Obec dosiahla schodok hospodárenia za rok 2012 vo výške Zostatok finančných prostriedkov na rozdelenie je

Transkript

1 Záverečný účet obce Čierny Balog za rok 01

2 Plnenie rozpočtu Obec dosiahla schodok hospodárenia za rok 01 vo výške Zostatok finančných prostriedkov na rozdelenie je Bežný rozpočet: Najvýznamnejšou časťou príjmov bežného rozpočtu tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ako aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Ďalšou položkou boli príjmy z prenájmu majetku, administratívne poplatky, poplatky za materskú škôlku, stravné a príjem za predaj prebytočného majetku. Z cudzích prostriedkov obec obdržala prostriedky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou rozpočtu boli aj tuzemské granty a dotácia z rozpočtu BBSK. Celkové bežné príjmy (vrátane základnej školy) za rok 01 tvorili výšku Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie chodu obce, financovanie obecného úradu, materskej škôlky, platenie úrokov z poskytnutých úverov, financovanie výdavkov v oblasti požiarnej ochrany, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, bývania a občianskej vybavenosti, športu, kultúry, cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby, sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a v rámci originálnych kompetencií aj financovanie základnej školy. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva a realizácia účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu európskej únie. Celkové bežné výdavky (vrátane základnej školy) za rok 01 predstavovali výšku Kapitálový rozpočet V príjmoch kapitálového rozpočtu sa prejavil predaj pozemkov a účelové prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovania zo ŠR, z kohézneho fondu a spolufinancovania z ŠR. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu za rok 01 bol vo výške Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu sa realizovali účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu. Kapitálové výdavky predstavovali rekonštrukcie a modernizácie majetku obce, ako aj realizácia nových stavieb, vrátane obstarania prevádzkových prístrojov, zariadení. Celkové výdavky kapitálového rozpočtu za rok 01 bol vo výške Rozpočet finančných operácií V príjmoch rozpočtu finančných operácií sa prejavilo čerpanie úveru. Celkové príjmy finančných operácií za rok 01 boli vo výške Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo splácanie úveru. Celkové výdavky finančných operácií za rok 01 boli vo výške 76 9.

3 Záverečný účet obce Čierny Balog za rok 01 (v ) Bežné príjmy Bežné príjmy rozpočtovej organizácie Bežné výdavky Bežné výdavky rozpočtovej organizácie Prebytok bežného rozpočtu Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie 810 Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu Výsledok hospodárenia (prebytok/schodok rozpočtu) Odpočet nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR 0 Schodok Príjmy finančných operácií Výdavky finančných operácií 76 9 Hospodárenie z finančných operácií Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdelenie Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia Prebytok bežného rozpočtu financovanie kapitálových výdavkov Rozpočet finančných operácií Prehľad o stave a vývoji dlhu Obec má k záväzky z obchodného styku vo výške a nesplatená istina Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec k neposkytla žiadne záruky. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti Príspevková organizácia Záhorka dosiahla k zisk z hospodárenia pred zdanením vo výške 1 950, pričom podnikateľská činnosť vykazovala zisk vo výške 531 a hlavná činnosť

4 Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, Obec nemá k zriadenú podnikateľskú činnosť. Hodnotenie plnenia programov Monitorovacia správa k je spracovaná ako samostatný materiál.

5 ČERPANIE ROZPOČTU k Príjmy,výdavky, finančné operácie - rekapitulácia v EUR v EUR v EUR Položka Schvál.rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k Bežný rozpočet: Bežné príjmy Bežné výdavky Výsledok hospodárenia BR Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Výsledok hospodárenia KR Finančné operácie: Príjmové FO Výdavkové FO Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia celkom Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie

6 Zdroj Druh príjmov Rozpočet 01 v EUR Upravený rozpočet k Plnenie príjmov k % plnenia 100 DAŇOVÉ PRÍJMY , , ,55 100, Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr , , ,64 100, Daň z nehnuteľností , , ,97 100, Daň za psa,ubytovanie,užívanie verej.priestranstiev 3 788, , ,6 139, Za zber a zneškodnenie kom. odpadu 6 600, , ,3 105,4 0,00 10 PRÍJMY Z PODNIK. A VLASTNÍCTVA MAJETKU 7 500, , ,53 103, Dividendy 0,00 0,00 0, Príjem z úhrad za vydané povolenia 0,00 0,00 607,78 1 Príjem z prenajmu pozemkov,bytov a nebyt.priest , , ,75 101,56-0 ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY 9 880, , ,96 101, Administratívne poplatky ostatné 4 980, , ,0 78, Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ; Dom smútku , , ,59 101,69 Cintorínske poplatky,poplatky za prenájom hrob.miest 4 500, , ,37 109, Príspevok z recyklač.fondu 0, , ,00 101, Pokuty a penále 0,00 0,00 390, Príjmy za MŠ a ŽŠS 00,00 00,00 56,50 116, Za stravné-zamestnanci 16 00, , ,30 91,99 9 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 500,00 500,00 500,7 100, Príjmy za znečisťovanie ovzdušia 500,00 500,00 500,7 100,14 31 Príjem z predaja kapitálových aktív-byty 1 700, , ,64 114,86 33 Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív , , ,47 70,06 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU , , ,11 75,83 4 Úroky z vkladov 00,00 00,00 14,4 107,1 Zdroj Druh príjmov Rozpočet 01 v EUR Upravený rozpočet k Plnenie príjmov k % plnenia 9 OSTATNÉ PRÍJMY 700, , ,44 101, Príjmy z náhrad z poistného plnenia 0,00-10, Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 700,00 700,00 519,90 74,7 9 vratka - BIOENERGIA 0, , ,00 100,00 9 Z odvodu, vratky, dobropisy 0, ,31 PRÍJMY BEZ DOTÁCiÍ A GRANTOV , , ,55 100,5 0, GRANTY A TRANSFERY , , ,14 100,00 31 Transfery spolu 697 6, , ,59 100,00 - Základná škola , , ,00 100, Grant - Muránska planina,mikroregión,iné sponzor. 0, , ,00 100,00 31 Iné dotácie - fašiang,voľby,povodne,život.prostredie.. 0, , ,14 100,00 31 Dotácia pre MŠ - ŠR 0, , ,00 100,00 31 Dotácia-žiaci zo SZP + vzdel.poukazy 0, , ,18 100,00 31 Matrika 5 30, , ,90 100,00 31 REGOB-register evidencie obyvateľstva 1 76, , ,33 100,00 3 Projekt skládka kom.odpadu-kapit.transfer EÚ + ŠR 0,00 31 Transfer EÚ+ŠR - aktivačné práce, verejno-pros.pr , , ,74 100,00 31 Štátne sociálne transfery-hmotná núdza,fsr , , ,30 100,01 3 Kapit.transfer-akcia Byty Dobroč - ŠR dotácia , , ,00 100,00 3 Kapit.transfer-úrad vlády-tržnica 0, , ,00 100,00 3 Kamerový systém - dotácia 0, , ,00 100,00 3 Kapit.transfer-ŠR-projekt ZŠ Jánošovka 0, , ,55 100, Prevod prostriedkov z min.rokov + rez.fond , , ,00 100, Príjmy za potraviny - nerozpočtované 0,00 0, ,9 500 Prijaté úvery-nový , ,00 0,00 0, Úver - prvý municipál.úver , , ,75 100, Úver z Fondu rozvoja bývania-byty Dobroč , , ,3 100,00 PRÍJMY CELKOM , , ,67 95,88 Bežné prijmy , , ,74 99,13 Kapitálové prijmy , , ,66 98,49 Prijmy z FO , , ,7 79,69 Mimorozpočtové príjmy ZŠ Jánošovka - bežné

7 Čerpanie rozpočtu k VÝDAVKY OcÚ TEXT Rozpočet 01 v EUR Upravený rozpočet k Čerpanie rozpočtu k % čerpania 1116 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU 610 Mzdy a platy , , ,48 95,00 60 Odvody do poistných fondov , , ,78 10,06 0,00 0,00 0, Cestovné náhrady 600,00 600,00 49,36 41,56 63 Spolu poštovné, telefon, energie , , ,6 79, Spolu všeobecný materiál,vybavenie,software 0 50, , ,74 74, Spolu reprezentačné, družba Týnište 4 900, , ,60 68, Dopravné výdavky,údržba voz.parku,phm 5 78, , ,3 81, Údržba budovy,výp.techniky,prev.strojov , , ,58 71,74 Školenia spolu, BOZP 900,00 900, ,40 113, odmeny starostu, hlav.kontrol. 0,00 0,00 415, Odmeny poslancom a členom komisí , , ,00 60,53 Odmeny voleným orgánom spolu , , ,65 63, Ostatné služby spolu 57 50, , ,51 67, Tovary a služby spolu , , ,69 71,5 630 Výdavky na životné prostredie 0,00 56,8 56,8 600 Výdavky na register evidencie obyvateľstva 1 76, , ,33 100, Nákup pozemkov -Jánoš.,Brezinky,NovýKrám,Vodár , , ,58 99,1 711 Odkúpenie budovy MŠ Čierny Balog 0,00 0, Odkúpenie budovy ČHŽ 0, , ,00 100, Nákup osobného automobilu , , ,00 99,9 700 Investície spolu , , ,58 99,84 0,00 0,00 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU - REKAPITULÁCIA , , ,14 88,99 0,00 0,00 0, Bežné výdavky , , ,56 88,06 0,00 0,00 0, Mzdy,platy,služobné príjmy a ostat.osob.vyrovnania , , ,48 95,00 60 Poistné a príspevok do poisťovní , , ,78 10, Tovary a služby , , ,69 71,5 600 Výdavky na register evidencie obyvateľstva 1 76, , ,33 100, Výdavky na životné prostredie 0,00 56,8 56,8 700 Kapitalové výdavky , , ,58 99,84 0,00 0,00 0, Poplatky banke 3 000, , ,86 59, Matričné služby 6 650, , ,90 81,8 600 Bežné výdavky z rozpočtu obce 1 330, ,00 0,00 0, Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 5 30, , ,90 100, Voľby 0, , , TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU , , ,9 146,68 0,00 0,00 0, Splácanie úrokov , , ,67 99,01 Úroky z úveru 1. municipál,manipul.poplatky 6 800, , ,79 98,67 Úroky z úveru na kofinancovanie projektov 0,00 0,00 0,00 Úroky z úveru - Fond rozvoja bývania 3 500, , ,88 100,17 80 Splácanie úverov /istín/ , , ,6 16,04 1. municipálny úver 35 80, , ,00 100,00 úver nový na kofinacov.projektov... 0,00 0,00 0,00 úver z Fondu rozvoja bývania , , ,48 85,56 Potraviny - nerozpočtované - výdavkové FO 0,00 0, ,14 C E L K O M , , ,84 96,48

8 Čerpanie rozpočtu k Ostatné výdavky Druh výdavkov Rozpočet 01 v EUR Upravený rozpočet k Čerpanie rozpočtu k % plnenia 300 POŽIARNA OCHRANA , , ,13 67, 600 Bežné výdavky , , ,13 67, 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0, Dotácia DHZ Medveďovo + Dobroč 7 000, , ,51 95, dohody-preventívna ochrana - OcÚ 500,00 500,00 0,00 0,00 63 poistné budov OcÚ 00,00 00,00 159,61 79, údržba hasiacich prístrojov,budov PZ 5 840, , ,16 59, všeobené služby-revízie objektov, bleskozvodov..ocú 1 500, ,00 530,85 35, PD - požiarna ochrana stavieb a pož.charakterist.stavieb 500,00 500,00 0,00 4, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice-medveďovo, 0,00 0,00 0, CESTY, MIESTNE KOMUNIKÁCIE , , ,93 90, Bežné výdavky , , ,05 8, Kapitálové výdavky , , ,88 99, všeob.mater.,dopr. značky,materiál - vysprávky,poklopy, , , ,35 89, reprograf.práce + ost.všeobecné služby 3 500, , ,9 105, súťaže, verej. Obstar. 600,00 600,00 0,00 0, údržba - rigoly pri cestách 9 000, ,00 76,99 38, údržba autob.čakární 4 500, ,00 36,7 0,8 635 Opravy miestnych komunikácií , , ,18 95, nájom pozemku 300,00 300,00 10,01 70, poistné 0,00 0,00 14, Nový Krám - autob.zastávka , , ,03 99, Most Jandľovka 0,00 0,00 0, Most SKALKA realizácia-protipov.opatrenia-spolufinancovanie 500,00 0,00 0, Projekt otocka Janosovka 000, , ,00 100, Rekonštrukcia - ulica Drevárska 0, , ,85 10, Jánošovka-Slnečná - výstavba oporného múra 0,00 0, aut.čakár.jergov, 000,00 0, CESTOVNÝ RUCH 4 000, , ,36 100, Bežné výdavky(propag.,reklama,veľtrhy...) 4 000, , ,36 100, Kapitálové výdavky 0, NAKLADANIE S ODPADMI , , ,49 9, Bežné výdavky , , ,49 9, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0, Odpadové nádoby, všeobecný materiál 1 600, , ,00 70, Uloženie odpadu-sekolog , , ,86 91, Všeobecné služby, kompostovisko,poplatky-pošta 5 000, ,00 6 3,38 100, Prenájom pozemku - Lesy-PD Kopec 700, , ,5 100,0 717 Separov.zber - kofinancovanie 0,00 0,00 0, NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI , , ,96 65, Bežné výdavky , , ,96 65, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0, elektrická energia 1 000, , ,05 64, Oprava kanalizač. Šácht - priesaky+netesnosti prípojky,rigoly 6 000, , ,76 4, oprávnená osoba 4 500, , ,96 74,35 3

9 Čerpanie rozpočtu k Ostatné výdavky 63 poplatky za odpadové vody-vodné,stočné 1 000, ,00 65,30 6,53 63 poistenie 900,00 900,00 483,66 53, rozbory vody 600,00 600,00 659,70 109, materiál všeobecný na prevádzku, opravy 600,00 600,00 35,88 54, špeciálne služby - revízie,ostatné všeobecné služby 4 000, , ,04 99, prenájom pozemkov 1 000, ,00 195,61 19, Rozvoj bývania 3 100, , ,19 43, 600 Bežné výdavky 100,00 100,00 10,95 10, Kapitálové výdavky 3 000, , ,4 43, poistenie 100,00 100,00 10,95 10, IBV Brezinka - realizácia 0, ,00 0, IBV Mlynská - projekt 0,00 0,00 0, projekt - IBV Fajtov 0,00 0, IBV Komov Latky 8 000, , ,57 18, IBV Krám - projekt 0,00 0, IBV Krám-Urban.vrch-realizácia , , ,67 100, ROZVOJ OBCE 56 59, , ,88 97,3 600 Bežné výdavky , , ,08 93, Kapitálové výdavky , , ,80 98,9 610, Doplatky miezd /náhrady/ VPP + odvody 50 i,50j,koordinátori 15 60, , ,69 63,54 610, Mzdy+odvody hradené EÚ +ŠR , , ,61 86, cestovné 0,00 0,00 0,00 63 energie+ vodaurban.vrch,dom služieb,bývalá MŠDobroč,ZŠKrám 1 550,00 550, ,4 77, kurenie a iné všeobecné služby 0 400, , ,8 9, Materiál - verejné priestranstvá, palivá-zdroj energie,štiepka-byty 6 300, , ,73 100, Oprava a údržba domu služieb,budova reštaurácie 500, , ,84 106, Údržba strojov - kosačiek, píl, krovinorezov,účel.dom,stánky 1 500, ,00 318,01 1,0 63 Telefóny 400,00 400,00 33,11 80, Povinný prídel do SF 500,00 500,00 416,6 83,3 636 Prenájom budovy ČHŽ 50,00 50,00 50,3 0,09 64 transfer - BIOENERGIA - pôžička 0, , ,00 100, Kamerový systém 0, , ,00 100, Kamerový systém - spolufinancovanie 0, , ,03 99, Projekt - oporný múr Zahorka 0,00 375,00 375,00 100, Projekt tržnica 3 000,00 960,00 960,00 100, Projekt ústredné vykurovanie byty Dobroč 0,00 80,00 80,00 100, Tržnica - realizácia 0, , ,49 86, Biomasa - dofinancovanie spolufinancovania projektu , , ,41 100, realizácia invest.akcie - byty Dobroč-dotácia zo ŠR , , ,00 100, realizácia invest.akcie - byty Dobroč-ŠFRB , , ,73 100, ostatná technická vybavenosť-byty Dobroč , , ,14 100, VEREJNÉ OSVETLENIE , , ,71 69, Bežné výdavky , , ,47 79, Kapitálové výdavky , , ,4 5,00 63 Elektrická energia 6 000, , ,50 75, Svietidla,káble,ostatný materiál 4 130, , ,34 106, Údržba VO - havárie 1 000, ,00 873,14 87, Dohody o vykonaní práce 700,00 700,00 661,1 98,56 63 Poistenie 133,00 133,00 88,5 66, údržba verej.osvetl. 0,00 0, Revízie 1 00, ,00 50,85 0, projekt.dokument.-verejné osvetl.nový Krám 0,00 500,00 40,00 84,00 4

10 Čerpanie rozpočtu k Ostatné výdavky 717 realirácia- osvetlenie - prechody pre chodcov 0, , ,4 0, Rekonšrukcia VO - kofinancovanie ,00 0,00 0, ZAHORKA , , ,7 89, Bežné výdavky 67,00 67,00 39,98 59, Kapitálové výdavky , , ,74 63 Poistenie majetku 67,00 67,00 39,98 59, Budova - sklad Zahorka , , BYTOVKA 760,00 760,00 464,76 61, Bežné výdavky 760,00 760,00 348,57 45, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 63 Vodné, stočné 160,00 160,00 0,00 0, Správa bytu a kotolne 600,00 600,00 464,76 77, ZDRAVOTNÉ STREDISKO , , ,3 97, Bežné výdavky , , ,3 97, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 63 Elektrická energia,voda 3 600, , ,64 99,1 637 Kúrenie 8 600, , ,00 110, Materiál na údržbu 600,00 600,00 0,00 0, Poistenie zdrav.strediska,ostatné služby,zúčtovanie služieb 3 800, , ,60 89, Oprava - Okná 1 000, , , REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY , ,00 3 6,64 93, Bežné výdavky , ,00 3 6,64 93, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 64 dotácie pre ŠK - Partizán,Biatlon,Tatran,Miazga 9 00, , ,00 99, Individ. Športy a iné šport. aktivity pre občanov obce,iné služby 067,00 067, , 87,9 637 Dohoda - správca ihriska 1 750, ,00 871,36 49, údržba ihrísk v obci 1 483, ,00 355,06 3, KULTÚRNE SLUŽBY , , ,31 76, Bežné výdavky , , ,31 76, Kapitálové výdavky 600,00 0,00 0, Skanzen stráženie - dohoda 6 900, , ,3 96, Údržba parkoviska + materiál 330,00 330,00 0,00 0, Všeobecný materiál 1 360,00 760,00 630,97 83,0 633 ceny starostu obce 1 000, ,00 0,00 0, Dohoda - kronikárka 700,00 700,00 716,00 10,9 637 odmeny - deň stromu, fašiang 0,00 910, , Kultúrne a spomienkové podujatia obce,dotácia Kýčera,Mirikle 1 715, , ,05 75, údržba kaplnky Jergov,Lokomobily-kult.pamiatky 1 500, ,00 150,00 10, Nákup reproduktorov 600,00 0,00 0, KNIŽNICA 1 49, , ,7 79, Bežné výdavky 1 49, , ,7 79, Kapitálové výdavky 0, , Mzdy+odvody 8 840, , ,16 83,15 63 Cestovné,telefon 98,00 98,00 193,56 64, Všeobecný kancelársky materiál+ interier.vybavenie,knihy 40, ,00 887,78 46,4 635 Údržba výpočtovej techniky 67,00 67,00 48,44 93, Strava a sociálny fond,iné služby 867, , ,78 106,07 5

11 Čerpanie rozpočtu k Ostatné výdavky 809 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 5 855, , ,96 91, Bežné výdavky 5 855, , ,96 91, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 610, Mzdy a odvody -upratovačka 5 550, , ,59 106,4 63 Elektrická energia,voda 3 750, ,00 70,44 7, Kúrenie 8 000, , ,00 100, Všeobecný materiál 165,00 165,00 187,85 113, Interiér. Vybavenie pam. Izby 1 000, ,00 90,00 4, Stravovanie a sociálny fond,ostatné služby 530,00 530, ,66 69, Obnova KD - javisko,okná,ostatná údržba 4 860, , ,4 101,9 0,00 0, VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 4 986, , ,97 95, Bežné výdavky 4 986, , ,97 95, Kapitálové výdavky 0,00 0, Oprava miestneho rozhlasu 330,00 330,00 0,00 0, všeob.mater.+ CD 46,00 46, ,7 39,75 63 El. energia - vykrývač 500,00 500,00 34,53 46, Vydávanie mesačníka Baločan,ostatné všeobec.služby 3 730, , ,7 84, DOM SMÚTKU A ÚDRŽBA CINTORÍNA , , ,41 49, Bežné výdavky , , ,41 49, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 63 Elektrická energia,voda 1 930, ,00 847,91 5,0 633 Všeob. materiál+informačné tabule,lavičky pred DS,zeleň, , ,00 43,08 3, Údržba chladiacich boxov,bodovy DS a iná 5 500, , ,00 36, Všeobecné služby + kúrenie 600,00 600,00 609,38 100, Údržba cintorínov a pamät.miest,nové označ.cintor. 650,00 650,00 38,04 5, Odstavné plochy - cintorín Dobroč 0,00 0,00 0, PRÍSPEVKY SPOLU - BEŽNÉ VÝDAVKY , , ,55 100, Príspevok VYDRE a Komunit. centru, ČHŽ,Zahorka , , ,00 100,04 64 Komunitné centrum n.o 1 500, , ,00 100,00 64 VYDRA n.o 4 000, , ,00 100,00 64 ČHŽ n.o 3 000, , ,00 100,00 64 Príspevok Zahorke PO na činnosť , , ,00 100,00 64 Misericordia, Paradiso 600,00 600,00 600,00 100,00 64 transfer obci - účelový 0,00 0,00 100, Členské príspevky spolu 7 900, , ,55 100, 9111 Predškolská výchova - MŚ , , ,39 88, Bežné výdavky , , ,39 88, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 610, Mzdy a odvody , , ,3 93,01 63 Elektrická energia,voda , , ,53 96,7 kúrenie , , ,00 57,9 63 Telefon a poštovné,cestovné 900,00 900,00 734,83 81, Nákup vybavenia,všeobecný materiál,učebné pomôcky 4 990, , ,04 104, Údržba budov, 3 000, , ,48 99, Nájom MŚ Balog 060,00 060, ,68 88,4 637 Všeobecné služby,školenia,revízie,dohody,soc.fond 4 300, ,00 869,0 65, Preddavky na drobné výdavky 0,00 0,00 0, Poistenie budovy 500,00 500,00 457,3 91,45 64 odchodné,nemoc 1 605, ,00 73,17 17,0 911 Základné školy , , ,74 10, Bežné výdavky z rozpočtu obce , , ,95 147, Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu , , ,79 100, Kapitálové výdavky z rozpočtu obce 0,00 0, ZŠ - údržba budov,asistenti 7 000,00 0,00 0,00 610, ZŠ - projekt - asistenti učiteľa 0,00 0, ,11 6

12 Čerpanie rozpočtu k Ostatné výdavky 635 Údržba elektroinštalácie,vodoinštalácie 9 000, , ,84 93,8 635 Údržba budov - nerozpočtované príjmy a výdavky 0,00 0, , energia,poistné-bývalá ZŠ Dobroč 0,00 0,00 17, Vrátka fin.prostriedkov - projekt Jánošovka 0, , Školské družiny - ŠKD 56 00, , ,60 10, Bežné výdavky 56 00, , ,60 10, Kapitálové výdavky 610,6 Mzdy a odvody , , ,6 100,01 63 Energie,palivo 4 000, , ,45 99, Drobný materiál pre kluby 6 600,00 60,00 59,49 99, Preventívne prehliadky,revízie zariadení,služby 700,00 18,00 18,00 100, Sociálny fond 450,00 77,00 76,40 99, Údržba budov a jedálne , ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE , , ,06 100, Bežné výdavky , , ,78 100, Kapitálové výdavky 0, , ,8 99,85 610, Mzdy a odvody,odchodné , , ,05 98, Tovary a služby spolu 0 350, , ,73 111, Nákup prevádzkových strojov 0, , ,8 99, OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA , , ,3 69, Bežné výdavky , , ,3 69, Kapitálové výdavky 610, Mzdy a odvody , , ,86 73, cestovné,telefon 500,00 500,00 4,30 8, Všeobecný materiál 400,00 400,00 0,00 0, Všeobecné služby,stravné,posudková činnosť, , , ,65 54, Doplatky za občanov-ekonomic.oprávnené náklady 0,00 0,00 30,00 64 Spoločná úradovňa - zmluva 4 000, , ,00 91,0 64 odchodné,nemoc 450,00 450,00 94,4 1,0 100 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - SOCIÁLNA KOMISIA 8 300, , ,7 57, Bežné výdavky 8 300, , ,7 57, Kapitálové výdavky 0,00 0, Programy pre deti,dôchodcov,zdravot.postihn ,00 110,00 908,55 43,06 64 Sociálne príspevky od obce a jednorázové výpomoci 6 400, , ,7 61, Terénne soc.pracovníčky + asistenti , ,5 39 5,13 9, Bežné výdavky 0,00 0, Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 610, Mzdy a odvody - doplatky 7 00, , ,55 8, Povinný prídel do SF,stravné,cestovné,iné služby 3 470, , ,33 13, Všeobecný materiál 600,00 600,00 0,00 0, prenájom priestorov pre TSP v Komunit.centre 1 800, ,00 0,00 0,00 63 Telefóny 100,00 100,00 0,00 0, Štátny transfer - FSR,ŠR 1 580, , ,5 100, Štátne soc. transfery - rodin. prídavky 6 000, , 8 855, 100, Štátne soc. transfery - hmotná núdza , , ,83 100,00 Rozpočtová rezerva 0, Správa obecného úradu celkom , , ,14 88,99 Transakcie ver.dlhu,poplatky banke,matrika, 67 40, , ,70 135,09 Ostatné kapitoly , , ,48 94,11 VÝDAVKY CELKOM , , ,3 94,49 Bežné výdavky 18 9, , ,94 Kapitálové výdavky , , ,76 Kapitály , , ,58 Finančné operácie , , ,6 7

13 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU na rok 01 - NÁVRH PROGRAM 1: Zámer programu: Cieľ programu: Podprogram 1.1.: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: SPRÁVA OBCE Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. Činnosť volených orgánov obce Kvalitna a efektívna činnosť volených orgánov obce starosta obce Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Výkon funkcie starostu obce bežný výdavok samospráva Činnosť obecného zastupiteľstva bežný výdavok samospráva Činnosť komisií bežný výdavok samospráva Činnosť hlavného kontrolóra bežný výdavok samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Počet oficiálnych návštev starostu obce, Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zasadnutí ZMOHaSR, iných združení obcí a zastupovanie obce klastrov počas roka 5 Zabezpečiť efektívne riadenie obce Počet porád starostu obce za rok 0 Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za zastupiteľstva rok 11 Riadne Zabezpečiť fungovanie kontinuálnu komisií kontrolu výkonu práv a Počet zasadnutí komisií spolu za rok 6 povinností obecného úradu a organizácií obce Počet vykonaných kontrol za rok 11 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá šetrenie fin. prostriedkov Podprogram 1..: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Správa obecného úradu Kvalitna a efektívna činnosť obecného úradu prednosta obecného úradu Uprav.rozp. Skutoč.01 Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu BV samospráva Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu BV samospráva Nákup pozemkov,budov KV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov Zbezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov Zlepšiť pracovno-hygienické prostredie zamestnancov Počet zaregistrovaných podaní Počet zaevidovaných zmlúv,zaviesť elektronickú spisovú agendu Elektronická správa registratúry Pokles evidovaných pohľadávok - poplatok za odpad % Pokles evidovaných pohľadávok - m. dane Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO 430 Počet vykonaných miestnych zisťovaní v oblasti miestnych daní (1 zisťovanie = 1 prac. deň) Počet subjektov so začatým exek. konaním podľa zákona 511/1991 Zb. Počet vymenených okien na budove OcÚ 110 zavedená Počet uskutočnených školení zamestnancov Zbezpečiť odborný výkon samosprávnych a 70 originálnych kompetencií obce v súlade s platnou Počet vydaných smerníc, usmernení a legislatívou metodických pokynov 4 Počet vypracovaných návrhov VZN 4 Zavedenie jednotného softvéru na ekonomickom Referáty účtovníctvo, rozpočet, dane, poplatky, oddelení okrem PAM pokladňa používajú jednotný softvér % 5 0 áno nezavedená 1,9% 7% áno 6 počet podani nevieme ovplyvniť riešenie bolo odložené, ide o vážnu zmenu v činnosti obecného úradu, potrebné je overiť činnosť softvéru v praxi na inom úrade. na vymáhanie bola využitá externá spoločnosť,eviduje sa pokles pohľadávok na vymáhanie pohľadávok bola využitá externá spoločnosť v závislosti od objektívnej potreby, šetrenie fin. prostriedkov, využívanie právnika, Podprogram 1.3.: Prenesený výkon štátnej správy Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec Gestor podprogramu: prednosta obecného úradu Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Matrika BV ŠR, samospráva Evidencia obyvateľov BV štátny rozpočet Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní oblasti preneseného výkonu štátnej správy okrem Spol. OcÚ 41 Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy Počet zaevidovaných zmien v evidencii obyvateľstva Počet vykonanných zápisov do matrík počet zmien v evidencii nevieme ovplyvniť takmer dosiahnutá cieľová hodnota Počet ŠOD na výkon rozhodnutia 3 Počet ŠOD na dopravné značenie 1

14 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh Podprogram 1.4.: Finančná a rozpočtová oblasť Zámer podprogramu: Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou disciplínou Gestor podprogramu: oddelenie ekonomické Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Úvery, úroky z úverov BV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Maximálne zhodnotenie uver.prostriedkov ich čerpaním na väčšie investič. akcie Úverová zadĺženosť Miera zadĺženosti max.55% max.50% 3,034% 10,755% Podprogram 1.5.: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Ochrana pred požiarmi a povodňami Lepšia ochrana obce pred povodňami a požiarmi oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Zabezpečenie bežnej činnosti ObHZ v obci BV samospráva Rekonštrukcia požiarnych zbrojníc KV samospráva 0 Cieľ Chrániť obyvateľov a ich majetok ako aj majetok obce pred povodňami a požiarmi Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Počet zriadených DHZ v obci Počet členov Obecného HZ spolu 19 Počet členov Dobrovoľného HZ spolu 130 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Počet cvičných akcií DHZ (súťaže, tréningy...) vychádzali sme zo štatistického výkazu PROGRAM : Zámer programu: Cieľ programu: ÚLOHY SAMOSPRÁVY A ROZVOJ OBCE Kvalitné plnenie legislatívnych úloh obce ako samosprávy a regulovaný rozvoj obce v oblasti majetku obce, technickej infraštruktúry, občianskej Efektívne a kvalitne plniť úlohy samosprávy, dobudovať technickú infraštruktúru obce a rozvíjať obec najmä v oblasti cestovného ruchu Podprogram.1.: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Cestná doprava Kvalitná cestná infraštruktúra oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Správa a údržba miestnych komunikácií v obci BV samospráva Rekonštrukcie ciest a mostov KV samospráva,ef Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií Zabezpečeiť plynulý odtok povrchových vôd z cestného telesa Zabezpečiť plynulý prechod ponad prekážku Plocha vyspravených poškodení obrusnej vrstvy miestnych komunikácií v m za rok 100 Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m za rok 800 Počet novovybudovaných miestnych komunikácií Počet opravených cestných priepustov Počet novovybudovaných priepustov Počet upravených rigolov Počet novovybudovaných operných múrov Počet zberných šácht 3 Počet zrekonštruovaných mostov 1 Počet novovybudovaných mostov Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá zmena rozpočtu - Potočná, Komov vypadli. podľa objektívnej potreby a v závislosti od objemu iných potrebných prác, dosiahnutý počet je postačujúci Plánované zberné šachty nahradené priepustami Neschválená žiadosť o NFP Podprogram..: Cestovný ruch Zámer podprogramu: Rozvinutý cestovný ruch a dobre propagovaná obec Gestor podprogramu: starosta obce Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Propagácia obce a produktov CR BV samospráva Cieľ Zabezpečiť kvalitnú propagáciu obce a produktov CR v obci Merateľný ukazovateľ Počet výstav CR s účasťou obce za rok mediálna propagácia CR v obci (články v odborných časopisoch, regionálnych novinách, televízia..) Cieľová hodnota v roku 01 3 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá

15 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh Vybudovanie jednotného informačného systému v obci osadenie informačných a smerových tabúľ 4 0 smerové tabule boli v r. 01 zakúpené, no pre nepriaznivé počasie sa do konca roka nevykonala ich montáž. Zapojenie obce do združení zameraných na rozvoj a podporu cestovného ruchu Počet klastrov CR so spoluúčasťou obce Podpora spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti CR v obci počet stretnutí za účelom skvalitnenia spolupráce s partnermi a podnikateľmi v CR 3 Podprogram.3.: Nakladanie s odpadmi Zámer podprogramu: Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Odvoz a uloženie tuhého komunálneho odpadu BV samospráva Prevádzkovanie kompostoviska,separ.zber BV samospráva, Ostatné náklady na nakladanie s odpadmi a.3.3. zberový dvor BV samospráva Cieľ Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz TKO Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu Zabezpečiť zvoz a odvoz veľkoobjemového a zeleného odpadu Zabezpečiť triedenie bioodpadu - kuchynský a reštauračný odpad Merateľný ukazovateľ Počet zvozových okruhov ročne Počet triedených zložiek Množstvo zneškodňovaného TKO v tonách Množstvo zhodnocovaného odpadu okrem zeleného odpadu Počet aktivít na propagáciu triedenia odpadu Počet stanovíšť kontajnerov na triedený odpad Počet používaných veľkokapacitných konatjnerov Počet zorganizovaných odvozov veľkoobjemového odpadu za rok Počet prevádzkovaných kompostovísk Zavedený systém triedenia bioodpadu Cieľová hodnota v roku áno Dosiahnutá hodnota v roku ,73 173, nie Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá pokles je pozitívny stav zmena legislatívy, kompostovanie v domácnostiach Podprogram.4.: Nakladanie s odpadovými vodami Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné odkanalizovanie celej obce Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v obci BV samospráva Cieľ Zabezpečiť prevádzkovanie jestvujúcej verejnej kanalizácie a ČOV v obci v súlade s platnou legislatívou Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov napojených na VK ku koncu roka Počet vykonaných overení určených meradiel na ČOV Cieľová hodnota v roku Počet vykonaných rozborov odpadovej vody z obecných ČOV za rok 8 Počet podaných žiadostí o NFP na dobudovanie kanalizácie 0 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Podprogram.5.: Rozvoj bývania, občianska vybavenosť Zámer podprogramu: Pripravené podmienky pre ďalšiu IBV v obci,zabezpečenie kvalitného poskytovania služieb občanom. Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Technická vybavenosť IBV KV samospráva, EF Služby príspevkovej organizácie založenej obcou BV samospráva, Výstavba skladu - Zahorka KV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Vytvoriť možnosti bývania s vybudovanou infraštruktúrou Vytovriť odstavné parkovacie plochy Počet lokalít pripravených na IB V Nárast počtu lokalít s odstavnými plochami Počet objektov navrhnutých na rekonštrukciu Zatiaľ vyhotovená projektová dokumentácia Podprogram.6: Verejné priestranstvá Zámer podprogramu: Čisté a upravené verejné priestranstvá v obci Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Bežná údržba verejných obecných priestorov BV samospráva Realizácia investičnej akcie - výstavba bytov Dobroč KV Fond rozvoja bývania,šr Ostatná technická vybavenosť - výstavba bytov Dobroč KV samospráva Bežná údržba obec.bytu a spoločných priestorov BV samospráva Ostatné investičné akcie v obci - kamerový systém,tržnica,... KV samospráva

16 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Vytvoriť plochy statickej dopravy, zelene, oddychových zón pre zlepšenie života obyvateľov obce aj návštevníkov Počet vypracovaných projektov na rekonštrukciu verejných priestranstiev Počet zrealizovaných projektov Podprogram.7.: Verejné osvetlenie Zámer podprogramu: Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Bežná údržba a chod verejného osvetlenia v obci BV samospráva Kofinancovanie rekonštrukcie VO KV samospráva,ef Cieľ Merateľný ukazovateľ Počet odstránených porúchn na verejnom osvetelní Cieľová hodnota v roku Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá indikátor možno hodnotiť pozitívne, čím menej porúch, tým lepší stav osvetlenia. Realizovať aktivity na zabezpečenie účinného a úsporného verejného osvetlenia v obci Ročná úspora elektrickej energie v kwh Uvedená hodnota predstavuje rozdiel medzi spotrebou el. energie na verejnom osvetlení v období nov dec.010 a v období máj 011-máj 01 (nastala zmena fakturačných období). Cieľová hodnota nebola dosiahnutá. Rozdiel môže byť spôsobený rozdielmi v porovnávaných obdobiach a nárastom počtu svietidiel. Podprogram.8.: Zdravotníctvo Zámer podprogramu: Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná obvodnými lekármi v zdravotnom stredisku Gestor podprogramu: oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Údržba a chod budovy zdravotného strediska v obci BV samospráva Cieľ Zabezpečiť chod a údržbu zdravotného strediska v obci. Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Počet vykonaných opráv 1 Počet vymenených okien 36 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá PROGRAM 3: Zámer programu: Cieľ programu: KULTÚRA A ŠPORT Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci. Zabezpečovanie kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach,podpora aktivít športových klubov,bežná údržba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení a športovísk v obci Podprogram 3.1.: Športové služby Zámer podprogramu: Dostupné športové aktivity podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Gestor podprogramu: oddelenie ekonomické, sekretariát Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Materiálne zabezpečenie a dotácie pre športové kluby a iné šport.aktivity v obci BV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Počet športových klubov a organizácií podporených dotáciou od obce Efektívne podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych Počet skontrolovaných subjektov, ktorým bola druhov športu reprezentujúceho obec poskytnutá dotácia Počet prevádzkovaných umelých ihrísk Cieľová hodnota v roku Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Podprogram 3..: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Kultúrne služby Rozsiahly výber kultúrno-spoločenských podujatí a služieb podľa dopytu, želaní a požiadaviek obyvateľov oddelenie sociálne a správne, sekretariát Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Materiálne a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci BV samospráva Činnosť a prevádzka obecnej knižnice BV samospráva Materiálne zabezpečenie a prevádzka kultúrnych zariadení obce BV samospráva Vydavateľské služby pre obec (Baločan,Markíza) BV samospráva Cieľ Zachovávať tradície, ľudové zvyky a podporovať kultúrny život v obci Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí obcou v roku Počet užívateľov obecnej knižnice Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá počet čitateľov narástol, cieľová hodnota bola pozitívne presiahnutá 4

17 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh Zachovať dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci a zabezpečiť informovanosť Prírastok knižného fondu (ks) občanov Počet vydaní mesačníka Baločan dlhodobé zastupovanie v obecnej knižnici, knižný fond sa dopĺňa po nástupe novej pracovníčky knižnice Podprogram 3.3.: Náboženské a iné spoločenské služby Zámer podprogramu: Rozvinutý duchovný život v obci a verejno-prospešné služby Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne, sekretariát Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Údržba a chod domu smútku a údržba cintorínov BV samospráva Dotácie na podporu činnosti cirkví a nezisk.organizácií v obci BV samospráva Členské príspevky spolu BV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Počet prevádzkovaných pohrebísk Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku v súlade s platnou legislatívou Počet uzavretých nájomných zmlúv na hrobové miesto 000 Podporovať duchovný život v obci, Počet neziskových alebo náboženských informovanosť, rozvoj cestovného ruchu, pomoc organizácií podporených dotáciou od obce marginalizovaným skupinám obyvateľov 8 Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá FSk Kýčera, Vydra, KC, CHZ, Miazga + 3 športové kluby PROGRAM 4: Zámer programu: Cieľ programu: VZDELÁVANIE Kvalitné moderné a dobre vybavené školy a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škôl a školských zariadení v obci a realizovať opatrenia a aktivity k zefektívneniu siete škôl a školských Podprogram 4.1.: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Materské školy Kvalitná sieť materských škôl s dostatočnou kapacitou oddelenie sociálne a správne Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Odmeňovanie zamestnancov materských škôl BV samospráva Prevádzka a vybavenie materských škôl BV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Počet prevádzkovaných materských škôl 3 3 Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu s dostatočnou kapacitou Priemerný mesačný počet detí navštevujúcich materskú školu Percento spokojnosti rodičov detí s pobytom dieťaťa v MŠ predpoklad 100 % spokojnosti 7% z celkového počtu prihlásených - obdobia zvýšenej chorobnosti detí, obdobia rodičia detí neprejavujú nespokojnosť - žiadne podnety MŠ, poslanci, ani obecný úrad Podprogram 4..: Základné školy Zámer podprogramu: Kvalitné a efektívne vzdelávanie žiakov v modernej základnej škole rešpektujúce potreby a záujmy žiakov a rodičov Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Odmeňovanie zamestnancov a prevádzka základných škôl BV ŠR Údržba budov ZŠ Jánošovka a iné bežné výdavky z rozpočtu obce BV samospráva Cieľ Zabezpečiť kvalitné poskytovanie základného vzdelania Merateľný ukazovateľ Počet zriadených základných škôl Počet žiakov navštevujúcich základnú školu Cieľová hodnota v roku Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá narástol počet žiakov v ŠZŠ (9 žiakov prestúpilo do ŠZŠ) Počet žiakov prijatých na strednú školu spolu žiakov z 9.ročníka, 8 žiakov z 8.ročníka Podprogram 4.3.: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Zámer podprogramu: Kvalitné vzdelávacie voľnočasové aktivity realizované v školských kluboch detí rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne Uprav.rozp. Skutoč.01 Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Odmeňovanie zamestnancov ŠKD BV samospráva Materiálne a iné zabezpečenie prevádzky ŠKD BV samospráva Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnuť široké spektrum Počet zriadených školských klubov detí/počet voľnočasových a oddelení záujmových vzdelávacích aktivít realizovaných v školských kluboch detí Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku Počet novozavedených záujmových aktivít 1/ Dosiahnutá hodnota v roku 01 1/ Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá rozdiel nie je významný 5

18 Programový rozpočet obce Čierny Balog na roky návrh Podprogram 4.4.: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ Zámer podprogramu: Moderné zariadenia školského stravovana rešpektujúce zásady zdravej výživy Gestor podprogramu: oddelenie sociálne a správne Uprav.rozp. Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Skutoč Odmeňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania BV samospráva Vybavenie a prevádzka zariadení školského stravovania BV samospráva Nákup prevádzkového stroja KV samospráva Dosiahnutá hodnota v roku Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku dosiahnutá Počet zriadených školských jedální 3 3 Poskytovať kvalitné a dostupné stravovanie detí a Počet zriadených výdajných školských jedální žiakovv moderných zariadeniach v súlade so Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ zásadami zdravej výživy a hygienickými spolu za rok požiadavkami. Počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ rozdiel nie je významný, súvisí s poklesom žiakov v ZS Janosovka všetky prihlásené deti v MŠ + žiaci ŠZŠ, ktorí sa stravujú v MŠ Č.Balog PROGRAM 5: Zámer programu: Cieľ programu: Podprogram 5.1.: Zámer podprogramu: Gestor podprogramu: Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou Podpora siete kvalitných sociálnych služieb a podporných programov pre obyvateľov obce v spolupráci s ďalšími subjektmi v obci. Sociálne služby SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb obcou a plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci s orientáciou na všetky ohrozené skupiny obyvateľov obce oddelenie sociálne a správne Uprav.rozp. Skutoč.01 Prvky (projekty) a alokácia predpokladaných výdavkov: alokácia alokácia podľa zdrojov EUR Opatrovateľská služba BV samospráva Jednorazové dávky, soc. výpomoci a pôžičky BV samospráva Kofinancovanie projektu Terénna sociálna práca v obci BV samospráva Hmotná núdza, osobitný príjemca - štátne sociálne transfery BV ŠR Štátny soc.transfer - terénna soc.práca BV ŠR Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľová hodnota v roku 01 Dosiahnutá hodnota v roku 01 Zdôvodnenie ak cieľová hodnota nebola dosiahnutá Počet pracovných úväzkov opatrovateľskej služby Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s Počet poskytnutých jednorazových dávok platnou legislatívou Plniť úlohy obce v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Počet opatrovaných Počet rodín alebo jednotlivcov, ktorým je obec osobitným príjemcom Počet príspevkov rodičom na dopravu do DD Počet príspevkov na sanáciu rodinného prostredia Počet detí, ktorým obec prispieva na tvorbu úspor vzhľadom k vyššiemu záujmu o poskytnutie opatrovateľkej služby záujem o terénnu opatrovateľskú službu zo strany občanov narástol intenzívna práca s rodinami, pomoc pri hospodárení aj formou osobitného príjemcu ustanovený osobitný príjemca prídavkov na deti v prípade záškoláctva, nestarostlivosť rodičov o deti, na podnet občana - riešenie úžery, závislosť v rodine a pod. nebolo potrebné, prevencia v rodinách, intenzívna práca s problémovými rodinami, Pokračovať v projekte Terénnej sociálnej práce Plnenie úloh obce v soc.oblasti Počet terénnych sociálnych pracovníkov obce Počet asistentov terénnych sociálnych pracovníkov obce Počet osôb ktorým obec prispieva na pobyt v DD Realizovať aktivity zamerané na podporu Počet zrealizovaných akcií pre dôchodcov a dôchodcov a občanov s ŤZP ŤZP od NP TSP, TSP v obci pokračuje od NP TSP, TSP v obci pokračuje aktivity organizujú TSP, v roku 01 počet zorganizovaných akcií klesol? 6