NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 PŘÍJMY Stránka 1 z 26

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 PŘÍJMY SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR DPFO-závislá činnost ,79 83, DPFO-placená poplatníky ze samostatné výdělečné činnosti ,52 50, DPFO vybíraná srážkou ,73 91, Daň z příjmů právnických osob ,37 71, Daň z příjmu PO za obce , Daň z přidané hodnoty ,82 69, Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,40 7, Odvody za odnětí pozemků,les ,40 22, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,24 97, Poplatek ze psů ,00 95, Poplatek užívání prostranství ,00 45, Poplatek ze vstupného ,00 91, Poplatek z ubytovací kapacity ,00 59, Příjmy za zkoušky odbor.způsob ,00 89, Příjmy úhrad za dobývání nerostů ,80 99, Poplatek za odstranění autovra , Správní poplatky ,00 74, Daň z hazardních her ,61 60, Daňové příjmy , Daň z nemovitých věcí ,39 64, Dotace-volba prezidenta republiky ,00 99, Dot. Volby do zastupitelst.úsc , Příjem ze SR - Souhrnný dotační vztah , Dotace MPSV na SPOD , Podpora služeb péče o děti , Dot.Komunitní plán. soc.služeb ,50 99, Dotace na platy VPP- údržba ,52 60, Podpora služeb péče o děti , Dot.Komunitní plán. soc.služeb ,75 99, Dotace na platy VPP- údržba ,48 60, Dotace MPSV na výkon soc. práce Dotace na platy VPP- údržba ,00 77, Rekonstrukce Paarova zámečku ,13 96, Rekonstrukce Paarova zámečku ,30 99, Mateřská škola-průtoková dotac , Mateřská škola-průtoková dotac , Neinv. transfer od obce Branišovice ,00 92, Neinv. transfer od obce Cvrčovice , Neinv. transfer od obce Ivaň ,00 93, Neinv. transfer od obce Loděnice ,00 88, Neinv. transfer od obce Malešovice ,00 100, Neinv. transfer od obce Odrovice , Neinv. transfer od obce Pasohlávky ,00 75, Neinv. transfer od obce Přibice ,00 97, Stránka 1 z 26

2 Neinv. transfer od obce Šumice , Neinv. transfer od obce Troskotovice ,00 86, Neinv. transfer od obce Vlasatice ,00 88, Dotace JMK Noc kostelů , Řešení pěší a hromadné dopravy , Rekonstrukce Paarova zámečku ,88 99, Rekonstrukce Paarova zámečku ,86 100, Přijaté transfery Příjmy z prodeje drobného maje ,00 47, Cestovní ruch ,00 47, Příjmy z poskytování služeb ,00 98, Příjmy z pronájmu pozemků-ostatní služby ,00 80, Příjmy z pronájmu ost.nemovito ,00 95, Ostatní služby ,00 87, Sankční platby (stavební úřad) ,62 56, Ostatní správa v průmyslu ,62 56, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 91, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 63, Silnice ,00 88, Příjmy z prodeje drobného maje , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Příjem za službu Senior taxi Přijaté pojistné náhrady ,00 99, Provoz veřejné silniční dopravy ,00 99, Příjem za dopravní značení ,87 99, Pojistné náhrady-silnič.dopr ,00 99, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,87 99, Příjmy z pronájmu ost nemovito ,00 88, Pitná voda ,00 88, Příjmy z pronájmu nemovitostí - MŠ ,94 74, Příjmy z pronájmu movitých věcí - MŠ ,06 51, Mateřské školy ,00 73, Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZŠ ,94 74, Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZŠ , Vyúčtování energií za loňský r Základní školy ,00 68, Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZUŠ ,00 70, Základní umělecké školy ,00 70, Příjmy z pronájmu nemovitostí ,00 93, Příjmy z pronájmu nemovitostí ,00 70, Střediska volného času , Dar pro Máš Čas Band Hudební činnost Příjmy z poskytování služeb - kino ,00 60, Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino Filmová tvorba, kina ,00 17, Příjmy z poskytování služeb - knihovna ,00 52, Činnosti knihovnické ,00 52, Stránka 2 z 26

3 Příjmy z hlášení městského rozhlasu 0 0 0, Rozhlas 0 0 0, Příjmy z poskytování služeb ,00 65, Ost.zálež.sdělovacích prostř ,00 65, Příjmy z poskytování služeb - KIC/DZPO ,00 96, Příjmy z poskytování služeb ne , Příjem-reklama-Hody Babské ,00 80, Příjmy z poskytování služeb Hody Jakubské ,00 99, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 91, Příjmy z pronájmu movitých věcí - KIC ,00 82, Přijaté neinv. dary - Hody Babské ,00 21, Přijaté neinv. dary - Hody Jakubské , Přijaté příspěvky a náhrady KIC ,00 26, Zájmová činnost v kultuře ,00 82, Příjmy z prodeje knihy o Pohořelicích 0 0 0, Příjmy z poskytování služeb-slavnosti ,00 99, Přijaté neinv. dary - Slavnosti města , Přijatý dar IOG-Slavnosti Slavnosti-dobrovolné vstupné-ost.nedaň.příjmy ,00 30, Ostatní záležitosti kultury ,00 98, Příjmy z poskytování služeb - SH ,61 62, Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna ,63 6, Sportovní hala ,00 86, Sokolovna , Příjmy z pronájmu nemovitostí - SH ,00 69, Příjmy z pronájmu nemovitostí , Ost.příjmy z pronájmu majetku ,00 72, Náhrada způsobené škody - SH Sportovní zařízení v majetku obce ,24 68, Workoutové hřiště - městský park , Využití volného času dětí a mládeže , ZS-služby ,26 99, Příjmy z poskytování služeb - ZS ,31 51, Příjmy za internet a telefon - ZS ,64 66, Příjmy za odpad ZS ,14 73, ZS-pronájem ,74 98, Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZS ,71 89, Nákup spol.soukromá zubní s.ro ,00 99, Ostatní ambulantní péče ,80 84, Příjmy z poskytování služeb - byty ,75 54, Bytové hospodářství (jistiny) Příjmy z pronájmu nemovitostí - byty ,97 75, Příjmy z pronájmu nemovitostí - VUSTERM ,00 94, Přijaté příspěvky a náhrady BF - vyúčtování ,00 42, Bytové hospodářství ,72 67, nebytové prostory Příjmy z poskyt. služeb-teplo ,10 70, nebytové prostory Stránka 3 z 26

4 Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,26 71, Příjmy z pronájmu movitých věc ,48 54, Vyúčtování energií za loňský r ,00 32, Nebytové hospodářství ,84 68, Příjmy z poskytování služeb VO ,00 67, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 55, Přijaté vratky přeplatků záloh ,00 30, Veřejné osvětlení ,00 60, pohřebnictví ,00 93, Příjmy z poskytování služeb ,00 34, pohřebnictví , Ost.příjmy z pronájmu majetku ,00 48, Příjmy z prodeje drobného maje ,00 72, Pohřebnictví ,00 44, Ost.příjmy z vlast.čin.-vb ,00 41, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 75, Místní inženýrské sítě ,00 52, příjem podléhající DZPO , Příjmy z pronájmu pozemků ,00 98, Příjmy z prodeje pozemků ,00 47, Komunální služby ,00 61, Ost.nedaň.příjmy-odměny Eko-ko ,47 68, Komunální odpad ,47 68, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 99, Příjmy z poskyt.služeb a výrob ,00 65, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 92, Sankční platby (životní prostř ,00 69, Ostatní správa v ŽP ,00 69, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 73, Přijaté náhrady - Penzion ,26 80, Osobní asistence ,26 79, rozvoz obědů Příjmy z poskytování služeb-rozvoz obědů ,00 66, Ostatní služby sociální péče ,00 61, Ost.nedaň.příjmy-recepty , Ostatní záležit.sociál.věcí , Sankční platby (pokuty MP) ,00 42, Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 42, Přijaté INVESTIČNÍ dary pro HZS Ostatní záležitosti požární ochrany Příjmy z poskytování služeb - Správa ,43 42, Příjmy z pronájmu ost.nemovit ,00 30, Příjmy z pronájmu movitých věcí - Správa ,00 45, Ost. příjmy z pronájmu majetku ,00 77, Sankční platby (pokuty radar) - Správa ,85 89, Sankční platby (přestupková k) ,05 76, Sankční platby (smluvní sankc) Správa , Stránka 4 z 26

5 Vyúčtování energií za loňský r ,68 10, Přijaté náklady řízení ,59 90, Neidentifikované příjmy - Správa ,06 21, Ost.nedaň.příjmy-Správa ,33 80, Činnost místní správy ,99 82, Příjmy z úroků všechny účty ,56 92, Příjmy z dividend ,00 99, Kurzové rozdíly v příjmech Příjmy a výdaje z fin.operací ,56 99, Ost.nedaň.příjmy-prodej kolků , Ostatní finanční operace , Dotace Kynologický klub ARGUS ,00 97, Finanční vypořádání minulých let ,00 97, Dotace-volba prezidenta republiky Řešení pěší a hromadné dopravy Rekonstrukce Paarova zámečku Předpokládaná dotace ZŠ Dlouhá 35 přístavba Podpora služeb péče o děti Rekonstrukce Pfannu Dot.Komunitní plán. soc.služeb Sankční platby (přestupková k) , Ost.ned.příj.-Příspěvky město ,00 40, Ost.nedaň.příjmy-Ost.činnosti Ost.nedaň.příjmy-Ost.činnosti Dětské dopravní hřiště 4.etapa ZŠ-jazyková laboratoř-dotace IROP Dotace MPSV na SPOD Dotace MPSV na výkon soc. práce Bezpečnější Pohořelice Dot. Volby do zastupitelst.úsc Předpokl. dotace-volby do Evropského parlamentu Předpokl. dotace Vzdělávání stát.správy a samosprávy Dotace JMK Noc kostelů Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 0, Splátky půjček - SF ,00 75, Splátky půjček - FRB ,00 74, Přijaté splátky půjčených prostředků , FRM-Příjmy z prodeje pozemků pod byty (V.vlna) FRM-Příjmy z prodeje bytů (V.vlna) Bytové hospodářství Příjmy z úroků-frb ,00 75, Příjmy z úroků-frm ,34 11, Příjmy a výdaje z fin.operací ,34 72, CELKEM ,39 69, Stránka 5 z 26

6 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR 2018 Očekávané plnění 2018 Skutečnost k VÝDAJE SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR Skutečnost % Sk/URNávrh Ost.osobní výdaje - DPP ,00 24, Nákup materiálu-sáčky ,00 46, Nákup služeb-útulek pro psy ,00 54, Ozdravování zvířat a plodin ,00 43, Dotace MZe na činnost OLH ÚZ Náhrady MZe-OLH 37 les.zákona ,00-24, Zpracování lesních hospodářských osnov Správa v lesním hospodářství ,00-24, Dotace MZe na úhradu na výsadb Náhrady MZe-dřevi 24 les.zákon Celospolečenské funkce lesů Prádlo,oděv,obuv-lesní hospodářství ,00 36, Nákup materiálu-lesní hospodář ,00 98, Nákup služeb - lesní hospodářství , Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,00 79, Nákup materiálu-cestovní ruch ,00 21, Ost.nákupy jinde nezař Cestovní ruch ,00 13, Nákup materiálu - Silnice ,19 38, Nákup služeb - Silnice ,20 55, Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves Opravy a udržování - Silnice ,94 75, Stání pod kontejnery-silnice ,00 82, Dočasné parkoviště-ul.lidická Ost.nákupy jin.nezař.-pasport Prům.zóna-PD+úpravy výjezdu ,00 78, Řešení pěší a hromadné dopravy ,85 41, Komunikace Tyršova-park ,41 11, Parkoviště u zdravot.střediska ,00 32, Okružní křižovatka u h. Morava Zdrav. středisko stavební úpravy ,56 99, Komunikace ulice Kostelní Parkoviště - náměstí Svobody ,00 42, Parkovací místa a garáže Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá ,00 4, Ohraničení sběrných míst Řešení pěší a hromadné dopravy ,35 99, Řešení pěší a hromadné dopravy ,76 90, Parkoviště v areálu MÚ Silnice ,26 62, Nákup materiálu-chodníky ,00 43, Opravy a udržování - Chodníky ,74 46, Opravy a udržování - Smolín chodníky Oprava Moravká vinařská stezka ,19 99, Příspěvek obyvatelům na chodník Chodník ulice Dvorní ,44 99,44 0 Stránka 6 z 26

7 Chodník Smolín CDV (pozemky ÚZSVM, dotace?) Cyklostezka Brněnská ,00 3, Chodník Nová Ves u školky Chodník bývalá kasárna Cyklostezka Brněnská Cyklostezka Brněnská Cyklostezka Brněnská Chodníky Znojemská - žádost o dotaci Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,37 11, Materiál-autobusové zastávky , Služby-autobusové zastávky , Poskytnutí služby - Senior taxi Opravy a udržování-veřejná dop ,62 57, Příspěvek seniorům na jízdné ,50 15, Řešení pěší a hromadné dopravy Zastávky autobusů-veřejná siln Provoz veřejné silniční dopravy ,12 19, BESIP-Ost.zálež.v silnič.dopr Dopravní značení-ost.zálež.sil ,40 59, El.energi-Ost.zálež.v silniční ,00 30, Pronájem -Ost.zálež.v silniční ,90 45, Vodorovné -Ost.zálež.silniční ,70 19, BESIP-nákup služeb ,00 99, BESIP-nákup občerstvení ,00 49, Městský informační systém cedule ,00 97, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 54, Příspěvek IDS JMK-Dopravní obslužnost , Dopravní obslužnost veřejnými službami , DHM do 40 tisíc-pitná voda, vodovody Nákup materiálu-pitná voda, vodovody , Nákup služeb-pitná voda, vodovody ,50 4, Opravy a udržování-pitná voda ,06 29, Vodovodní přípojky Stará obec ,83 77, Vod.přípojky ul. U cihelny Prodloužení vodovod. řádu U Cihelny Vodovodní řád Loděnická ,00 15, Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá Vodovod ul. Brněnská - 3 RD (Třináctý) Prodloužení vodovod. řádu bývalá kasárna Pitná voda ,39 44, Nákup materiálu-kanalizace ,8 0, Úroky úvěr ISPA kanalizace ,13 15, Nákup služeb-kanalizace ,12 49, Opravy a udržování-kanalizace ,80 9, Kanalizace splašková V.Dvůr (41 milionů) ,00 56, Cyklostezka Brněnská ,23 99, Stará Obec - dešťová kanalizac ,19 62, Stará Obec - splašk.kanalizace ,03 32,87 0 Stránka 7 z 26

8 Kanalizace splašková bývalá kasárna Zdrav. středisko stavební úpravy ,63 99, Kanalizace dešťová ul.kostelní Zdrav. středisko stavební úpravy ,20 99, Zdrav. středisko stavební úpravy ,39 99, Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá Rozšíření ČOV Odvádění odpadních vod ,52 54, MŠ - akce "Ahoj léto" Nákup materiálu MŠ Nákup služeb MŠ ,50 14, Opravy a udržování - MŠ ,09 69, Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ ,00 71, Mateřská škola-průtoková dotac , Mateřská škola-průtoková dotac , MŠ-vrácení smluvní pokuty OSP ,00 99, MŠ-dohoda o narovnání Cooptel, a.s ,00 99, MŠ-přístavba pavilon "C" ,00 27, MŠ-přístavba pavilon "D" ,00 81, MŠ Šumická ,00 19, MŠ Hybešova-Poplachový zabezpeč. systém 0 0 0, Investiční příspěvek-mš , Mateřské školy ,59 70, Plyn - Základní škola (přefakturace) , Elektřina - Základní škola Nákup služeb - Základní škola Rekonstrukce Paarova zámečku ,40 99, Rekonstrukce Paarova zámečku ,86 99, Rekonstrukce Paarova zámečku ,93 96, Rekonstrukce Paarova zámečku ,81 99, Opravy a udržování ZŠ Poskytnuté náhrady ZŠ , Neinvestiční příspěvek na provoz - ZŠ ,00 93, Neinvestiční příspěvek na kroužky - ZŠ , Základní škola - průtoková dotace ,76 99, Základní škola - průtoková dotace ,64 99, Návrat.fin.výpomoc ZŠ(dotace) neinv ,04 99, Rekonstrukce Paarova zámečku , Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá ,00 20, Rekonstrukce Paarova zámečku ,80 19, Rekonstrukce Paarova zámečku ,67 43, Rekonstrukce Paarova zámečku ,83 43, Rekonstrukce Paarova zámečku ,12 43, Investiční příspěvek ZŠ , Návrat.fin.výpomoc ZŠ(dotace) invest , Základní školy ,34 43, Příspěvek na ŠJ Židlochovice ,00 38, Školní stravování ,00 38, Stránka 8 z 26

9 Nákup DHM do 40 tis. ZUŠ Nákup materiálu - ZUŠ Nákup služeb - ZUŠ Opravy a udržování - ZUŠ ,72 30, Dotace ZUŠ Pohořelice ,00 99, Rezerva na rozdělení dotací-zuš Dotace poskytované - rezerva ZUŠ-pořízení klimatizace ,00 99, Pořízení Akordeonu 2017-(ZUŠ) , ZUŠ-pořízení klimatizace ,00 99, Základní umělecké školy ,72 78, Nákup služeb-svč Dlouhá ,40 99, Opravy a udržování-svč Dlouhá Opravy a udržování-svč Tyršova Dotace SVČ Pohořelice ,00 74, SVČ-neinvestič. transfer obyv , Dotace poskytované - rezerva SVČ Tyršova hospodářské zázemí SVČ-učebny Dlouhá 39-inv.dotace ,00 32, Střediska volného času ,40 56, Rezerva na rozdělení dotací Divadelní činnost Výkonní umělci - Máš čas band , Nákup DHM do 40 tis. Máš čas band Nájemné - Máš čas band , Dotace Junior band ,00 99, Dotace Mužáci ,00 99, Rezerva na rozdělení dotací Rezerva - dary Dotace poskytované - rezerva Hudební činnost ,00 67, Nákup materiálu - kino ,00 8, Vodné stočné - kino ,00 35, Plyn - kino , Elektřina- kino ,00 49, Služby - kino ,50 28, Opravy a udržování - kino ,00 36, Kino přístavba - přeložka Kino rekonstrukce Filmová tvorba, kina ,53 20, Platy - knihovna ,00 73, DPP (Dohody) - knihovna , SP - knihovna ,00 74, ZP - knihovna ,00 74, Odměny za dušev.vlast.-knihovn ,60 35, Knihy, tisk - knihovna ,00 54, Nákup DHM do 40tis. - knihovna Nákup materiálu - knihovna ,00 77, Stránka 9 z 26

10 Poštovné - knihovna Telefony, internet - knihovna ,21 15, Školení - knihovna Služby souv.s informač.technol ,00 60, Nákup ost. služeb - knihovna ,00 76, Opravy a udržování - knihovna Cestovné - knihovna ,00 19, Občerstvení - knihovna ,00 11, Členský příspěvek do svazu knihovníků ,00 73, Náhrady mezd - knihovna Činnosti knihovnické ,81 61, Dar Muzejní a vlast.společnost , Dotace Muzejní spolek , Rezerva na rozdělení dotací Rezerva - dary Činnosti muzeí a galerií , Odměny za dušev.vlast.-výstavn Nákup DHM do 40tis.-Výstavní činnosti Nákup materiálu - Výstavní činnosti Nákup služeb - Výstavní činnosti Občerstvení-Výstavní činnosti ,00 99, Rezerva dotace-výstavní činno Dotace poskytované - rezerva Výstavní činnosti v kultuře ,00 48, DPP kronika-ost.záležitosti kultury , Nákup materiálu-kronika , Nákup služeb-kronika Ostatní záležitosti kultury ,00 20, Rekonstrukce Pfannu ,00 95, Rekonstrukce Pfannu ,5 90, Rekonstrukce Pfannu ,50 99, Opravy a udržování-kulturní památky Rekonstrukce Pfannu Rekonstrukce Pfannu ,60 65, Rekonstrukce Pfannu ,43 49, Rekonstrukce Pfannu ,73 49, Rekonstrukce Pfannu ,33 49, Zachování a obnova kulturních památek ,09 46, Dotace Farnost Pohořelice ,00 99, Dotace Farnost Medlov (Smolín) , Dotace Farnost Vlasatice (Nová Ves) , Rezerva na rozdělení dotací-církve Činnost církví ,00 99, Nákup materiálu - Místní rozhlas Opravy a udržování - Místní rozhlas Rozhlas a televize DPP Pohořelické listy ,00 65, Nákup služeb-pohořelické listy ,53 66, Stránka 10 z 26

11 Ost.zálež.sdělovacích prostř ,53 66, Platy - KIC ,00 77, DPP - KIC ,00 56, SP - KIC ,00 75, ZP - KIC ,00 76, Odměny za už. dušev.vlast.-kic ,87 54, Od.už.duš.vlast.-Hody Nová Ves Od.už.duš.vlast.-Hody Babské Od.už.duš.vlast.-Hody Jakubské ,00 97, Prádlo,oděv,obuv-KIC Knihy,tisk-KIC Nákup DHM do 40 tisíc - KIC ,00 50, Nákup materiálu - KIC ,00 80, Nákup materiálu - Hody Jakubské ,00 99, Poštovné - KIC Telefon, internet - KIC ,14 30, Nákup ost. služeb - KIC ,00 41, Opravy a udržování-kic ,12 27, Cestovné - KIC Občerstvení - KIC Věcné dary - KIC Náhrady mezd - KIC Zájmová činnost v kultuře ,13 60, PhDr. Maráz-Kniha SML148_ PhDr. Maráz-Kniha SML149_ Knihy PhDr.Maráz-nákup materiálu ,00 99, Královské město Pohořelice-vydání knihy ,00 2, Dotace JMK Noc kostelů ,00 99, Dotace JMK Noc kostelů Dotace JMK Noc kostelů , Dotace JMK Noc kostelů Dotace JMK Noc kostelů Dotace JMK Noc kostelů , Pohoštění - Vítání občánků Věcný dar - Vítání občánků Kultura ost.-materiál (Vít.občánků) ,00 90, Kultura ost.-občerstvení (Vít.občánků) , Kultura-věcný dar(vít.občánků) ,00 81, DPP - Slavnosti města , Odměny za dušev.vlast.-slavnos ,28 92, Nákup materiálu-slavnosti měst ,00 78, Poštovní služby - Slavnosti města ,00 81, Nájemné - Slavnosti města ,00 78, Nákup služeb - Slavnosti města ,00 97, Pohoštění - Slavnosti města ,00 99, Rezerva výd. na pořízení knihy Kniha o Pohořelicích - vlastní výrobek Kniha o Pohořelicích - vlastní výrobek Stránka 11 z 26