2 337 93,8 Kultúrna spolupráca,. 8.2. Kultúrne služby, 2 Amfik uvádza, 5 Športové akcie 6 7 7 692 7 663 99,62.5 8.1. Rekreačné a športové služby 6 7 7 692 7 663 99,62 1 Športové aktivity v MČ 2 5 3 62 3 62 1, 2 Prímestské tábory 2 68 39 99,29 72 Prímestské tábory, 6 Občasník Kuriér zo Severu 1,.6 8.3. Vysielacie a vydavateľské služby 1, 1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu 1, 7 Bezpečnosť pri školách 1,.7 9.1.2 Primárne vzdelávanie 1, 2 Projekt bezpečnosť pri školách 1,
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 Kapitálové výdavky k 31.12.215 PROGRAM 5: Prostredie pre život 17 1 26 12 1 972 57,32 1 37 87 7 78 56 9,21 1 Verejné osvetlenie 2 5, 5, 5.1 6.. Verejné osvetlenie 2 5, 5, 2 5, 5, 1 Verejné osvetlenie 11H,, 2 Ochrana životného prostredia 3 5 5 2 873 97,7 28 87 31 57 25 569 8,99 5.2.1 5.6. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 3 2 5 2 7 98,8, 1 Deratizácia verejných plôch zelene 2 5 2 5 2 7 98,8, 2 Dotácie VZN 2/2 5,, 5.2.2 6.2. Rozvoj obcí 5 2 52 2 3 95,36 28 87 31 57 25 569 8,99 5 5 3 88,6, 3 Výbeh pre voľný pohyb psov 11H,, 2 2 1 96 97,3 8 87 11 57 11 569 99,99 Kamerový systém 111,131E, 2 2 1 7, 3 Verejná zeleň 1 1 3 17 75,78, 5.3 5.6. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 1 1 3 17 75,78, 1 a) terénne úpravy (materiál) 2 2 1 992 99,6, 2 b) kosenie v MĆ 6 6 525 87,5, 3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov,, d) výroba a osadzovanie zábradlí 1 5 1 5 59 39,33, Detské ihriská 3 5 5 3 89 69,25 62 53 52 977 99,96 5. 8.1. Rekreačné a športové služby 3 5 5 3 89 69,25 62 53 52 977 99,96 1 Opravy existujúcich detských ihrísk 2 5 2 5 1 382 55,28, 5 5, 3 8 8 1, Športoviská + street workoutové ihriská 11H, 15 1 983 99,89 5 Ihrisko Polianska 5 27 85,, Detské ihriská, príspevok na DI 2 2 1, 27 1 9 995 99,95 7 11H Detské ihriská, 15 1 999 99,99 9 Street workoutové ihriská, 5 5 5 1, 5 Lavičky v MČ 5 3 2 783 92,77 2 5, 5.5 6.2. Rozvoj obcí 5 3 2 783 92,77 2 5, 1 Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách 5 3 2 783 92,77 2 5, 6 Štúdie a príprava ideových projektov 6 6 6,67 2 5 2 5, 5.6 6.2. Rozvoj obcí 6 6 6,67 2 5 2 5, 1 Trhovisko Merkúr 1 1,, 2 Námestie Jána Mathého 2 5 2 5,, 3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová 2 2,, Prechodové chodníky a schodiská Kalvária 5 5,, 5 DJ Gerlachovská, 2 5 2 5,
PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 1 PROGRAM 6: Sociálne služby 715 62 715 6 69 995 96,56 1 Staroba 613 692 612 52 66 16 98,96 6.1.1 1.2. Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) 155 67 15 87 152 59 99,3 111 5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 5 5 5 1, 2 2 19 978 99,69 6 Poistné a príspevky do poisťovní 2 83 2 83 23 913 96,31 7 Energie, voda a komunikácie 18 18 18 76 1,1 8a Materiál 3 28 82,1 72 1, 9 Pracovné odevy, obuv 3, 111 1 Potraviny pre klientov 7 6 7 6 7 6 1, 2 2 19 78 97,39 11 Palivo, mazivá, oleje do auta 165,25 12 Servis, údržba a opravy služobného auta 5 5 66 132,8 13 Poistné služobného auta 315 315 315 1, 1 Opravy a údržba budovy ZOS 2 2 732 136,6 72, 15 Služby 2 1 2 1 2 8 97,52 16 Stravovanie 2 52 2 52 2 62 8,9 17 Prídel do soc. fondu 92 1 918 91,8 19 Nemocenské dávky 3 3 168 56, 2 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti 15 15 93 62, 6.1.3 1.2. Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana 58 85 58 5 53 552 98,9 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 298 2 298 2 298 2 1, 2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP 1 1 1 1 12 37 98,2 3 Cestovné 2 2 2 225 92,71 Energie, voda a komunikácie 1 1 7 7, 5 Materiál 1 1 3 1 23 9,62 7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné 2 5 1 5 688 5,87 8 Poistné 267 267 267 1, 1 Stravovanie zamestnancov OS 93 93 635 96,97 11 Prídel do soc. fondu 3 915 5 3 9 97,5 15 Odchodné do dôchodku 1 8 1 7 1 7 1, 17 Nemocenské dávky 2 2 1 886 9,3 2 Denné centrum 12 95 13 25 12 152 91,71 6.2 9.5. Denné centrum 12 95 13 25 12 152 91,71 2 Energie, voda a komunikácie 9 5 11 1 913 99,21 3 Materiál 1 1 621 62,1 Opravy a údržba 7 678 6 6,78 5 Ostatné služby 55 572 572 1, 8 Materské centrum 1 2, 3 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 3 2 5 1 65 65,8 6.3 1.7. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 3 2 5 1 65 65,8 1 Jednorazové dávky 2 2 1 65 82,25 2 Mimoriadna finančná pomoc 5 5, 3 Dotácie VZN 2/2 5, 5 Stravovanie seniorov 86 6 5 5 58 7,8 6.5 1.2. Staroba - Bežné transfery jednotlivcom 86 6 5 5 58 7,8 1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov 18 7 5 758 63, 2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov 68 53 3 76, 6 Komunitné centrum 26 88 25 99 96,82 6.6.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 26 88 25 99 96,82 ESF 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 17 859 17 735 99,31 86 7 86,5 ESF 2 Poistné a príspevky do poisťovní 6 17 5 966 99,15 22 26 118,18 ESF 3 Cestovné 113 18 15,93 Poštové a telekomunikačné služby 2, 5 Stravovanie 1 981 1 91 95,96 6 Prídel do soc. fondu 27 235 87, 7 Nemocenské dávky 3 39 13,
PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 Kapitálové výdavky k 31.12.215 PROGRAM 7: Podporná činnosť 5 39 52 37 51 78 97, 3 3 1, 1 Podporná činnosť - správa obce 98 726 522 889 59 53 97,3 3 3 1, 7.1.1 1.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 98 126 522 189 58 785 97,3 3 3 1, Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór) 29 75 3 321 3 312 99,97, 1 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) 235 25 892 25 892 1,, 2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP 9 97 66 97 267 99,59, 3 Cestovné 2 2 163 81,5, Energie, voda a komunikácie 8 5 276 6 321 92,13, 5 Materiál 7 8 7 985 99,81, 6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie 1 2 1 2 1 192 99,33, 7 Dopravné 2 2 1 768 88,, 8 Oprava v budove MÚ a okolia 5 1 621 62,1, 9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné 1 5 1 5 1 85 99,, 1 Nájomné za prenájom 3 2 3 2 3 99,71, 11 Ostatné tovary a služby 5 7 7 318 1,5, 12 Odmeny poslancom 25 5 25 5 2 6 9,8, 12a Odvody za poslancov 8 895 8 895 8 627 96,99, 13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. 25 25,, 1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 5,, 15 Stravovanie 2 2 19 569 97,85, 16 Sociálny fond 3 656 3 756 3 823 11,78, 18 Poistenie majetku 1 31 1 31 1 39 99,92, 26 Dávky nemocenského poistenia 1 1 578 57,8, 27 Nákup výpočtovej techniky 1 1 65 6,5, 28 Vzdelávanie zamestnancov 5 5 611 122,2, 3 Poplatky a odvody - súdny spor 5 5,, 37 Odmeny na základe dohôd 3 6 55 6 23 99,7, 111 Špeciálny kočík pre ZŤP, 3 3 1, 7.1.2 1.1.2 Finančné a rozpočtové záležitostí 6 7 668 95,3, 1 Poplatky banke 6 7 668 95,3, 2 Členstvo v združeniach 283 283 133 7,, 7.2 8.. Náboženské a iné spoločenské služby 283 283 133 7,, 1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov) 5 5 5 1,, 2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) 233 233 83 35,62, 3 Audit 1 3 1 198 1 198 1,, 7.3 1.1.2 Finančné a rozpočtové záležitostí 1 3 1 198 1 198 1,, 1 Audit účtovníctva 1 3 1 198 1 198 1,,
VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 215 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k 31.12.215 1.6. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 5 76 6 52 6 52 1, 111 - Referendum o rodine 215 5 76 6 52 6 52 1,
Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 (v ) Sumarizácia k 31.12.215 Bežné príjmy spolu: 1 319 16 1 321 537 1 32 268 98,5 spolu: 1 282 283 1 316 537 1 261 9 95,85 z toho: Program 1: Služby občanom 22 772 22 3 17 932 79,9 Program 2: Odpadové hospodárstvo 369 92,25 Program 3: Komunikácie 5 5 5 852 5 329 91,6 Program : Kultúra a šport 1 8 15 7 15 58 98,78 Program 5: Prostredie pre život 17 1 26 12 1 972 57,32 Program 6: Sociálne služby 715 62 715 6 69 995 96,56 Program 7: Podporná činnosť 5 39 52 37 51 78 97, Voľby, referendá 5 76 6 52 6 52 1, Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu 36 863 5 327 Kapitálové príjmy spolu: 5 9 2 982 87,72 Kapitálové výdavky spolu: 13 37 9 57 82 6 9,59 z toho: Program 1: Služby občanom, Program 2: Odpadové hospodárstvo, Program 3: Komunikácie 3 5 5 1, Program : Kultúra a šport, Program 5: Prostredie pre život 1 37 87 7 78 56 9,21 Program 6: Sociálne služby, Program 7: Podporná činnosť 3 3 1, Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu -8 37-57 -39 6 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 1 369 16 1 37 537 1 35 25 98,15 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 1 2 653 1 7 17 1 33 987 95,51 Schodok, prebytok -3 57-36 57 1 263 FINANČNÉ OPERÁCIE 3 57 57 15 15 36,12 Príjmy 3 57 57 15 15 36,12 Prevod z rezervného fondu 3 57 36 55 9 995 27,35 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 2 5 2 1, Výsledok hospodárenia 5 16 278