Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatfeni c. 2)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 3 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMCKPardubice IV Maria Stopkova - ved. OEW */l ^/ Projednano: Financnim vyborem dne a Radou MO Pardubice IV dne Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatfeni c. 2) Navrh usnesenf: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmsnu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2013 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.

2 Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2013 Rozpoctove opatf eni c. 2 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu upravujeme dotaci na konani prezidentske volby na skutecnou vysi dosud pfiznane dotace. Vzhledem k tomu, ze vydaje na tyto volby byly na nasem MO vyssi, dotace na zbytek uznatelnych vydaju bude fesena pravdepodobne az vramci financniho vypofadani roku Kapitola 14 - Vnitfni sprava Toto rozpoctove opatf eni souvisi svolbami prezidenta republiky. Ve schvalenem rozpoctu je pocitano scastkou Kc na vydaje spojene s konanim prezidentske volby, ktere jsou uznatelne pro uhradu se statni dotace. Vzhledem k tomu, ze jiz zname skutecne vydaje na zajisteni prezidentske volby, upravujeme tuto polozku navysenim o Kc. Kapitola 27 - Doprava V teto kapitole navysujeme polozku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku o Kc zduvodu silne poskozenych komunikaci po zime. Dale navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o Kc z duvodu zafazeni druhych etap rekonstrukci chodniku v Nemosicich v ulici Mneticka a v ulici U Zamecku. V casti Financovani zapojujeme castku Kc. Jedna se o cast uspofenych prostfedku z roku 2012, ktere byly na zauadnim beznem lictu k Rezervu rozpoctu navysujeme o Kc. Dne Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice IV

3 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne pffjmy na rok zmeny na rok 2013 Poznamka vkc v Kc v Kc Prijate dotace Prijata dotace na konani voleb Dafiove pfijmy Podil na sdflenych danovych pffjmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mfstni poplatky - z TKO ze psu za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni prezidentskych voleb Pfijmy z uroku Prijate sankcni platby Ostatni nedanove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

4 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet N3vrh Rozpocet Polozka na rok zm6ny na rok 2013 Poznamka v Kc v K6 vkc 14 Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisf z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetn6 pojistneho Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialnf a zakonne pojistsni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.pojisteni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohosteni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na prezidentske volby Vydaje na prezidentske volby - odmeny z rozpoctu MO IV Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zeleng Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - n kup n^fadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu

5 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2013 Poznamka vkc vkc vkc 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstranovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Prispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky DetskS hriste Kultura Klub duchodcu Pohosteni a dary ostatni Knihovny Informacni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky Vseobecna poktadni sprava Rezerva rozpoctu Celkem vydaje ZpracovSno dne