Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014

Transkript

1 Zprava c. 6 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konanehodne Zpracoval: Jitka Severinova - tajemnice UMO Maria Stopkova - ved. OEW ~ c Projednano: Financnim vyborem dne Radou MO Pardubice IV dne Predklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru / Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje, podle nafizeni vlady c. 447/2000 Sb. 3 v platnem zneni, objem prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV vcetne pracovni cety na rok 2014 ve vysi tis. Kc. 3. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV svefuje die 102 bod 2 a) zakona o obcich Rade Mestskeho obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpoctova opatfeni v nasledujicim rozsahu: a) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o pfesunech rozpoctovych prostfedku mezi jednotlivymi vydajovymi polozkami vramci kapitol a mezi kapitolami do vyse Kc. Povinnosti Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV je podat o techto pfesunech informaci Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi nejblizsi zmene rozpoctu. b) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o provadeni rozpoctovych opatfeni bez omezeni, u ucelove pfidelenych financnich prostfedku z vyssich vefejnych rozpoctu.

2 Obsah Duvodova zprava Navrh rozpoctu na rok tabulkova cast: zdroje Navrh rozpoctu na rok tabulkova cast: vydaje Navrh rozpoctu socialniho fondu na rok 2014 Rozpoctove provizorium na rok 2014

3 Duvodova zprava k navrhu rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Zdroje financovani rozpoctu MO Pardubice IV muzeme rozdelit na financni toky z mesta Pardubice, vlastni pfijmy napf. z mistnich a spravnich poplatku a financovani z nevycerpanych financnich prostfedku minuleho roku. Co se tyce financnich toku z mesta, je struktura financovani mestskych obvodu obdobna jako v roce 2013 a vychazi ze Statutu statutarniho mesta Pardubice. Mestskemu obvodu, podle teto vyhlasky nalezi podil na danovych pfijmech statutarniho mesta, ktery se sklada z podilu na vynosu dane z nemovitosti, dane zpfidane hodnoty, dane z pfijmu fyzickych osob a dane z pfijmu pravnickych osob s vyjimkou dane z pfijmu pravnickych osob, kdy poplatnikem je mesto. Kazdy mestsky obvod se na vyse uvedenych danich podili procentem stanovenym pro rok 2014 vyse uvedenym Statutem. Z rozpoctu mesta Pardubice by nas obvod mel v roce 2014 obdrzet na danich celkem Kc. Transfer z rozpoctu MO Pardubice IV do rozpoctu Statutarniho mesta Pardubice, ktery je rovnez stanoven Statutem jako 75% podil na pfedpisu mistniho poplatku za TKO, pfedstavuje pro MO Pardubice IV na rok 2014 castku Kc. Mezi transfery je zafazen transfer do rozpoctu mesta Pardubice ve vysi Kc, ktery bude urceny na odbahneni a rekonstrukci vodni nadrze v Drozdicich. Pfi stanoveni vyse vlastnich pfijmu jsme vychazeli ze zkusenosti minulych let. Z rozpoctu vypadly pfijmy souvisejici s vyhernimi hracimi pfistroji (mistni poplatek z VHP) v dusledku zmeny legislativy. Do zdroju v oddilu financovani je zapojena rezerva rozpoctu 2013, ktera po 7. zmene bude cinit Kc. Do vydajove casti navrhu rozpoctu jsou zahrnuty pozadavky spravcu jednotlivych kapitol na bezne vydaje, investicni a neinvesticni akce. Kapitola 14 - Vnitf ni sprava V teto kapitole jsou uvedeny castky urcene na praci a chod UMO a udrzbu nemovitosti, ktere svefilo Mesto Pardubice Mestskemu obvodu Pardubice IV do uzivani. Polozka Sluzby v sobe zahrnuje napf. sluzby post a telekomunikaci, peneznich ustavu, konzultacni, poradenske a pravni sluzby, skoleni a vzdelavani a ostatni sluzby napf. tisteni tiskopisu, pfispevek MO Pardubice IV na nakup stravenek pro zamestnance a starostu, zajisteni bezpecnosti prace na UMO atd. Do polozky Udrzba a opravy jsou zahrnuty veskere opravy a udrzba obecnich domu vcetne potfebnych revizi a oprav po revizich, mistnich rozhlasu a ostatni opravy (kopirka, auta apod.). Kapitola 15 - Zivotni prostf edi Do teto kapitoly jsou zafazeny naklady spojene s udrzbou zelene vcetne oprav pesinek v parku Vinice, pfistavovanim velkoobjemovych kontejneru, s vysypem odpadkovych kosu. Kapitola 27 - Doprava Do rozpoctu roku 2014 obdrzime transfer z mesta Pardubice do teto kapitoly ve vysi Kc. Do polozky Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku jsou mimo beznou nutnou udrzbu komunikaci a chodniku zahrnuty take opravy a udrzba vpusti, blokove cistern komunikaci a cisteni sorpcnich vpusti v zrekonstruovanem sidlisti Na Rybnickach v Cerne za Bory. Do rozpoctu rovnez navrhujeme zafadit rekonstrukce nekolika chodniku a zpevnenych ploch u bytovych domu c.p. 413, 414, 415 a 419 v ulici u Borku jako investicni vydaj v celkove 2

4 vysi Kc. Vzhledem ktomu, ze naklady na vyse uvedene cinnosti nelze pokryt z transferu z mesta Pardubice, dotujeme rozdil ve vysi Kc z nasich prostfedku. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova Do teto kapitoly mimo jine tradicne zafazujeme pfispevky telovychovnym jednotam, skole a obcanskym sdruzenim, obecneprospesnym spolecnostem, financni prostfedky na akce pro deti (detsky den, Mikulasska nadilka apod.) a dale prostfedky na revize, opravy detskych hfisf v nasem obvode. Kapitola 34 - Kultura Vteto kapitole je jiz tradicne zafazena polozka Klub duchodcu, kteremu pfispivame na ruzne pfednasky a podobne akce, dale polozka Pohosteni a dary ostatni, ktera zahrnuje darkove balicky a kvetiny pro jubilanty. Nejvetsi castkou v teto kapitole je polozka Knihovny. Jde o knihovny, ktere nam byly mestem Pardubice svefeny. Navrh rozpoctu na rok 2014 je pfipraven jako vyrovnany, pfijmova i vydajova cast cini celkem Kc s tim, ze rezerva rozpoctu je ve vysi Kc. Zpracovano dne

5 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Bezne pfijmy na rok2013 rozpoctu Poznamka po 7. zmene na rok 2014 v Kc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani prezidentskych voleb Pfijata dotace na konani voleb do Poslanecke snemovny Dahove pfijmy Podil na sdilenych danovych prijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer z rozpoctu mesta - refundace nakladu na referendum Transfer do rozpoctu mesta - Nadrz Drozdice - odbahneni Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psili za uzivani verejneho prostranstvi zvhp Spravni poplatky Nedahove pfijmy Pfijmy z uroku Pfijate sankcni platby Ostatni nedahove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pffdel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

6 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpodet Polozka na rok 2013 rozpoctu Poznamka N vrh po 7. zmsne na rok Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetn6 pojistneho Dary obfcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamsstnavat osoby se ZPS Knihy, u6ebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.poji&eni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne PohoStSni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na prezidentske volby Vydaje na prezidentske volby - odm6ny z rozpoctu MO IV Vydaje na referendum Vydaje na referendum - odmeny z rozpoctu MO IV v6. pojisteni Vydaje na volby do Poslanecke sn movny Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - odmeny z rozp. MO IV Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelene Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejneni Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu OdbahnSni rybnicku Pod KopeCkem Pfispevek Gamnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka" vk6 vkc 5

7 Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Polozka na rok 2013 rozpoctu Poznamka Navrh po 7. zmdne na rok Doprava Informacni oznaceni ulic Odstranovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku SilniSni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfiste Kultura Klub duchodcu Pohostdni a dary ostatni Knihovny InformaCni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu v Kc vkc Celkem vydaje Zpracovano dne

8 Navrh rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 2014 zdroje a vydaje Zdroje v K po 7. zmene Navrh 2014 Pocatecni stav Zalohovy pfidel Pfijmy z uroku Celkem Vydaje v Kc 2012 po 7. zmene Navrh 2014 Pfispevek na reprezentaci - starosta Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci Pfispevky ze socialniho fondu - stravenky Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) Pfispevky na penzijni a zivotni pojisteni Sluzby peneznich ustavu - bank.poplatky Rezerva SF Celkem Zpracovano dne

9 Rozpoctove provizorium na rok 2014 Duvodova zprava: Vpfipade, ze by rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice F/ nebyl zjakychkoliv duvodu schvalen, bylo by nutne vzajmu zabezpeceni plynuleho chodu MO vyhlasit rozpoctove provizorium na dobu od do doby schvaleni rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Tato povinnost vyplyva z 13 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Na toto obdobi je tfeba stanovit pravidla hospodafeni. Rozpoctove pfijmy a vydaje uskutecnene v dobe rozpoctoveho provizoria se stavaji pfijmy a vydaji rozpoctu po jeho schvaleni. Vyhlaseni rozpoctoveho provizoria Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV vyhlasuje na dobu od do schvaleni rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 rozpoctove provizorium a stanovuje tyto podminky pro hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV: 1. Vydaje na bezny provoz vjednotlivych kapitolach rozpoctu nesmi v jednotlivych mesicich pfesahnou adekvatni podil ze skutecnosti roku V dobe rozpoctoveho provizoria nelze zahajovat nove investicni akce. Lze pokracovat ve financovani investicnich akci (podle uzavfenych smluv), ktere byly zahajeny v roce Vyjimky schvaluje Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEW V Pardubicich dne