lenenie vlastných príjmov poda ekonomickej klasifikácie:

Transkript

1 N tu škôl a školských zariadení v zriaovateskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na rok 2016 I. Školy a školské zariadenia: Predložený návrh rozpotu príjmov a výdavkov na rok 2016 zaha potreby škôl a školského zariadenia v zriaovateskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota a bol vypracovaný pre funknú klasifikáciu 09. pre 39 subjektov škôl a školských zariadení: Prenesená kompetencia: 9 základných škôl o z toho: 5 základných škôl pre I. stupe primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosou 4 základné školy pre II. stupe nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosou Originálna kompetencia: 5 školských klubov detí 7 materských škôl 15 školských jedální o z toho: 6 ŠJ MŠ vedajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 5 ŠJ ZŠ vedajšie služby poskytované v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania 1 Základná umelecká škola 1 Centrum voného asu Relax 1 Stredisko služieb škole Príjmy: Na financovanie výdavkov škôl a školských zariadení na rok 2016 je potreba zdrojov rozpotovaná nasledovne: Dotácie z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesené kompetencie: Dotácie z fiškálnych daní na originálne kompetencie od mesta o bežné výdavky: o Bežné výdavky na opravy škôl a školského zariadenia o kapitálové výdavky Vlastné príjmy škôl a školského zariadenia: Príjmy celkom: lenenie vlastných príjmov poda ekonomickej klasifikácie: Návrh rozpotu vlastných príjmov na rok 2016 Prenesená kompetencia Originálna kompetencia Spolu VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM V tom: príjmy z vlastníctva školné poplatky MŠ a ŠKD režijné náklady ŠJ

2 V Návrh rozpotu výdavkov na rok 2016 v lenení poda funknej klasifikácie a zdrojov financovania, poda jednotlivých škôl a školských zariadení je uvedený v prílohe 1 a je nasledovný: Rozpoet bežných výdavkov škôl a školských zariadení: Výdavky celkom (bežné + kapitálové): Návrh rozpotu bežných výdavkov na rok 2016 v lenení poda funknej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie a poda zdroja pre jednotlivé školy a školské zariadenie je uvedený v prílohe 2. Komentár k jednotlivým položkám návrhu rozpotu bežných výdavkov na rok 2016: Prenesené kompetencie: V položke 610 mzdy, platy sú napoítané priznané platové náležitosti zamestnancov škôl a školských zariadení v zmysle zákona. 553/2003 Z. z. o odmeovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu je zohadnené avizované zvýšenie platov zamestnancov v školstve od Originálne kompetencie: V položke 610 mzdy, platy sú zohadnené a napoítané finanné prostriedky na financovanie platov pedagogických zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopa zákon. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. V návrhu je zohadnené avizované zvýšenie platov zamestnancov v školstve od Návrh rozpotu výdavkov na rok Prenesená kompetencia Originálna kompetencia Spolu mzdy, platy, služobné príjmy V položke 620 poistné a príspevky zamestnávatea do poisovní je napoítaný zákonný odvod z miezd: Návrh rozpotu výdavkov na rok poistné a príspevky do fondov Prenesená kompetencia Originálna kompetencia Vlastné Príjmy Spolu Prenesené kompetencie: V položke 630 tovary a služby navrhnutý rozpoet zohaduje najnutnejšie výdavky potrebné na plynulý chod škôl a školských zariadení. Financovanie škôl a vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpeuje štát formou normatívov a nenormatívnych finanných prostriedkov v zmysle zákona. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a toky finanných prostriedkov plynule zabezpeuje Okresný úrad, odbor školstva, Banská Bystrica.

3 O V položke 632 tovary a služby navrhnutý rozpoet zohaduje iba najnutnejšie výdavky na energie, vodné a stoné, poštovné a tel. služby, ktoré predstavujú 51,7 % z rozpotu bežných výdavkov. V položke 633 materiál prevažnú as tvoria náklady na istiace, hygienické a dezinfekné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpeenie hygienicky nezávadnej prevádzky škôl a školských zariadení, náklady na interiérové vybavenie, ktoré je zastaralé a morálne opotrebované, výpotovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje náradia, odborné publikácie, uebné pomôcky, pracovnú obuv a odev, programové vybavenie, palivá do kosaiek. Výška položky 635 údržba pre školy a školské zariadenie v originálnej kompetencii vyjadruje nutné výdavky na bežnú a rutinnú údržbu strojov, prístrojov, výpotovej techniky, softvéru a budov, ktoré si školy hradia prevažne z vlastných príjmov. Vzhadom na zanedbané budovy, morálne opotrebovanie, neinvestovanie do opráv viac rokov spätne, nepriaznivý technický stav budov, potrebu vykonáva nevyhnutné najnutnejšie opravy a údržbu je potrebné, aby sa postupne riešilo morálne a technické opotrebovanie budov a zefektívnila a zrentabilizovala sa prevádzka. Návrh rozpotu výdavkov na rok 2016 vybrané zariadenia: Originálna kompetencia Vlastné prijmy FP od mesta urené na opravy V údržba budov MS Óvoda, Daxnerova oprava statiky, výmena okien v pavilónoch, oprava oplotenia MŠ, P. Dobšinského oprava terás a chodníkov na školskom dvore, MŠ, I. Hatvaniho - výmena vchodových dverí v pavilónoch, výmena vodovodných batérii MŠ, Rimava oprava sociálnych zariadení, oprava strechy MŠ Óvoda, Rybárska dokonenie výmeny plastových okien, výmena vchodových dverí v pavilónoch, odstránenie zatekania v spojovacích chodbách a hospodárskom pavilóne CV Relax výmena okien v telocvini Športová, opravy sociálnych zariadení na ulici SNP V položke 637 všeobecné služby sú zahrnuté len nevyhnutné výdavky na stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu, poistné budov, poplatky za dane, komunálny odpad, poplatky za vedenie útov, revízie a kontroly zariadení, zabezpeenie innosti BOZP a PO, tlaivá, dohody o vykonaní práce a pracovnej innosti ap. Návrh rozpotu výdavkov na rok 2016 Prenesená kompetencia Originálna kompetencia Vlastné prijmy 630 tovary a služby V tom: 631 cestovné náhrady energie,vodné, pošt,tel.p materiál dopravné

4 !"#$% &' () ( ()) & *) 636 nájomné (ZUŠ) všeobecné služby V položke 642 bežný transfer sú zahrnuté výdavky na odchodné pri odchode do dôchodku v roku Návrh rozpotu výdavkov na rok Prenesená kompetencia Originálna kompetencia bežný transfer V tom: odchodné Vlastné prijmy V návrhu rozpotu kapitálových výdavkov na rok 2016 sú zahrnuté požiadavky škôl a školského zariadenia v zriaovateskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota vo výške a podrobný rozpis je v prílohe 3. II. Hmotná núdza školstvo Pri tvorbe rozpotu príjmov a rozpotu výdavkov za školstvo je potrebné zohadova vo funknej klasifikácii dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieaa ohrozeného sociálnym vylúením a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieaa ohrozeného sociálnym vylúením poskytnuté od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, v iastke : Rozpoet príjmov 2016: Rozpoet výdavkov 2016: v tom: školské potreby: strava: III. Školský úrad innos školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu a je financovaná prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v B. Bystrici. Platové náležitosti a bežné výdavky na prevádzku sú stanovené Smernicou. 3/2009-R MŠ SR z , ktorou sa mení a dopa Smernica. 8/2005 z , ktorou sa uruje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpeenia innosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení Smernice. 4/2008-R MŠ SR z Výška finanných prostriedkov sa odvíja od potu žiakov základných škôl. V školskom roku 2015/2016 je vykázaných žiakov. V roku 2016 je školský úrad obsadený 2 zamestnancami. Školský úrad: Rozpoet príjmov 2016: Rozpoet výdavkov 2016: v tom: 610 mzdy a platy: poistné a príspevky do fondov: tovary a služby: V Rimavskej Sobote, Ing. Ladislav Rigó poverený vedením odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry

5 tu výdavkov škôl a školského zariadenia v zriaovateskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota v lenení poda funknej klasifikácie a zdrojov financovania na rok 2016 Príloha. 1 Funkná Škola, školské zariadenie PRÍJMY VÝDAVKY klasifikácia v zriaovate.pôsobnosti Vlastné Dotácie Dotácie od Dotácie od Príjmy Bežné Bež. opravy a Výdavky mesta opravy mesta Rimavská Sobota príjmy zo ŠR mesta BV a KV celkom výdavky kap. výdavky celkom MŠ Daxnerova MŠ Dobšinského MŠ Hatvaniho MŠ Rimava MŠ Rožavská MŠ Rybárska ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Materské školy spolu: ZŠ Š. M. Daxnera ZŠ Pavla Dobšinského ZŠ P. Kellnera Hostinského ZŠ Mihálya Tompu ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Základné školy I. stupe ZŠ Š. M. Daxnera ZŠ Pavla Dobšinského ZŠ P. Kellnera Hostinského ZŠ Mihálya Tompu Základné školy II.stupe: ZŠ I. st. + II. St ŠKD ZŠ Š. M. Daxnera ŠKD ZŠ Pavla Dobšinského ŠKD ZŠ P. Kellnera Hostin ŠKD ZŠ Mihálya Tompu ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská c Školské kluby detí spolu: Základná umelecká škola Centrum voného asu ŠKD + ZUŠ + CV ŠJ MŠ Daxnerova ŠJ MŠ Dobšinského ŠJ MŠ Hatvaniho ŠJ MŠ Rimava ŠJ MŠ Rožavská ŠJ MŠ Rybárska Školské jedálne MŠ ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera ŠJ ZŠ Pavla Dobšinského ŠJ ZŠ P. Kellnera Hostin ŠJ ZŠ Mihálya Tompu ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Školské jedálne ZŠ I.stup Školské jedálne SPOLU Stredisko služieb škole ŠKOLSTVO SPOLU: Školský úrad Neštátne subjekty VZDELÁVANIE CELKOM Hmotná núdza školstvo PRÍJMY A VÝDAVKY celk:

6 tu bežných výdavkov škôl a školského zar. v zriaov. pôsobn. mesta Rimavská Sobota v lenení poda funknej a ekonomickej klasifikáce a poda zdroja v roku 2016 Príloha. 2 Funkná Škola, školské zariadenie PRENESENÉ KOMPETENCIE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE INÉ ZDROJE - VLASTNÉ PRÍJMY ZDROJE SPOLU: PK+ OK+ VP klasifikácia v zriaovate.pôsobnosti mesta Rimavská Sobota MŠ Daxnerova MŠ Dobšinského MŠ Hatvaniho MŠ Rimava MŠ Rožavská MŠ Rybárska ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Materské školy spolu: ZŠ Š. M. Daxnera ZŠ Pavla Dobšinského ZŠ P. Kellnera Hostinského ZŠ Mihálya Tompu ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Základné školy I. stupe ZŠ Š. M. Daxnera ZŠ Pavla Dobšinského ZŠ P. Kellnera Hostinského ZŠ Mihálya Tompu Základné školy II.stupe: ZŠ I. st. + II. St ŠKD ZŠ Š. M. Daxnera ŠKD ZŠ Pavla Dobšinského ŠKD ZŠ P. Kellnera Hostin ŠKD ZŠ Mihálya Tompu ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská c Školské kluby detí spolu: Základná umelecká škola Centrum voného asu ŠKD + ZUŠ + CV ŠJ MŠ Daxnerova ŠJ MŠ Dobšinského ŠJ MŠ Hatvaniho ŠJ MŠ Rimava ŠJ MŠ Rožavská ŠJ MŠ Rybárska Školské jedálne MŠ ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera ŠJ ZŠ Pavla Dobšinského ŠJ ZŠ P. Kellnera Hostin ŠJ ZŠ Mihálya Tompu ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta Školské jedálne ZŠ Školské jedálne SPOLU

7 tu bežných výdavkov škôl a školského zar. v zriaov. pôsobn. mesta Rimavská Sobota v lenení poda funknej a ekonomickej klasifikáce a poda zdroja v roku 2016 Príloha. 2 Funkná Škola, školské zariadenie PRENESENÉ KOMPETENCIE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE INÉ ZDROJE - VLASTNÉ PRÍJMY ZDROJE SPOLU: PK+ OK+ VP klasifikácia v zriaovate.pôsobnosti mesta Rimavská Sobota Stredisko služieb škole ŠKOLSTVO SPOLU: opravy škôl OK Školský úrad Neštátne subjekty VZDELÁVANIE CELKOM Hmotná núdza školstvo PRÍJMY A VÝDAVKY celk:

8 P tu kapitálových výdavkov škôl a školského zariadenia v zriaovateskej pôsobnosti mesta Rimavská SobotaPríloha 3 v lenení poda funknej a ekonomickej klasifikácie v roku 2016 Funkná klasifikácia Škola, školské zariadenie v zriaovate pôsob. mesta RS Ekonomická klasifikácia Suma v EUR MŠ - Óvoda, Rybárska Postupná rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení MŠ,P. Dobšinského Zateplenie budovy MŠ MŠ, Sídlisko Rimava rekonštrukcia strechy, zateplenie budovy MŠ MŠ, Rožavská Rekonštrukcia MŠ I. etapa ŠJ MŠ, P. Dobšinského Nákup konvektomatu - kuchynské zariadenie ŠJ MŠ, Rybárska Nákup varného kotla ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera Nákup vekokapacitnej umývaky riadu do ŠJ ZUŠ Vybudovanie prístavby - koncertná multifunkná sála ZŠ M. Tompu Rekonštrukcia telocvine a sociálnych zariadení ZŠ M. Tompu Rekonštrukcia školskej jedálne Celkom Úel použitia:kapitálových výdavkov