Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatreni c. 1)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 3 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice rv Maria Stopkova - ved. OEW ^ Projednano: Financnim vyborem dne a Radou MO Pardubice IV dne Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatreni c. 1) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 1. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.

2 Duvodova zprava k 1. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatfeni c. 1 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu doplnujeme dva transfery z mesta Pardubice. Prvnim z nich je transfer financnich prostfedku pfijatych mestem z vyhernich hracich pfistroju. Nas obvod obdrzi castku ,11 Kc, ktera odpovida poctu vyhernich hracich pfistroju umistenych v nasem obvode. Druhym transferem je transfer financnich prostfedku na realizaci akce Rybnicek Pod Kopeckem" ve vy i Kc. O stejnou castku navysujeme polozku Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem ve vydajove casti rozpoctu v kapitole Zivotni prostfedi. Dale v pfijmove casti doplnujeme polozku Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do Evropskeho parlamentu, ktere se budou konat ve dnech 23. a a to ve vysi Kc. Kapitola 14 - Vnitf ni sprava V teto kapitole navysujeme polozku Sluzby o Kc. Toto navyseni vyvolala potfeba vyssich financnich prostfedku na vydavani zpravodaje v roce Polozku Udrzba a opravy navysujeme o Kc, konkretne se jedna o prostfedky potfebne na opravy mistnich rozhlasu. Poslednim opatfenim v teto kapitole je vytvofeni polozek souvisejicich s konanim voleb do Evropskeho parlamentu. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi V teto kapitole navysujeme polozku Udrzba vefejne zelene o Kc z duvodu upravy dosud neudrzovanych pozemku v majetku mesta. Druhou zmenou je jiz vyse zminovana akce Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o Kc z duvodu zmeny v zameru rekonstrukce chodniku v ul. Narodnich Hrdinu - MUDr. Duchackove za chodnik v ulici Narodnich Hrdinu - Bokova. Polozka po navyseni zahrnuje jak PD, tak i realizaci. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a teiovychova V teto kapitole navysujeme polozku Detska hfiste o Kc z duvodu instalace noveho herniho prvku na detskem hfisti Pod Kopeckem. V casti Financovani zapojujeme castku Kc. Jedna se o cast uspofenych prostfedku z roku 2013, ktere byly na zakladnim beznem lictu k Rezervu rozpoctu navysujeme o Kc. Dne Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS

3 Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Schvaleny Navrh Rozpocet Seine prijmy rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpoctu 2014 po 1. zmene v Kc vkc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb 0 0 Danove prijmy Podfl na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psu za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP Pfijmy z uroku Pfijate sankcni platby Ostatni nedaiiove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

4 Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE SchvSleny Navrh Rozpocet Polozka rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpodtu 2014 po 1. zm ne vkc v Kc v Kc 14 Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho Dary obcanum - pfedsedum a 6lenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.pojisteni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohosteni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na volby do EP Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelen Likvidace Sernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku 6ety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem

5 Navrh 1. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Schvaleny Navrh Rozpocet Polozka rozpocet 1. zmeny na rok 2014 Poznamka na rok 2014 rozpoctu 2014 po 1. zmene v Kc vkc v Kc 27 Doprava lnforma6ni oznaceni ulic Odstrariovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicnf pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Wlikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfi'ste Kultura Klub duchodcu Pohosteni a dary ostatni Knihovny Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpo6tu Celkem vydaje Zpracovano dne