NÁVRH ROZPOČTU OBCE SVÄTÝ PETER na rok 2014 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE SVÄTÝ PETER na rok 2014 PRÍJMOVÁ ČASŤ Riadok číslo Položka Názov Plnenie Plnenie rozpočtu Výnos dane z príjmov , , Daň z pozemkov , , Daň z pozemkov - za minulé roky 0,00 0, Daň zo stavieb , , Daň zo stavieb - minulé roky 0,00 0, Daň z bytov 120,66 125, Daň z bytov - minulé roky 0,00 0, Daň za psa 1 294, , Daň za psa - za minulé roky 0,00 0, Daň za predajné automaty 33,00 33, Daň za ubytovaciu kapacitu 0,00 24, Daň za užív.verej.priestranstiev 1 326, , Služby spojené s ulož. odpadu , , Služby spoj.s ulož.odpadu-za minulé roky 0,00 0, Prenajaté pozemky , , Prenajaté pozemky-za minulé roky 0,00 0, Nájom. za nebytové priestory , , Nájom. za nebytové priestory-minulé roky 0,00 0, Nájom. za byty , , Nájom. za byty - fond opráv 0,00 0, Nájom. za kultúrny dom 949,82 760, Správne poplatky 3 983, , Správne poplatky-za zábavné hrac.prístr , , Pokuty v blokovom konaní 143,19 280, Za miestny rozhlas 647,40 647, Kopírovacie práce 6,76 19, Za výpožičnú službu 182,00 122, Za opatrovateľskú službu 2 243, , Za Dom smútku 268,92 298, Cintorínske poplatky 71,82 74, Za použitie faxu, telefónu 96,93 22, Za refundácie (za el.energiu..) 0, , xx Za odpadové nádoby 488,80 0, Za separovaný zber odpadu (šrot) 0,00 109, Za Oberačkový deň (V-D-I) 0,00 800, XX Za reklamu 0,00 0, Za MŠ sl 564,40 823, Za MŠ vjm 693,88 839, Za ŠKD ZŠsl. 783,52 853, Za ŠKD ZŠvjm , , Za telocvičňu 2 039, , Za telocvičňu 0, , Za stravné , , Úrok z účtov 617,58 157, Z náhrad z poistného plnenia 181,77 0, Z výťažkov z lotérií 417,80 344, Dobropisy, refundácie 114,92 725, Bežné príjmy - vlastné , , D. na prenes.komp.-matrika 3 999, , D. na prenes.komp.-regob 51 D. na prenes.komp.-žp D. na stravu pre deti v HN , , D. na školské potreby 2 091, , D. na koordinátor AČ , , D. na rodinné prídavky-osobitný príjemca 396,14 494, D. na voľby 2 719, , xx D. na výpadok PD FO 0,00 0, xx D. na 5% zvýš.platov v region.školstve 0,00 0, xx D. na miestne komunikácie 0,00 0, D. VÚC (1.máj, sochári, obecný deň) 350,00 550, XX D. ÚrV - oberačkový deň, majáles 2 000, , XX D. na povodne 0,00 0, XX D. na odškodnenie za povodne - KÚŽP 0,00 0, XX D. na mimoriadne situácie 0,00 0, XX Revitalizácia ,22 0, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ a MŠ 2 826, , D. na bežné výdavky soc.služieb (DD) , , Svätý Peter /9

2 Položka Názov Plnenie Plnenie rozpočtu Dar na zmiernenie povodňových škôd 0,00 0, Dary 0,00 0, Bežné príjmy - dotácie , , D.na školstvo - normatívy , , D.na školstvo - vzdelávacie poukazy 7 397, , D.na školstvo - dopravné 2 086, , D.na školstvo - SZP 4 470, , D.na školstvo - MŠ predškoláci 3 684, , D.na školstvo - asistent učiteľa 0, , D.na školstvo - kreditové príplatky 1 322, , xx D.na školstvo - mimoriadne výsledky 200,00 400, xx D.na školstvo - odchodné 0,00 0, xx D. na 5% zvýš.platov v region.školstve 0,00 0, D.na projekty 0, , D.na kult. A šport - VÚC 1 350, , Dary, granty 955, , Bežné príjmy - dotácie pre školy , , Bežné príjmy - dotácie spolu , , Bežné príjmy - spolu , , Predaj pozemkov , , Predaj pozemkov - Lykus barak ,00 0, Envirofond-protipovodňové opatrenia 0, , ÚrV SR-Revitalizácia-intravilán 0, , Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ a MŠ , , xx Revitalizácia - námestie ,74 0, xx Modernizácia VO (ŠR NFM) 0,00 0, Kamerový systém (ObÚ NR) 0, , D. na miestny rozhlas - výmena za bezdrôtový 0,00 0, D. zo ŠFRB - 6 bj nš č.5 0, , Viacúčelové ihrisko 0,00 0, Kapitálové príjmy , , Z rezervného fondu obce ,03 0, Zostatok prostriedkov z r strava HN 0,00 867, Zostatok prostriedkov z r dopravné 0,00 185, Zostatok prostriedkov z r BV 879,57 0, Zostatok prostriedkov z r povodeň ,00 0, Zostatok prostriedkov z r výpadok PD FO 0,00 0, Zostatok prostriedkov z r BV 0,00 0, Zostatok prostriedkov z r BV 0, Zostatok prostriedkov z r KT MŠ ,79 0, Úver ŠFRB - 6 bj nš č.5 0, , Prekleňovací úver ,42 0, Finančné operácie , , Príjmy spolu , , Svätý Peter /9

3 NÁVRH ROZPOČTU OBCE SVÄTÝ PETER na rok 2014 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Riadok číslo 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Plánovanie, manažment a kontrola Školenia,kurzy,semináre 436,91 250, Inzercia 0, Propagácia a reklama k realiz.projektom 0,00 96, Kanalizácia - rozmnožovacie a plánografické pr 989, Právne služby 1 422, , Špeciálne služby - ostatné (Notárska zápisnica k úveru ŠFRB) 0,00 Poradensko-konzultačná činnosť - verejné obstarávanie 1 891,34 398, Verejné obstarávanie Geometrické plány 0, Zmeny a doplnky územného plánu 0, xx Modernizácia VO-manažment projektu 0, xx Revitalizácia-manažment projektu 0, Aktualizácia projektov 0, xx 1 Štúdie, expertízy, posudky-lykus barak 177, Štúdie, expertízy, posudky-odvod dažďových v 0, Výdavky na úhradu daní a poplatkov 649, , Zmluvná pokuta, trovy pr.zastúp.-eurobuild 0,00 0, Kolkové známky 141,18 220, Daň z príjmu 0, , Audítorské služby 1 020, , Rúrová sieť (hydromeliorácie) 0, Vysporiadanie pozemkov 1 330, Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 304, Revitalizácia-Prípravná a projektová dokum. 0, x 6 bj nš-prípravná a projektová dokum , MK Široká-Prípravná a projektová dokum. 457, MK Vinice-Prípravná a projektová dokum. 120, Rekonštrukcia areálu MŠ-Prípravná a projektov 0, Plánovanie, manažment a kontrola , , Obecné zastupiteľstvo a komisie Odmeny poslancom OZ 7 484, , Obecné zastupiteľstvo a komisie 7 484, , Členstvo obce v združeniach Príspevky na členské 895, , Členstvo obce v združeniach 895, , Plánovanie, manažment a kontrola , , Propagácia a marketing 41 1 Propagácia a prezentácia obce Reprezentačné výdavky , , Propagácia a reklama 15,60 148, Prepravné 880,76 966, Propagácia a prezentácia obce , , Obecné noviny Tlač obecných novín 642, , Obecné noviny Obecné noviny 642, , Kronika obce Odmeny za práce mimo PP-kronika 246,90 0, Kronika obce Kronika obce 246,90 0, Propagácia a marketing , , Interné služby 55 1 Správa, údržba a prevádzka budov 56 Administratívna budova Elektrická energia 6 260, , Plyn , , Vodné, stočné 6 434, , Údržba AB 6 710, , Svätý Peter /9

4 Údržba AB-oprava kotlov po povodni 0, Revízie a kontroly zariadení 1 964,80 201, Administratívna budova , , Športový areál Odmeny za práce mimo PP-spravca stadiona 1 213, , Elektrická energia -223,23 861, Plyn 2 680, , Vodné, stočné 388,20 481, Údržba športového areálu (WC, lavice, čerpadlo na polievanie) 1 225,86 0, Športový areál 5 284, , Kultúrny dom Elektrická energia 906,19 884, Plyn 5 881, , Vodné, stočné 121,89 43, Telefón a fax 169,33 172, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0, Údržba rekr.a kult. zariad 0,00 30, oprava plynových kachlí v klube 0,00 0, Údržba rekr.a kult. Zariad-parkety, kúrenie 0,00 0, Revízie a kontroly zariadení 19,20 16, Kultúrny dom 7 097, , Knižnica Elektrická energia 378,26 0, Plyn 3 023,92 0, Telefón a fax 171,85 195, Revízie a kontroly zariadení 26,52 7, Sťahovanie knižnice 695,91 0, Knižnica 4 296,46 203, Dom smútku Dom smútku-vodné, stočné 347,95 296, Dom smútku-všeobecný materiál 80,25 38, Dom smútku 428,20 334, Školská jedáleň Elektrická energia 8 050, , Plyn 2 255, , Vodné, stočné 4 816, , Revízie 525,60 36, Školská jedáleň , , Ostatné Prenájom pozemkov 1 081, , Poistné , , MŠ-toalety, sanita, bojler, plynoinštalačné a kúrenárske práce 0,00 0, Údržba pracovných mechanizmov 2 387,56 876, Ostatné , , Správa, údržba a prevádzka budov , , Autodoprava Palivo 8 561, , Servis, údržba, opravy 2 738, , Emisné kontroly, STK 79,40 357, Povinné zmluvné poistenie a havarijné 5 383, , Karty, známky 293,90 197, Autodoprava , , Interné služby , , Služby občanom Verejno-prospešné služby AČ nezamest.-platy a materiál ,62 0, AČ nezamest.-platy a materiál refundované , , Ost.všeob.služby (napr.odchyt psov,orez stromov, drvenie konárov) 672,00 0, karanténna stanica-vybudovanie (materiál) 0,00 0, Svätý Peter /9

5 121 1 karanténna stanica-prevádzka (mzdy a materiál) 0,00 0, Miestny rozhlas-údržba 1 118,51 0, Protipovodňová ochrana (záchranné práce) 0,00 0, Údržba ciest a MK - (odškodnenie za povodne) ,00 0, Nákup odpadových nádob 0,00 0, Príspevok VPS , , Odvoz odpadu, čistenie, údržba verejných priestranstiev 0,00 0, Čistenie verejných priestranstiev (aj zimná údržba) 0,00 0, Mimoriadna situácia - zimná údržba 0,00 0, Ostatné práce (mzdy + odvody) 0,00 0, Pracovné mechanizmy - náhradné diely 0,00 0, Pracovné mechanizmy - palivá 0,00 0, Pracovné mechanizmy - údržba 0,00 0, Ostatné práce (služby) 0,00 0, Údržba ciest a MK 0,00 0, Cintorín-zameranie a pasport hrob.miest 0,00 0, MR-rekonštrukcia (D) 0,00 0, MR-rekonštrukcia (VZ) 0,00 0, Verejno-prospešné služby , , Spoločenské služby ZPOZ-Vecné dary 273,10 388, ZPOZ-Výročia dôchodcov 1 501, , ZPOZ-Osamelí spoluobčania 1 907, , ZPOZ-Deň učiteľov 34,35 197, Spoločenské služby 3 717, , Služby občanom , , Bezpečnosť a verejný poriadok v obci Obecná polícia Platy 9 343, , Odvody 3 444, , Tovary a služby 169, , Obecná polícia , , Kamerový systém Kamerový systém-d 8 000, Kamerový systém-vz z RF 2 831, Kamerový systém 0, , Bezpečnosť a verejný poriadok v obci , , Vzdelávanie Výchovno-vzdelávací a záujmový proces 162 Základné školy ZŠMŠ , , ZŠMŠvjm , , Základné školy , , Materské školy ZŠMŠ - MŠ , , z poplatkov 572,81 823, ZŠMŠvjm - MŠ , , z poplatkov 708,80 839, Materské školy , , Školské kluby detí ZŠMŠ - ŠKD , , z poplatkov 783,52 853, ZŠMŠvjm - ŠKD , , z poplatkov 1 377, , Školské kluby detí , , z prenájmu školských zariadení 2 016, , Výchovno-vzdelávací a záujmový proces , , Školské stravovanie Svätý Peter /9

6 Platy , , Odvody 9 932, , Telefón 570,95 778, Prevádzkové stroje, prístroje, zariad 704, , Všeobecný materiál 2 144, , PHM 750, , Opravy zariadení 1 376,14 801, Školenia,kurzy,semináre 173,00 0, Na odstupné 0,00 0, Školské stravovanie , , Školské podujatia Príspevky-ZRMŠ 2 000, , Príspevok-ZRPŠ 2 000, , Školské podujatia 4 000, , Infraštruktúra vzdelávania ZŠaMŠ-rekonštrukcia a nadstavba (EFRR) , , ZŠaMŠ-rekonštrukcia a nadstavba (úver) , ZŠaMŠ-interiérové vybavenie (EFRR) 0, , ZŠaMŠ-verejné obstarávanie, externý manažment (EFRR) 2 826, , ZŠaMŠ-rekonštrukcia a nadstavba (RF) , , ZŠaMŠ-rekonštrukcia a nadstavba (VZ) , ZŠaMŠ-interiérové vybavenie (VZ) 0, , ZŠaMŠ-verejné obstarávanie, externý manažment (VZ) 154, , ZŠ-bariérové oplotenie 0,00 0, ZŠ-solárny systém 0,00 0, ZŠaMŠ-kotolňa - oprava strechy 0,00 0, MŠ-rekonštrukcia areálu ,79 0, ZŠ-spojovacia chodba-prípravná a projektová dokum. 0,00 0, Infraštruktúra vzdelávania , , Vzdelávanie , , Šport Šport v obci OŠK-príspevok (vrátane prepravného) , , Šachový oddiel pri OŠK 540,00 550, AK Elán-príspevok 500,00 250, Športový strelecký oddiel pri ZŠ 1 000,00 965, Slovenský poľovnícky zväz 0,00 0, WASABI Karate 500,00 0, Šport v obci , , Kultúra Kultúrno-spoločenské podujatia Všeobecný materiál 207, , Obecný deň 2 740, , Oberačkový deň 1 622, , Oberačkový deň - ÚrV D 2 000, , Oberačkový deň 0,00 800, Medzinárodné sochárske sympózium-vz 350,00 200, Majáles (ÚrV) 0,00 0, D. VÚC - kultúrne podujatia (1.máj, sochári, ob 350,00 550, Športové a kultúrne podujatia 0, , Kultúrno-spoločenské podujatia 7 270, , Knižnica Výpočtová technika 66,39 98, Všeobecný materiál 17,23 0, Knihy, časopisy, noviny 131,40 351, Knižnica 215,02 450, Svätý Peter /9

7 239 3 Dotácie OZ a cirkviam Príspevky OZ Príspevky OZ - Klub dôchodcov nového storoči 700,00 500, Príspevky OZ - Jednota dôchodcov Slovenka 80,00 80, Príspevky OZ - Csemadok 700,00 500, Príspevky OZ - MO Matice Slovenskej 700,00 500, Príspevky OZ - Sl.červený kríž 100,12 100, Príspevky OZ - Detský klub Horčičné semeno 0,00 150, Príspevky OZ - Dieťa budúcnosti 0,00 200, Príspevky OZ - Jókaiho divadlo 0,00 74, Príspevky OZ - Skautský oddiel 0,00 0, Príspevky OZ - Dobrovoľný hasičský zbor 497,00 500, Príspevky OZ - Vinári 1 500, , Príspevok - Refoemovaní 0,00 0, Dotácie OZ a cirkviam 4 277, , Kultúra , , Prostredie pre život Bývanie a občianska vybavenosť Bytové domy - údržba, revízie 753,59 394, Bytové domy - poistenie 0,00 0, MK-označenie ulíc, infotabule, materiál na údrž 1 167, , MK-riešenie havarijného stavu (Malá ul.) - D 0,00 0, MK-riešenie havarijného stavu (Malá ul.) - VZ 0,00 0, MK-ul.Nová, ul. Školská, chodník 0, , MK-ul.Nová, ul. Školská, chodník (z predaja pozemkov) 0,00 0, Verejný rozvod plynu Vinice č.2 0, , MK Vinice-vodovod 0,00 0, MK Vinice-dopravné značenie 0,00 0, MK Vinice-výstavba (z predaja pozemkov) 0,00 0, x MK Široká-VPS výstavba ,29 0, x MK Zichyho-asfaltovanie ,70 0, , , bj nš č.5 - úver 0, , bj nš č.5 - dotácia 0, , bj nš č.5 - vlastné zdroje 0,00 0, bj nš č.5 0, , Bývanie a občianska vybavenosť , , Životné prostredie ÚrV-protipovodňové opatrenia (D) 0, , ÚrV-protipovodňové opatrenia (VZ) 687, Envirofond-protipovodňové (D) 0, , Envirofond-protipovodňové (RF) 0, , Životné prostredie 0, , Verejné osvetlenie VO-Elektrická energia , , VO-Údržba 1 738,19 826, VO-vianočné osvetlenie 0, , VO-rozšírenie ul.nová, Zichyho, Újszöllı 0, , VO-Modernizácia (D) 0,00 0, VO-Modernizácia (VZ) 0,00 0, Verejné osvetlenie , , Verejné priestranstvá Tovary a služby 0,00 0, ,00 0, xx Revitalizácia-námestie-bežné výdavky (VZ) 918,78 0, xx Revitalizácia-námestie-bežné výdavky (EFRR) ,22 0, Revitalizácia-námestie (VZ) ,41 0, Revitalizácia-námestie (EFRR) ,74 0, ,15 0, Verejné priestranstvá ,15 0, Detské a športové ihriská Tovary a služby 0,00 0, Svätý Peter /9

8 ŠA-kosačka 0,00 0, Viacúčelové ihrisko a bežecká dráha (D) 0,00 0, Viacúčelové ihrisko a bežecká dráha (VZ) 0,00 0, Detské a športové ihriská 0,00 0, Prostredie pre život , , Sociálne služby Starostlivosť o seniorov Prenájom DD 165,97 165, ZPOZ-Stravovanie dôchodcov 869, , DSS "Dúha"-Transfer na BV , , Starostlivosť o seniorov , , Opatrovateľská služba Platy , , Odvody 5 461, , DSS OAZIS KN-príspevok 0,00 0, Opatrovateľská služba , , Pomoc v hmotnej núdzi PnD-Potraviny 396,17 494, Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núd , , Dotácia na školské potreby 2 091, , Dávka v HN 0,00 573, Pomoc v hmotnej núdzi , , Pochovanie občana Ost.všeob.služby (pochovanie občana) 0,00 0, Pochovanie občana 0,00 0, Sociálne služby , , Administratíva Podporné služby Platy , , Odvody , , Odmeny za práce mimo PP 234, , Na odchodné 0,00 0, Cestovné tuzemské 179,81 188, Telefón a fax 5 608, , Poštové služby 1 298, , Internet 2 712, , Výpočtová technika 971,03 0, Prevádzkové stroje, prístr.,zariadenia 1 609, , Všeobecný materiál 5 785, , Knihy, časopisy, noviny 615,79 588, Nehmotný majetok (programy) 1 245, , Občerstvenie 1 664, , Údržba softvéru a počítač. siete 1 680, , Údržba kanc.strojov, prístrojov a zariad 339,02 487, Rozmnožovacie a plánografické práce 324,01 0, Stravovanie 7 695, , Prídel do SF 2 220, , Počítačová sieť-server 0, , Nákup osobných automobilov 600, Spol.stav.úrad Hurbanovo 2 222, , Prenesené kompetencie št.správy 3 999, , Voľby, Referendá 2 719, , Podporné služby , , Finančná oblasť Poplatky banke 2 391, , Vrátenie prostriedkov - z roku ,37 867, Poplatky bankám 3 169, , Splácanie úrokov ost.bankám , , Leasing-Škoda Octavia 1 053,45 0, Bankove uvery - termínovaný 4 156, , Bankove uvery - SLSP prekleňovací Svätý Peter /9

9 Splátky ŠFRB (9 bj, BD 4bj, BD 6 bj 2x, 6 bj nš 4x) , , Splátky dlhodobých záväzkov , , Finančná oblasť , , Administratíva , , Výdavky spolu , , Príjmy spolu , , Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 0, , Svätý Peter /9