Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 5 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konanehodne Zpracoval: Jitka Severinova - tajemnice UM Maria Stopkova - ved. OEVV Projednano: Financnim vyborem dne Radou MO Pardubice IV dne Predklada: Mgr. Jifi Jirout - pfedseda fmancniho vyboru Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 215 Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 215 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje, podle nafizeni vlady c. 447/2 Sb. 3 v platnem zneni, objem prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV vcetne pracovni cety na rok 215 ve vysi 4.95 tis. Kc. 3. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV svefuje die 12 bod 2 a) zakona o obcich Rade Mestskeho obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpoctova opatfeni v nasledujicim rozsahu: a) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o pfesunech rozpoctovych prostfedku mezi jednotlivymi vydajovymi polozkami v ramci kapitol a mezi kapitolami do vyse 3. Kc. Povinnosti Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV je podat o techto pfesunech informaci Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi nejblizsi zmene rozpoctu. b) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o provadeni rozpoctovych opatfeni bez omezeni, u ucelove pfidelenych financnich prostfedku z vyssich vefejnych rozpoctu.

2 Obsah Duvodova zprava Navrh rozpoctu na rok tabulkova cast: zdroje Navrh rozpoctu na rok tabulkova cast: vydaje Navrh rozpoctu socialniho fondu na rok 215 Rozpoctove provizorium na rok 215

3 Duvodova zprava k navrhu rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 215 Zdroje financovani rozpoctu MO Pardubice IV muzeme rozdelit na financni toky z mesta Pardubice, vlastni pfijmy napf. z mistnich a spravnich poplatku a financovani z nevycerpanych financnich prostfedku minuleho roku. Co se tyce financnich toku z mesta, je struktura financovani mestskych obvodu obdobnajako v roce 214 a vychazi ze Statutu statutamiho mesta Pardubice. Mestskemu obvodu, podle teto vyhlasky nalezi podil na danovych pfijmech statutamiho mesta, ktery se sklada z podilu na vynosu dane z nemovitosti, dane z pfidane hodnoty, dane z pfijmu fyzickych osob a dane z pfijmu pravnickych osob s vyjimkou dane z pfijmu pravnickych osob, kdy poplatnikem je mesto. Kazdy mestsky obvod se na vyse uvedenych danich podili procentem stanovenym pro rok 215 vyse uvedenym Statutem. Z rozpoctu mesta Pardubice by nas obvod mel v roce 215 obdrzet na danich celkem Kc. Transfer z rozpoctu MO Pardubice IV do rozpoctu Statutamiho mesta Pardubice, ktery je rovnez stanoven Statutem jako 75% podil na pfedpisu mistniho poplatku za TKO, pfedstavuje pro MO Pardubice IV na rok 214 castku Kc. Pfi stanoveni vyse vlastnich pfijmu jsme vychazeli ze zkusenosti minulych let. Do zdroju v oddilu financovani je zapojena pfevazna cast rezervy rozpoctu 214 ve vysi 3.. Kc. Do vydajove casti navrhu rozpoctu jsou zahrnuty pozadavky spravcu jednotlivych kapitol na bezne vydaje, investicni a neinvesticni akce. Kapitola 14 - Vnitfni sprava Vteto kapitole jsou uvedeny castky urcene na praci a chod UMO a udrzbu nemovitosti, ktere svefilo Mesto Pardubice Mestskemu obvodu Pardubice IV do uzivani. Polozka Sluzby v sobe zahrnuje napf. sluzby post a telekomunikaci, peneznich ustavu, konzultacni, poradenske a pravni sluzby, skoleni a vzdelavani a ostatni sluzby napf. tisteni tiskopisu, pfispevek MO Pardubice IV na nakup stravenek pro zamestnance a starostu, zajisteni bezpecnosti prace na UMO atd. Do polozky Udrzba a opravy jsou zahrnuty veskere opravy a udrzba obecnich domu vcetne potfebnych revizi a oprav po revizich, mistnich rozhlasu a ostatni opravy (kopirka, auta apod.), castka je oproti rozpoctu na rok 214 vyssi, protoze v roce 215 je nutne provest revize elektro a hromosvodu na vsech objektech spravovanych nasim mestskym obvodem. Nasledne pfedpokladame zv>sene naklady na odstraneni pfipadnych zavad. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi Do teto kapitoly jsou zafazeny naklady spojene s udrzbou vefejne zelene vcetne udrzby lavicek vparku Vinice. Dale jsou zde zafazene polozky na pfistavovani velkoobjemovych kontejneru, vysyp odpadkovych kosu. Do kapitoly jsou zafazeny take mzdove naklady vcetne zakonnych odvodii pracovni cety a kompletni servis zahradni techniky vcetne pohonnych hmot a maziv. Kapitola 27 - Doprava Do rozpoctu roku 215 obdrzime transfer z mesta Pardubice do teto kapitoly ve vysi Kc. Do polozky Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku jsou mimo beznou nutnou udrzbu komunikaci a chodniku zahrnuty take opravy a udrzba vpusti, blokove cisteni komunikaci a cisteni sorpcnich vpusti na sidlisti Na Rybnickach v Cerne za Bory a v ulici Na Rybniku v Nemosicich. Do rozpoctu rovnez navrhujeme zafadit rekonstrukce nekolika chodniku 2

4 (Kyjevska, Fibichova a dalsi) jako investicni vydaj vcelkove vysi Kc. Vzhledem ktomu, ze naklady na vyse uvedene cinnosti nelze pokryt ztransferu z mesta Pardubice, dotujeme rozdil ve vysi Kc z nasich prostfedku. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova Do teto kapitoly mimo jine tradicne zafazujeme pfispevky telovychovnym jednotam, skole a obcanskym sdruzenim, obecneprospesnym spolecnostem, financni prostfedky na akce pro deti (detsky den, Mikulasska nadilka apod.). Je zde zafazena polozka detska hfiste ve vysi 122. Kc, ktera zahrnuje krome prostfedku na revize a opravy detskych hfisf v nasem obvode take rozsifeni detskeho hfiste Pod Kopefikem, ktere se neuskutecnilo v roce 214. Kapitola 34 - Kultura V teto kapitole je jiz tradicne zafazena polozka Klub duchodcu, kteremu pfispivame na ruzne pfednasky a podobne akce, dale polozka Pohosteni a dary ostatni, ktera zahrnuje darkove balicky a kvetiny pro jubilanty. Nejvetsi castkou v teto kapitole je polozka Knihovny. Jde o knihovny, ktere nam byly mestem Pardubice svefeny. Zahrnuje prostfedky na nakup knih a casopisu, platu knihovniku a stim souvisejicich zakonnych odvodu a dalsi rezijni naklady spojene s provozem knihoven. Navrh rozpoctu na rok 215 je pfipraven jako vyrovnany, pfijmova i vydajova cast cini celkem Kc s tim, ze rezerva rozpoctu je ve vysi 59.7 Kc. Zpracovano dne

5 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Bezne pffjmy Prijate dotace Pfijata dotace na konani voleb do EP Pfijata dotace na konani voleb do zastupitelstev obci Dahove pffjmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer do rozpoctu mesta - Nadrz Drozdice - odbahneni Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem Transfer z rozpoctu mesta - pojistne plneni Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO - ze psu - za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedanove pfijmy Pfijaty dar od s,p. Lesy CR Pfijmy z uroku Prijate sankcni piatby Ostatni nedanove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Pfijmy z pronajmu ost. Nemovitosti - transfer z MmP Rozpocet na rok214 po 4. zmene vkc Navrh rozpoctu na rok 215 v Kc Poznamka Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

6 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Polozka na rok 214 rozpoctu Poznamka Navrh po 4. zm6ne na rok Vnitrni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 15 Dary obcanum - pfedsedum a Clenum komisi (z fad obcanu) 1 13 Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody 6 8 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, u6ebni pomiicky a tisk 4 4 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 7 8 Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva 6 6 Sluzby vc.pojisteni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku 2 2 Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohosteni a dary - UMO + starosta Osadni vybory 5 5 Sbor dobrovolnych hasicu 7 98 Vydaje na volby do EP Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV 2 Vydaje na volby do zastupitelstev obci 146 Vydaje na volby do zastupitelstev obci - odmeny z rozpoctu MO IV 2 Rezerva rady Zivotni prostredi Udrzba vefejne zelene Likvidace cernych skladek 5 1 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 3 3 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 2 2 Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody 1 1 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovnf Ceta 2 25 Ochranne pomucky 2 3 Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material 42 4 Likvidace psich vykalu 5 6 Odbahneni rybnicku Pod KopeCkem 12 vkc vkc 5

7 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Polozka na rok 214 rozpoctu Poznamka Navrh po 4. zmend na rok Doprava Informacni oznaceni ulic 1 Odstranovani vraku 1 Opravy a udrzba komunikaci vcetns chodniku Silnicni pohotovost - nehody 1 13 Rekonstrukce chodniku - investice Rekonstrukce komunikace Polni - uprava PD 6 Kose na psi exkrementy - nove 1 33 Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby 1 1 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfiste Kultura Klub duchodcu 8 8 Pohosteni a dary ostatni (jubilanti) Knihovny Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu v Kc vkc Celkem vydaje Zpracovano dne

8 Navrh rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 215 zdroje a vydaje Zdroje v Kc 214 po 4. zmene Navrh 215 Pocatecnf stav Zalohovy pfidel Pfijmy z uroku 3 1 Celkem Vydaje v Kc 214 po 4. zmene Navrh 215 Pfispevek na reprezentaci - starosta Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci Pfispevky ze socialniho fondu - stravenky 1 9 Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) Pfispevky na penzijni a zivotni pojisteni Sluzby penezni'ch ustavu - bank.poplatky Rezerva SF Celkem Zpracovano dne

9 Rozpoctove provizorium na rok 215 Duvodova zprava: V pfipade, ze by rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice IV nebyl zjakychkoliv duvodu schvalen, bylo by nutne v zajmu zabezpeceni piynuleho chodu MO vyhlasit rozpoctove provizorium na dobu od do doby schvaleni rozpoctu MO Pardubice IV na rok 215 Tato povinnost vyplyva z 13 zakona c. 25/2 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Na toto obdobi je tfeba stanovit pravidla hospodafeni. Rozpoctove pfijmy a vydaje uskutecnene v dobe rozpoctoveho provizoria se stavaji pfijmy a vydaji rozpoctu po jeho schvaleni. Vyhlaseni rozpoctoveho provizoria Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV vyhlasuje na dobu od do schvaleni rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 215 rozpoctove provizorium a stanovuje tyto podminky pro hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV: 1. Vydaje na bezny provoz vjednotlivych kapitolach rozpoctu nesmi vjednotlivych mesicich pfesahnou adekvatni podil ze skutecnosti roku V dobe rozpoctoveho provizoria nelze zahajovat nove investicni akce. Lze pokracovat ve financovani investicnich akci (podle uzavfenych smluv), ktere byly zahajeny vroce Vyjimky schvaluje Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEW VPardubicich dne