Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 (rozpoctove opatfeni c. 2)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 5 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne Zpracovala: MariaStopkova,DiS. - ved. OEVV S^ySS Jitka Severinova - mistostarostka MO Pardubice IV Projednano: Financnim vyborem dne Radou MO Pardubice IV dne Pfedklada: Jan Prochazka - clen Zastupitelstva MO Pardubice IV a clen FV Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 (rozpoctove opatfeni c. 2) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2015 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.

2 Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2015 Rozpoctove opatf eni c. 2 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu snizujeme polozku Pfijmy z uroku o Kc, z duvodu neustaleho poklesu lirokovych sazeb u bank. Ve vydajove casti: Kapitola 14 - Vnitrni sprava V teto kapitole navysujeme polozky vseobecny material, Sluzby a Software podle vyvoje vydaju do konce dubna Dale pfidavame Kc na polozku Udrzba a opravy z duvodu potfeby vetsi opravy suterenu v objektu, kde sidli UMO Pardubice IV. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi Vteto kapitole navysujeme polozku Udrzba vefejne zelene o Kc z duvodu jiz zname pfedpokladane ceny na realizaci oprav cesticek vparku Vinice. Dale pfidavame Kc na instalaci lavicek pfed hfbitovy v Pardubickach a Mneticich. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole navysujeme polozku Rekonstrukce chodniku - investice o Kc zduvodu, zafazeni novych akci na rekonstrukce chodniku v obvodu. Dale zafazujeme novou polozku Opravy kontejnerovych stani ve vysi Kc z duvody potfeby oprav stani na tfideny odpad. Dale navysujeme polozku Psi kose - nove o Kc z duvodu potfeby instalace dalsich kosu na psi exkrementy. Na zaklade jednani Rady MO Pardubice IV ze dne doplnujeme dve polozky - Technicka pomoc pfi zpracovani zameru oprav komunikaci v MO Pardubice IV ve vysi Kc a Studie na realizaci cyklostezky a chodniku v uhci Na Vsi v Cerne za Bory ve vysi Kc. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova V teto kapitole dochazi k lipravam v souvislosti se schvalenim dotaci z vyhlaseneho dotacniho programu Sport, kde zteto polozky pfesouvame castku Kc na jednotlive konkretni pfijemce dotaci. Jedna se o dotaci pro TJ Sokol Mnetice v celkove vysi Kc na energii, vodu, pronajem telocvicny a soustfedeni fotbalistu, dale o dotaci SK Pardubicky v celkove vysi Kc na nakup pracky a opravu garaze. Dalsi dotaci je dotace SK Nemosice v celkove vysi Kc na provoz arealu, pronajem telocvicny a pozinkovane ohraniceni a konecne dotace TJ Pardubicky v celkove vysi Kc na nakup sportovnich potfeb a energie. Kapitola 34 Kultura V teto kapitole dochazi k lipravam v souvislosti se schvalenim dotaci z vyhlaseneho dotacniho programu Volny cas a kulturni vyziti, kde z teto polozky pfesouvame castku v celkove vysi Kc na jednotlive konkretni pfijemce dotaci. Jedna se dotaci pro pani Marii Prochazkovou v celkove vysi

3 2.000 Kc na detsky den a Mikulase v Drozdicich, o dotaci pro pana Jana Prochazku v celkove vysi Kc na akci Konec prazdnin" a carodejnice. Dale jde o dotaci pro TJ Sokol Mnetice v celkove vysi Kc na detsky den, Mikulase a maskarni pies, dotaci pro TJ Pardubicky v celkove vysi Kc na detsky den a Mikulase a konecne o dotaci pro SK Nemosice v celkove vysi Kc na akce Carodejnicky rej", Louceni se skolou" a Posvicenske posezeni". Rezerva rozpoctu se zvysuje o Kc na celkovych Kc. Rezerva na investice byla v pine vysi rozpustena do jednotlivych investicnich akci v kapitole Doprava. Dne Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEW Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS

4 Seine pfijmy Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet na rok zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2015 po 2. zmene v Kc vkc vkc Pfijate dotace Prijata dotace na konani voleb do EP 0 0 Pfijata dotace na konani voleb do zastupitelstev obci 0 0 Dahove pfijmy Podfl na sdilenych danovych ph'jmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer z rozpoctu mesta - na realizaci investicnich akci Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psu za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedanove pfijmy Prijaty dar od s,p. Lesy CR 0 0 Pfijmy z uroku Pfijate sankcni platby Ostatni nedanove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Pfijmy z pronajmu ost. Nemovitosti - transfer z MmP 0 0 Seine pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

5 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmen rozpoctu 2015 po 2. zmene vkc vkc vkc 14 Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanfl) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplnsni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.pojist ni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne PohostSni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasi6u Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelene Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejneru Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovnikfj cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovnf ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu Vycisteni nahonu Pod Kopeckem Osazeni lavicek u hfbitovu

6 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh RozpoCet Polozka na rok zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmsns rozpoctu 2015 po 2. zmene vkc vkc vkc 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstranovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Opravy kontejnerovych stani Technicka pomoc pn zpracovani zameru vystavby cyklostezek Technicka pomoc pri zpracovani zameru oprav komunikaci v MO Studie na realizaci cyklostezky a chodniku v ul. Na Vsi v CzB Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Dotacni program - Sport TJ Sokol Mnetice - dotace z dotacniho programu Sport SK Pardubicky - dotace z dotacniho programu Sport SK Nemosice - dotace z dotacniho programu Sport TJ Pardubicky - dotace z dotacniho programu Sport Pfispevek ZS PardubiSky Pfispevek ZS Pardubicky pro MS Cerna za Bory Pfispevek MS Ctyflistek Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfiste Kultura Klub dflchodcu Dotacni program - Volny cas a kulturni vyziti Marie Prochazkova - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti TJ Sokol Mnetice - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti TJ Pardubicky - dotace z dot.programu Volny cas a kulturni vyziti SK Nemosice - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti Jan Prochazka - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti Pohosteni a dary ostatni (jubilanti) Knihovny Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu Rezerva rozpoctu na investice Celkem vydaje Zpracovano dne