5. Kulatý stůl INVESTICE A ROZPOČET s radním Jiřím Matyáškem

Transkript

1 Mgr. Jiří Matyášek radní pro finance a rozpočet MČ jiri.matyasek@praha22.cz tel.: mobil: Kulatý stůl INVESTICE A ROZPOČET s radním Jiřím Matyáškem 21. března 2018 PROGRAM: 1. Infrastrukturní projekty v roce Infrastrukturní projekty v roce Rozpočet Diskuze občanů Projekt Strategie komunikace ÚMČ Praha 22 Reg. č. CZ /0.0/0.0/16_034/

2 1. Infrastrukturní projekty v roce 2017

3 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Navýšení kapacity ZŠ U Obory Rozpočtové náklady činí 74,5 mil. Kč vč. DPH - nejvyšší investice MČ Prahy 22 za rok 2017/18 (předpokládá se investice nižší vzhledem k vysoutěžené ceně) Zdroj financování: dotace z OP Praha Pól růstu, financování až 80 % dotace + 20 % návratná finanční výpomoc HMP Aktivity: 9 kmenových tříd (kapacita 270 dětí) zahájení provozu v nové přístavbě školy lze tak předpokládat od

4

5 Navýšení kapacity ZŠ U Obory půdorys 1.NP.

8 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Ordinace lékařů Lékařský dům II Celkové náklady Kč vč. DPH Získání 100% dotace MHMP Aktivity: MČ pořídila do svého majetku 4 ordinace v rámci obytného projektu VIVUS (2. etapa) Ordinace: pediatr, praktický lékař pro dospělé, gynekolog, ortopedická chirurgie Dokončení plánováno na konec roku 2017, v provozu od jaro/léto 2018

9 Ordinace lékařů Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( )

10

11 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů Celkové náklady Kč vč. DPH HMP Kč (dotace HMP z rezervy 2017) MČ Kč MČ Kč (návratná finanční výpomoc HMP) Aktivity: Získáno pravomocné SP, odevzdána dokumentace pro Výběr zhotovitele, běží VŘ na dodavatele stavby, možné zahájení stavby 3.Q.2018, dokončení 2019

12 Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů

15 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Chodník ul. Františka Diviše Předpokládané stavební náklady činí cca Kč vč. DPH V rozpočtu roku 2018 je vyčleněno 2,15 mil. Kč s předpokladem navýšení do výše skutečných nákladů zdroj financí: rozpočet MČ Aktivity: V současné době se provádí etapa 1 Předpokládaný termín dokončení stavby je 4. čtvrtletí roku 2018

16 Chodník ul. Františka Diviše

17 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Nouzové byty krizové pomoci 2017 Celkové náklady Kč vč. DPH (z původních 4,5M) Zdroj financování: rozpočet MČ Aktivity: Jedná se o rekonstrukci nebytových prostor (v dezolátním stavu) v přízemí č.p. 199 v ulici K Sokolovně na nouzové byty Včetně hlukové studie a revize spalinových cest, nákupu vybavení bytů Dovybavení bytů cca 50 tis. Kč v r. 2018

18 Původní prostory byly v dezolátním stavu

19 Plně vybavené byty, připraveny ihned k nastěhování

20 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Cyklostezka Pitkovice Benice Celkové předpokládané náklady: mil. Kč vč. DPH (bude nutno najít investice z dotačních zdrojů) rozpočet Kč PD - MČ Aktivity: Během roku 2018 očekáváme udělení stavební povolení (ÚR už je). Zahájení vlastní realizace se předpokládá v r 2018/2019 Akce je společným projektem MČ Praha 22 a MČ Praha Benice Záměr je propojení obou MČ vybudováním cyklostezky sloužící pro cyklisty + pro pěší Projekt si vyžádá bourací a stavební práce, odvodnění, přeložky kabelů, oprava izolace, úprava inž. sítí, osazení stromové aleje, drenáž

21 Cyklostezka Pitkovice - Benice

22 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka V rozpočtu na rok 2017 bylo vyčleněno V rozpočtu na rok 2018 je vyčleněno Kč vč. DPH (na PD) Kč vč. DPH na odbahnění Zdroje financování na celkovou revitalizaci: předpoklad získání účelové dotace z MHMP, žádost 17M CZK Aktivity: Rekultivace Cukrovarského rybníka Vypuštění a vylovení rybníka Vyčištění, stavební úprava a osazení rybníka Vybourání a odstranění veškerých původních inženýrských objektů Výstavba nového vypouštěcího zařízení (požerák) Revitalizace parku Nové terénní úpravy, nové pěší trasy propojení na ul. Přátelství po vycházkovém molu nad rybníkem, nová lávka přes Říčanský potok Vybudování nové dětské hřiště a cvičební vybavení, nový altán Nové osvětlení parku Celý park bude otevřený většímu výhledu na Cukrovarský rybník

23 Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka

27 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Park Pitkovické rybníky finanční shrnutí úprav Celkové náklady Kč vč. DPH Dotace z HMP Kč (45%) MČ Kč (55%) Aktivity: Nákup pozemků ve výši Kč (včetně znaleckého posudku) Kč (90% přispění HMP) a Kč (10% MČ) Revitalizace okolí Pitkovických rybníků, které bude plnit funkci krajinářského rekreačního lesoparku Akce zahrnuje mimo jiné vybudování mlatových cest v celkové délce cca 800m a cca 120m povalových chodníků Hlavní práce byly zahájeny koncem února 2017 a dokončeny do konce 2017 a doplnění výsadby keřů a drobné zeleně jaro 2018

28 Park Pitkovické rybníky revitalizace rekreačního lesoparku v blízkosti obytného souboru odstranění a rekultivace exist. zátěží Rok 2017 obnova cest a zřízení celodřevěného mostku pro pěší doplnění jednoduchého základního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, infosystém) doplnění drobných rekreačních prvků (dřevěný altánek, cvičební prvky, herní prvky pro děti) výsadba keřů a stromů, drobné zeleně Pejsci jen na vodítku! Park má sloužit především pro rekreaci lidí.

29 PITKOVICE a Hájek 2017/2018 Vánoční stromek Nové Pitkovice + jednorázová finanční podpora MČ Praha 22 Klubovna Hájek + Pitkovice + jednorázová finanční podpora MČ Praha 22 ve výši 3 mil. Kč Park Pitkovické rybníky Přímý podíl MČ cca 4,5 mil. Kč (pozemek a realizace parku), zbytek je dotace Pro veřejnost je park k dispozici již od 11. listopadu 2017 s výjimkou poničeného dřevěného most, který byl z důvodu zajištění bezpečnosti uzavřen

30 2. Infrastrukturní projekty v roce 2018

31 FITPARK PITKOVICE 2018 dotace HMP ve výši Kč, převod do roku 2018 Vlastní zdroje MČ tis. Kč Pro investici se uvažuje s pozemkem par. č. 219/717 v k.ú. Pitkovice v blízkosti stávajícího dětského hřiště v ulici Penízovková Rozměr fitparku by měl být 200m2 a fitpark měl by obsahovat minimálně 4 herní prvky na zpevněním gumoumělém povrchu VZMR 1Q 2018 a vlastní realizace by následovala dle vyhodnocení a v návaznosti na klimatické podmínky

32 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Nová ZŠ ROMANCE rok 2018 Celkové náklady Kč vč. DPH - Nejvyšší investice MHMP v oblasti školství! Akci bude financovat HMP Možné navýšení investice na 370 mil. Kč, ev. možná etapizace Aktivity: Zpracování záměru, demografické prognózy a vytipování lokality Zpracování ověřovací hmotové studie a nákup pozemku Získání podpory od Rady HMP a zařazení do investic HMP Projektová dokumentace (spolupráce MČ a projektanta)

33 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) ZŠ ROMANCE Vznikne nová ZŠ s celkovou kapacitou 810 žáků Kmenové třídy, odborné učebny, družiny (se samost. herními prvky) Školní klub, sborovna, kabinety, knihovna Nová jídelna, kuchyně a vývařovna pro MŠ (pro 1900 strávníků) Nová tělocvična (2 sály) Venkovní prostory pro tělovýchovu i oddechový čas Kompletní infrastruktura areálu včetně kapacitního parkoviště Termíny: 2017 předání PD ke stavebnímu povolení a zahájení ÚŘ, 2018 zisk ÚR, 2019 SP + výběr zhotovitele, zahájení stavby 2019/2020, dokončení stavby 2.Q. 2022, zahájení provozu 3.Q.2022

34 ZŠ ROMANCE

35

36

37

38

39

40 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Rekonstrukce silničního propustku Celkové náklady Dotace z HMP 2017 MČ 2018 Dar = dofinancování Kč vč. DPH Kč Kč Aktivity: Nutnost převedení přívalových průtoků nad Q20 Ochrana investice fotbalového areálu 2017/18 zpracování PD, 2018 zisk SP, výběr zhotovitele, zahájení stavby

41 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Rekonstrukce silničního propustku

42 Rekonstrukce silničního propustku

43 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Obnova cesty pro pěší Hájek Podkova Celkové náklady Kč vč. DPH (rozpočet 2018) Zdroj financování: rozpočet MČ Aktivity: Obnovení cesty pro pěší z ulice Pod Markétou od sídliště Podkova napojeno na cyklostezky v Netlukách Občané Hájku možnost spojení s lokalitou Třešňovka, dále do Obory v Uhříněvsi, nebo k rybníku Podlesák Plánován asfaltový povrch s betonovou obrubou (délka 390m, šířka 3m) Trasa vedena výhradně po pozemcích MČ Praha22

44 Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova

45 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Veřejné WC Celkové orientační náklady Kč vč. DPH (zde jsou započteny všechny náklady, související s PD, SP) Aktivity: Je zpracována studie a probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD Zisk SP, soutěž na dodavatele a realizace 2018 Předpoklad dokončení stavby 4Q 2018

46 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Veřejné WC Aktivity: termín zahájení prací...termín dokončení

47 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Multifunkční sportovní hala ZŠ U Obory Předpoklad získání dotačních titulů na stavbu a nákup pozemku Aktivity: Zdroje financování na úrovni MŠMT a MHMP MČ Kč spoluúčast na výkup pozemku MČ Kč projektová dokumentace Nová multifunkční hala u areálu SK Čechie Sportovní zázemí pro ZŠ U Obory Sportovní zázemí pro sportovní kluby MČ Praha 22 a veřejnost Zpracovává se studie Předpoklad PD v roce 2018/2019, předpoklad zahájení výstavby 2019/2020

48 Multifunkční hala Uhříněves

57 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Nová MŠ V Bytovkách 6 oddělení (kapacita 168 dětí) Celkové náklady Kč vč. DPH - odhad HMP předpoklad dotačního financování 2018/2019 MČ Kč vč. DPH rozpočet 2018, studie, PD, pozemek níže: MČ Kč vč. DPH výkup pozemku 1646/29, sml. 88/2017 MŠ 803 Aktivity: Spojení pozemků MČ a koupeného pozemku Zpracování PD a získání SP v roce 2018 Zahájení výstavby v roce 2019

58 MŠ V Bytovkách

59 MŠ V Bytovkách

60 MŠ V Bytovkách

61 MŠ V Bytovkách

62 Rozšíření provozní kapacity Školní jídelny Školní jídelna nových 100 míst Celkové náklady Kč vč. DPH - odhad HMP předpoklad dotačního financování 2018/2019 MČ 10% spoluúčast, studie, PD Aktivity: 2000 strávníků max. (od roku 2000 již 3x zvýšená z původních 700) Vypracována hmotová studie Plán zahrnuje zvětšení jídelny o 1/3 do prostoru k Muzeu a ke Knihovně výšení kapacity o cca 100 míst, včetně odpovídajícího zázemí (šatny, sociální zázemí) Dokončení rok přelom 2019/2020

63 Rozšíření provozní kapacity Školní jídelny

67 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Nový park Otevřené zahrady Uhříněves na Novém náměstí Celkové náklady pozemku Kč vč. DPH HMP předpoklad dotačního financování MČ Kč vč. DPH rozpočet 2018, výkup pozemku Aktivity: Zahájení výstavby v roce 2019/2020 Není PD

68 Nový park Otevřené zahrady Uhříněves na Novém náměstí

71 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Multifunkční dětské hřiště Jezera Uhříněves Celkové náklady Kč vč. DPH HMP zatím nežádáno MČ Kč vč. DPH rozpočet 2018 Aktivity: PD pro ÚŘ, vydáno ÚR zpracování PD pro SP, získání SP, výběr zhotovitele

72 Multifunkční dětské hřiště Jezera - Uhříněves

73 Multifunkční dětské hřiště Jezera - Uhříněves

74 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Pozemky Pitkovice Celkové náklady Kč vč. DPH Aktivity: Schválena na ZMČ smlouva o budoucí kupní smlouvě Předpoklad dotačního financování, spoluúčast MČ 10% Využití pro Polyfunkční dům, komunitní a mateřské aktivity, výstava, jednací sál

75 Pozemky Pitkovice

76 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr DPS Betlímek Celkové náklady HMP Kč vč. DPH Kč (příslib z Fondu dostupného bydlení MHMP) ( Kč rok 2018, rok 2019) duben RHLMP MČ (spoluúčast 2017, 2018 a 2019) Aktivity: Postavením DPS Betlímek vznikne 15 nových bytů pro seniory (+ 1 krizový byt) Zpracování PD 2017 a získání SP v roce 2018 Zahájení výstavby v roce 2018 Pozemek vlastní MČ Praha 22

77 DPS Betlímek

78 DPS Betlímek

79 DPS Betlímek

80 DPS Betlímek

81 DPS Betlímek

82 DPS Betlímek

83 DPS Betlímek

84 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 (2018) Výhledový záměr Parkoviště u nádraží Celkové náklady Kč vč. DPH HMP Kč vč. DPH (90% - z Fondu dostupného bydlení MHMP), z toho: HMP Kč vč. DPH v rozpočtu 2018 z Finančního vyrovnání 2017 MČ Kč vč. DPH rozpočet 2018, spoluúčast na výkupu pozemku ČD Aktivity: Zahájení výstavby v roce 2018/19 80 nových parkovacích míst

85 3. Schválený rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018

86 Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 PŘÍJMY - daňové : Kč - nedaňové : Kč - kapitálové příjmy Kč - přijaté dotace : Kč - převody z HČ : Kč - financování Kč CELKEM Kč SCHODEK (krytý financováním) Kč Schodek rozpočtu bude financován: zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši Kč, Fondu darů ve výši Kč, zůstatkem nevyčerpaných dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2017 ve výši Kč, nedočerpané části dotace z OPPPR na navýšení kapacity ZŠ U Obory ve výši Kč a zůstatku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2017 (na navýšení kapacity ZŠ U Obory a víceúčelovou sportovní halu ZŠ Jandusů) ve výši Kč. Další projednané příjmy Finančního vypořádání 2017 z MHLMP: Kč SCHODEK k : Kč krytý vlastními zdroji; 29,9 mil. Kč zvýšení výdajů rozpočtu a 23,9 mil. snížení schodku (Tělocvična ZŠ Jandusů, Fitpark, Parkoviště u železniční stanice, Rekonstrukce hřiště Nové náměstí, Rekonstrukce silničního propustku)

87 Rozpočet MČ Praha 22 pro rok Příjmy Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy - dary na pořízení dlouhodobého majetku Dotační příjmy Příjmy celkem Rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy Daňové příjmy Kapitálové příjmy Dotační příjmy

88 Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 Výdaje běžné Oddíl 21 - správa ve stavebnictví Oddíl 22 - doprava Oddíl 23 - vodní hospodářství Oddíl 31 - školství Oddíl 33 - kultura Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 35 - zdravotnictví Oddíl 36 - bydlení, komunální služby Oddíl 37 - ochrana životního prostředí Oddíl 43 - sociální péče a pomoc (pečovatelská služba) Oddíl 52 - připravenost na krizové stavy Oddíl 61 - státní správa a samospráva Oddíl 63 - finanční operace (pojistné, splátky návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje celkem Běžné výdaje (v tis. Kč) správa ve stavebnictví doprava vodní hospodářství školství kultura tělovýchova a zájmová činnost zdravotnictví bydlení, komunální služby ochrana životního prostředí sociální péče připravenost na krizové stavy státní správa a samospráva finanční operace

89 Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2018 Výdaje -kapitálové Oddíl 22 - doprava Oddíl 31 - školství Oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 36 - bydlení, komunální služby Oddíl 37 - ochrana životního prostředí Oddíl 43 - sociální péče a pomoc (pečovatelská služba) Oddíl 53 - bezpečnost a veřejný pořádek Oddíl 61 - státní správa a samospráva Kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje (v tis. Kč) doprava školství tělovýchova a zájmová činnost bydlení, komunální služby ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc bezpečnost a veřejný pořádek státní správa a samospráva

90 Rozpočet MČ v letech (skutečnost v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Účelové dotace Dotační vztah s HMP Příspěvek na výkon státní správy Rozpočtové příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek)

91

92 Porovnání hospodaření v letech (rozpočet schválený/skutečnost) Plán hospodaření dle schváleného rozpočtu Skutečný výsledek hospodaření

93 Dotační příjmy MČ Praha 22 v letech (skutečnost v tis. Kč) Investiční dotace Neinvestiční dotace Dotace celkem

94 4. Diskuse Děkujeme za pozornost

95 Škola ROMANCE a spádovost Spádovost bude plánována dle aktuálního stavu kapacit u obcí zřízených ZŠ s přihlédnutím k dopravní dostupnosti. Bohužel nelze nyní odhadovat, kam budou děti do ZŠ chodit za 3 4 roky. Bude záležet, jaké bude skutečné naplnění spádové ZŠ U Obory (obecně závazná vyhláška č. 1/2018 HMP o školských obvodech). Její kapacita se aktuální přístavbou navýší o 300 žáků na 970, takže lze očekávat, že bude i nadále dostačující i pro děti z Pitkovic. Určitě bude dále zohledněna dopravní dostupnost trasy BUS MHD.

96 Seznámení s projekty občanské vybavenosti s podporou MČ

97 Penny market

98 Seznámení s projekty občanské vybavenosti s podporou MČ Billa Aktivity: Billa se bude budovat v rámci projektu VIVUS (v rámci 3. etapy)

99 Infrastrukturní investice MČ Praha 22 ( ) Lávky ul. Ke Kříži (2 etapy, každá po jedné straně železničního mostu ) Celkové náklady Kč vč. DPH Dotace z HMP - jednáno o převod investice na OTV MHMP MČ Kč Aktivity: Etapa č. 1 (před železničním mostem směrem od náměstí) Bylo vydáno územní rozhodnutí a a je odevzdána dokumentace pro stavební povolení, zažádáno o SP Předpokládaný termín stavebního povolení je 3. čtvrtletí 2018 V případě získání dotačního titulu či zařazení vlastních zdrojů zahájení stavby koncem roku 2018 (po dohodě s OTV MHMP) Etapa č. 2 (za železničním mostem směrem od náměstí) Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele PD až do SP (Realizace OTV MHMP) 2019/2020