NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 PŘÍJMY SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu DPFO placená plátci , , ,43 77, DPFO placená poplatníky , , ,52 74, DPFO vybíraná srážkou , , ,54 81, Daň z příjmů právnických osob , , ,31 77, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , ,85 74, Popl. za znečišťování ovzduší 1 000, , Odvody za odnětí půdy ze ZPF , , ,70 92, Poplatky-odnětí pozemků, které plní funkci lesa , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,15 102, Poplatek ze psů , , ,00 101, Poplatek-užívání prostranství , , ,00 40, Poplatek ze vstupného 5 000, , ,00 138, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 61, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 36, Příjmy za nerosty a geo práce , , ,80 85, Ostatní odvody z vybraných činností , , , Správní poplatky , , ,00 84, Daň z hazardních her , , ,81 101, Zrušený odvod z loterií 5 000, , ,02 99, Zrušený odvod z VHP , , ,95 99, Daň z nemovitých věcí , , ,85 65, xxx Závazný ukazatel - Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Dotace-volba prezidenta republiky , , Transfery - souhrnný dotační vztah , , , Dotace MPSV na SPOD doplatek za min. rok , , Dotace MPSV na SPOD , , Dotace na platy VPP od ÚP-údržba 2 200, , ,07 76, Dotace na platy VPP od ÚP-KIC , ,60 99, Dotace MPSV Podpora služeb péče o děti , ,62 99, Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP , ,22 99, Pohledávky -byty, mzdy - VPP , , ,93 76, Dotace na platy VPP od ÚP-KIC , ,40 100, Podpora služeb péče o děti , , Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP , ,36 99,99 0 Stránka 1 z 30

2 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Dotace MPSV na výkon soc.práce , ,00 99, Dotace na platy VPP od ÚP-údržba , , ,00 57, Neinv.Dot.nákládání s odpady (pořízení popelnic) , , Dotace Mze na melioraci , ,00 98, Dotace Mze na činnost OLH , ,00 99, Průtoková dotace MŠ OPVK , ,10 100, Průtoková dotace ZŠ OPVK , , Průtoková dotace MŠ OPVK , , Průtoková dotace ZŠ OPVK , ,45 99, O.Malešovice 5 600, , ,00 100, O.Odrovice , O.Branišovice 1 200, , ,00 100, Obec Cvrčovice 3 000, , , O.Loděnice 3 000, , ,00 109, O.Ivaň 3 000, , ,00 99, O.Pasohlávky , , , O.Přibice 2 400, , ,00 99, Šumice , ,00 99, M.Troskotovice 4 200, , ,00 100, O.Vlasatice 4 200, , ,00 105, O.Vranovice , , Dotace JMK Noc kostelů , Dotace JMK Bezpečnější Pohořelice , , Inv.Dot.MPSV Podpora služeb péče o děti , , Inv.Dot.MPSV Podpora služeb péče o děti , , Inv.Dot.nákládání s odpady (pořízení popelnic) , ,00 99, Dotace-Nový územní plán , ,00 99, Dotace-Nový územní plán , ,00 99, Inv.dot. JMK-Dětské dopravní hřiště 3.etapa , ,00 99, xxx Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM Příjmy z dobývacího prostoru , , ,00 6, Závazný ukazatel Ost.zálež. těžebního průmyslu , , ,00 6, Příjmy z prodeje krátkodobého , , ,00 30, Závazný ukazatel Cestovní ruch , , ,00 30, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 87, Stránka 2 z 30

3 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 79, Závazný ukazatel Ostatní služby - pronájmy ploch domů,zábradlí sloupů VO , , ,00 89, Sankční platby přij.od jiných subjektů , , ,00 28, Závazný ukazatel Ostatní správa v průmyslu , , ,00 28, Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 99, Příjem z pronájmu - zázemí IDS , , ,00 99, Závazný ukazatel Silnice , , ,00 93, Příjmy z prodeje krátkodobého , , , Závazný ukazatel Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 96, Závazný ukazatel Pitná voda , , ,00 96, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-mš , , ,94 74, Příjmy z pronájmu movitých věcí-mš , , ,06 51, Závazný ukazatel Mateřské školy , , ,00 73, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-zš , , ,00 74, Příjmy z pronájmu movitých věcí-zš , , Příjem z vyúčtování energií za rok , Závazný ukazatel Základní školy , , ,00 86, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-zuš , , ,00 75, Závazný ukazatel Základní umělecké školy , , ,00 75, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-svč Dlouhá , , ,00 99, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-svč Tyršova , , ,00 75, Závazný ukazatel Střediska volného času , , ,00 95, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-kino 5 000, , ,00 36, Závazný ukazatel Filmová tvorba, kina 5 000, , ,00 36, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-knihovna , , ,00 52, Závazný ukazatel Činnosti knihovnické , , ,00 52, Stránka 3 z 30

4 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Příjmy za reklamu - Pohořelické listy , , ,00 63, Závazný ukazatel Ost.zálež.sdělovacích prostř , , ,00 63, Příjem z poskyt.služeb podléhající DZPO , , ,00 53, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-kic , , ,00 60, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-hody 4 000, , ,00 30, Příjmy z poskyt. služeb JAKUBSKÉ HODY , ,00 100, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-radnice , , ,00 61, Příjmy z pronájmu movitých věcí - KIC 5 000, , ,00 64, Přijaté neinvestiční dary-hody Pohořelice , , ,00 69, Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 1 000, , Závazný ukazatel Zájmová činnost v kultuře , , ,00 63, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 85, Přijaté neinvestiční dary , , , Dar DHL na Slavnosti Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 15, Závazný ukazatel Ost. záležit.kultury-slavnosti města Pohořelic , , ,00 87, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-sh , , ,96 70, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - SH , , ,00 69, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-sokolovna , , ,00 94, Ost. příjmy z pronájmu majetku (bannery) , ,00 80, Závazný ukazatel Sportovní zařízení v majetku obce , , ,96 73, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-zs , , ,06 97, Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-zs , , ,94 77, Přij.nekapit.příspěvky-el.energie doplatky , , Závazný ukazatel Ostatní ambulantní péče , , ,00 84, Příjmy z poskytování služeb a výrobků-byty , , ,00 55, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,00 98, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,00 76, Závazný ukazatel Bytové hospodářství , , ,00 70, Příjmy z poskytování služeb a výrobků-nb , , ,12 65, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí , , ,03 73, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,76 70, Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady , , Stránka 4 z 30

5 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Závazný ukazatel Nebytové hospodářství , , ,91 72, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 37, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - sloupy , , ,00 66, Závazný ukazatel Veřejné osvětlení , , ,00 47, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 21, Ost. příjmy z pronájmu majetku , , ,00 24, Příjmy z prodeje DHM (hrob. příslušenství) , , ,00 62, Závazný ukazatel Pohřebnictví , , ,00 26, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,20 47, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 99, Závazný ukazatel Místní inženýrské sítě , , ,20 55, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,72 98, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 13, Závazný ukazatel Komunální služby , , ,72 15, Ost.nedaň.příjmy-Eko-kom,Asekol , , ,47 64, Závazný ukazatel Komunální odpad , , ,47 64, Příjmy z prodeje palivového dříví , , ,00 66, Závazný ukazatel Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 66, Sankční platby přijaté od Celního úřadu , , Sankční platby přij.od jiných subjektů , , ,00 65, Závazný ukazatel Ostatní správa v ŽP , , ,00 51, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-penzion , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 3, Závazný ukazatel Osobní asistence , , ,00 1, Příjmy z poskyt. služeb -rozvoz obědů , , ,00 68, Závazný ukazatel Ostatní služby sociální péče , , ,00 68, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Závazný ukazatel Ostatní záležit.sociál.věcí , Stránka 5 z 30

6 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Sankční platby-pokuty Městská policie , , , Závazný ukazatel Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Přijaté dary pro HZS , , ,00 77, Závazný ukazatel Ostatní záležitosti požární ochrany , , ,00 77, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-správa , , ,00 19, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , ,00 25, Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 000, , ,00 81, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , ,00 97, Pokuty odbor dopravy a přestupková komise , , ,07 71, Sankce smluvní , , ,54 98, Pokuty radary , , ,06 88, Příjmy z prodeje drobného dlouhodob. majetku , , Přijaté pojistné náhrady , ,00 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,05 83, Správa-neidentifikované příjmy 5 000, , ,50 100, Správa-nedaň. příjmy jinde nezařazené , , ,00 86, Příjmy z prodeje DHM - hasičské auto , ,00 97, Závazný ukazatel Činnost místní správy , , ,22 86, Příjmy z úroků (část) 6 000, , ,86 54, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 90, Kursové rozdíly v příjmech 1 000, , Závazný ukazatel Příjmy a výdaje z fin.operací , , ,86 88, Ost.nedaň.příjmy-prodej kolkových známek , , ,00 25, Závazný ukazatel Ostatní finanční operace , , ,00 25, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 41, Dot.nakládání s odpady-pořízení popelnic , Dotace MPSV na SPOD , Dotace MPSV na výkon soc.práce , Dot.-Podpora služeb péče o děti , Předpokládaná dotace Paarův zámeček Předpokládaná dotace Pfann Předpokládaná dotace JMK Noc kostelů Předpoklád.dotace JMK Bezpečnější Poho Předpokl.dot.Pěší doprava Znojemská Stránka 6 z 30

7 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Předpokládaná dotace volby prezidenta Předpokl.dot. Komunitní plán pro ORP Škody způsob.na život.prostřed , , Demolice staveb cizích subjekt , , Závazný ukazatel Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 4, Sociální fond - splátky půjček , , ,00 104, FRB - Fond rozvoje bydlení -splátky půjček , , ,00 50, Závazný ukazatel Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 58, FRB - Fond rozvoje bydlení , , ,00 54, FRM - Fond rozvoje města 3 000, ,00 237,83 7, Závazný ukazatel Příjmy a výdaje z fin.operací , , ,83 51, PŘÍJMY CELKEM , , ,06 73, VÝDAJE UR = očekávané plnění rozpočtu Skutečnost k SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR % Sk/UR Ostatní osobní výdaje - dohody , , ,00 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 67, Nákup ostatních služeb , , ,00 41, Závazný ukazatel Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 50, Nákup služeb-lesní zákon 37 (dotace Mze) , , ,00 49, Závazný ukazatel Správa v lesním hospodářství , , ,00 49, Nákup služeb Lesní zák. 24,ods.2 (dota.mze) 5 000, , ,00 98, Závazný ukazatel Celospolečenské funkce lesů 5 000, , ,00 98, Prádlo, oděv a obuv 9 500, , ,00 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 70, Nákup ostatních služeb 4 000, , , Závazný ukazatel Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 68, Stránka 7 z 30

8 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Malované mapy-pohořelice a městské části 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 84, Závazný ukazatel Cestovní ruch , , ,00 84, Nákup materiálu j.n , , ,90 30, Nákup ostatních služeb , , ,00 8, Opravy a udržování , , ,49 18, Vypracování pasportu místních komunikací 0,00 0,00 0, Prům.zóna-PD+úpravy výjezdu , , ,47 92, Pěší doprava Znojemská - dotace 85% , , ,00 0, Pěší doprava Znojemská - vl. Zdroje 15% Pěší doprava Znojemská - mimo dotaci Komunikace Tyršova-park , , ,00 3, Parkoviště u zdravot.střediska , , Okružní křižovatka u h. Morava , , Zdrav. středisko -parkoviště , , ,32 41, Komunikace ulice Kostelní , , ,00 8, IDS-terasa zpevněná plocha , , ,36 99, Parkoviště - náměstí Svobody 0,00 0,00 0, Nová parkovací místa a garáže - PD 0,00 0,00 0, Závazný ukazatel Silnice , , ,54 29, Nákup materiálu j.n , , ,00 13, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,88 70, Taneční plocha ve Smolíně 0,00 0,00 0, Vypracování pasportu místních komunikací , Ostat.transfery obyvatelstvu , , Chodník ulice Dvorní , , ,00 1, Chodník - Smolín , Chodník V.Dvůr - od mlýna , , Brněnská - cyklistická stezka - dotace , , ,00 27, Chodník Nová ves - školka 0,00 0,00 0, Chodník kasárna 0,00 0,00 0, Závazný ukazatel Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,88 21, Opravy a udržování , , Příspěvek IDS JMK , Ostat.transfery obyvatelstvu , , , Stránka 8 z 30

9 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Zastávky autobusů , , Závazný ukazatel Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 2, Akce BESIP, inv. - pasporty , , Nákup materiálu j.n , , ,00 11, Elektrická energie 5 000, , ,00 69, Nájemné , , ,10 18, Nákup ostatních služeb , , ,10 72, Akce BESIP, inv. - pasporty , ,00 97, Městský informační systém - cedule , Závazný ukazatel Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,20 24, Příspěvek IDS JMK , , Závazný ukazatel Dopravní obslužnost , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 52, Nákup služeb , , ,00 3, Opravy a udržování , , Vodovodní přípojky Stará obec , , vod.přípojky v lok. u Cihelny , , Vodovod. řád ul. Loděnická (Sběrný dvůr) , Závazný ukazatel Pitná voda , , ,00 4, Nákup materiálu j.n , , kanalizace - spl.úvěru , , ,22 46, Nákup ostatních služeb , , ,00 38, Opravy a udržování , , ,30 14, Kanalizace splašková V.Dvůr PD a územko , , Kanalizace splašková tiskárna , , Kanalizač. přípojky Stará obec , ,00 53, Kanalizace dešťová Brněnská - cyklostezka , Stará Obec - dešťová kanalizac , , Stará Obec - splašk.kanalizace , , Dostavba splaškové kanalizace (bývalá kasárna) , , ,00 1, Kanalizace dešťová ZS , , ,65 60, Dešťová kanalizace park Tyršova , , ,00 3, Kanalizace dešťová ul. Kostelní , , ,00 2, Kanalizace dešťová parkoviště u ZS , ,92 75,61 0 Stránka 9 z 30

10 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Kanalizace splašková ZS , ,12 79, Závazný ukazatel Odvádění odpadních vod , , ,21 18, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Příspěvěk na provoz - Mateřská škola , , , MŠMT-průtoková dotace , ,10 100, MŠMT-průtoková dotace , , MŠ-přístavba pavilon C , ,00 17, MŠ-přístavba pavilon D , MŠ-invest. příspěvek - plán ICT vybavení , , , Závazný ukazatel Mateřské školy , , ,00 52, Úroky - Základní škola , , ,94 18, Plyn - Základní škola , , ,00 10, Elektřina - Základní škola , , ,00-86, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,92 45, Příspěvěk na provoz - ZŠ , , ,00 93, ZŠ - příspěvek kroužky, běh T.Foxe , , , Neinv. transfér od obce Pasohlávky , , Průtoková dotace ZŠ OPVK , , Průtoková dotace ZŠ OPVK , ,45 99, Finanční oprava dotace na zateplení ZŠ , ,41 99, ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček , , ,96 11, ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček 0,00 0,00 0, ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček 0,00 0,00 0, ZŠ 2.stupeň - Navýšení kapacity_ , , ,00 18, ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček , ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček , Základní škola - investiční příspěvek , , , Závazný ukazatel Základní školy , , ,83 65, Příspěvek na školní jídelnu - M.Židlochovice , , ,00 45, Závazný ukazatel Školní stravování , , ,00 45, Příspěvek na vystoupení Petra Bendeho , , Nákup DHM - Základní umělecká škola , , Stránka 10 z 30

11 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 15, Opravy a udržování , , ,15 11, ZUŠ neinvestiční příspěvek , ,00 99, ZUŠ-zateplení půdy , ,38 95, Pořízení Akordeonu -(ZUŠ) , , Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Základní umělecké školy , , ,53 55, SVČ - nákup ost. Služeb , ,66 94, SVČ - Dlouhá 39 - opravy , ,13 8, SVČ - Tyršova opravy , , Neinv. příspěvek SVČ , ,00 74, SVČ-Dlouhá 39-zateplení , , ,38 97, Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Střediska volného času , , ,17 78, POHOřelický Divadelní Ansámbl Pohoda o.s , , Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Divadelní činnost , , Máš čas band nákup DHM do ,- Kč , , ,00 92, Máš čas band nákup materiálu , ,00 98, Máš čas band nákup služeb , , Dotace JuniorBand z.s , ,00 100, Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Hudební činnost , , ,00 96, Nákup materiálu j.n , , Voda , , ,00 28, Plyn , , ,98 13, Elektřina , , ,00 61, Nákup ostatních služeb , , ,50 8, Opravy a udržování , , Kino přeložka-přístavba , , , Závazný ukazatel Filmová tvorba, kina , , ,48 27, Platy - knihovna , , ,00 72, Dohody - knihovna , , , Stránka 11 z 30

12 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu SP , , ,00 73, ZP , , ,00 73, Odměny za užití dušev. vlastnictví - Besedy , ,00 560,3 2, Knihy , , ,54 70, Nákup DHM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 66, Poštovné 1 000, , Telefony 5 000, , ,51 24, Školení , , Zpracování dat souv. s inform.technolog , , ,00 30, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné 4 000, , ,00 50, Občerstvení 5 000, , ,00 17, Členský příspěvek do svazu knihovníků , , Ost. neinv. transfery 1 500, Náhrady mezd 5 000, , Závazný ukazatel Činnosti knihovnické , , ,35 61, Muzejní spolek Pohořelice , , Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Činnosti muzeí a galerií , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Dot. Amis Art, o.s , , Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 30, Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Závazný ukazatel Ostatní záležitosti kultury , , ,00 16, Opravy a udržování , , Římskokatol.farnost Pohořelic , ,00 99, Římskokatolická farnost Medlov , , Stránka 12 z 30

13 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Římskokatol. farnost Vlasatice , ,00 99, PD - rekonstrukce Pfannu , , ,00 54, Rekonstrukce Pfannu vlastní zdroje 0,00 0,00 0, Rekonstrukce Pfannu nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0, Závazný ukazatel Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 56, Rezerva na rozdělení neinv. dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Činnost reg. církví a nábož. společností 0, Nákup DHM - místní rozhlas , ,75 99, Nákup materiálu - místní rozhlas , , , Opravy - místní rozhlas , , Závazný ukazatel Rozhlas a televize , , ,75 61, Ostatní osobní výdaje - dohody , , ,00 67, Nákup ostatních služeb-pohořelické listy , , ,20 70, Závazný ukazatel Ost.zálež.sdělovacích prostř , , ,20 69, Platy , , ,00 74, Platy-dotace od ÚP 1 700, , ,49 100, Platy-dotace od ÚP 8 000, , ,51 99, Ostatní osobní výdaje - dohody , , ,00 99, SP , , ,00 80, SP-dotace od ÚP ,29 106, SP-dotace od ÚP 2 400, , ,71 83, ZP , , ,00 80, ZP-dotace od ÚP ,82 76, ZP-dotace od ÚP ,18 102, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 44, Odměny za užití dušev. vlast.-hody Pohořelice , , Odměny za užití dušev. vlast.-hody Nová Ves , , Odměny za užití dušev. vlast.-svatojakubské hody , , , Prádlo, oděv 1 000, , Knihy 3 000, , ,00 98, Nákup DHM , , Nákup materiálu j.n , , ,14 91, Voda , , Poštovné 1 000, , Internet, telefon , , ,12 36, Stránka 13 z 30

14 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Nákup ostatních služeb , , ,00 52, Nákup ostatních služeb-hody Pohořelice , Služby-Svatojakubské hody Pohořelice , , ,00 85, Opravy a udržování , , ,03 55, Cestovné Občerstvení , , ,00 41, Věcné dary 5 000, , Náhrady mezd 5 000, , Úprava kotelny na zázemí sálu , , Sál-vytápění, nový kotel , , ,00 2, Závazný ukazatel Zájmová činnost v kultuře , , ,29 38, Ostatní osobní výdaje-dohody Slavnosti , , , Ostatní osobní výdaje-dohody Noc kostelů , , Odměny za užití dušev. vlast.- Slavnosti , , ,00 97, Odměny za užití dušev. vlast.- Noc kostelů , ,54 99, Nákup materiálu j.n. - Slavnosti 5 000, , ,00 98, Poštovní služby - Slavnosti 4 000, , ,00 71, Nájemné - Slavnosti , , ,00 97, Nákup ostatních služeb - Slavnosti , , ,00 98, Nákup ostatních služeb - Noc kostelů , ,06 85, Pohoštění - Slavnosti , , ,00 84, Pohoštění - Noc kostelů , , Vítání občánků, občerstvení 0 0,00 0, Vítání občánků, věcný dar 0 0,00 0, Kniha o Pohořelicích-Emil Kordiovský, PhDr. 0 0,00 0, Závazný ukazatel Ostatní záležitosti kultury , , ,60 97, Platy , , ,00 72, Dohody , , ,00 89, SP , , ,00 72, ZP , , ,00 72, Ochranné pomůcky 2 000, , Knihy 3 000, , Nákup DHM , , ,00 34, Nákup materiálu j.n. - SH , , ,00 51, Nákup materiálu j.n. - Sokolovna , , ,00 5, Voda - hala , , ,00 57, Voda - Sokolovna , , ,35 33, Stránka 14 z 30

15 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR = plnění rozpočtu Plyn - hala , , ,00 31, Plyn - Sokolovna , , ,00 20, Elektřina - hala , , ,00 48, Elektřina - Sokolovna , , ,00 33, PHM - SH , , ,00 40, Internet, telefon - SH , , ,57 39, Školení - SH 5 000, , Nákup ostatních služeb - SH , , ,00 34, Nákup ostatních služeb - Sokolovna , , ,00 32, Opravy a udržování - SH , , ,10 13, , Opravy a udržování - Sokolovna , , ,00 7, Cestovné - SH 1 000, , Občerstvení - SH , , ,00 72, Náhrady mezd - SH 5 000, , SH - Tepelné čerpadlo dotace , , ,00 14, SH - Vzduchotechnika - dotace 0,00 0,00 0, SH - LED osvětlení 0,00 0,00 0, Závazný ukazatel Sportovní zařízení v majetku obce , , ,68 38, Věcné dary 0 0,00 0, TJ Dynamo V.Dvůr , ,00 100, FBC Pohořelice-dotace na floorbalovou ligu , ,00 100, TJ Sokol Pohořelice, z.s. dotace , , Občanské sdružení 3D lukostřelnice nad Pálavou , ,00 99, Peněžitý dar obyvatelstvu (ME v Telfsu) , ,00 38, TJSokol Pohořelice, z.s. inv. Dotace , ,00 81, Rezerva na rozdělení dotací 0 0,00 0, Závazný ukazatel Ostatní tělovýchovná činnost , , Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,20 90, Dohody - Dirt park , ,00 82, Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,00 78, Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,40 90, Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,00 78, Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,40 90, Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st , ,00 78, SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně , ,75 48, SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně , ,50 48, SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně , ,75 48,3 0 Stránka 15 z 30