Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 2)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 4 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO'Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OE W &n / / Projednano: Financnim vyborem dne a Radou MO Pardubice IV dne Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda fmancniho vyboru Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 2) Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje navyseni objemu prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 o 150 tis. Kc.

2 Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatf eni c. 2 V prijmove casti: V pfijmove casti doplnujeme polozku Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci, ktere se budou konat na podzim a to ve vysi Kc. Dale doplnujeme polozku Pfijaty dar od statniho podniku Lesy ve vysi Kc. Tento dar je ucelove vazan na pouziti pro SDH Knezice na vystroj. Kapitola 14 - Vnitfni sprava V teto kapitole navysujeme polozku Platy zamestnancu o Kc a s tim souvisejicich naklady na zdravotni, socialni a zakonne pojisteni o Kc. Toto navyseni mezd souvisi s vypsani vyberoveho fizeni na funkci tajemnika s dvoumesicnim pfedavacim soubehem vykonu funkce a take na planovane odmeny pro zamestnance v souvislosti s ukoncenim volebniho obdobi. Dale navysujeme polozku Sluzby o Kc potfebnych na posileni vydaju na pravni sluzby a skoleni zamestnancu.. Dale navysujeme polozku Sbor dobrovolnych hasicu Kc na vystroj clenu SDH v Mneticich. Polozka souvisi s darem uvedenym v pfijmove casti rozpoctu. Poslednim opatfenim vteto kapitole je vytvofeni polozek souvisejicich skonanim voleb do zastupitelstev obci. Kapitola 15 - Zivotni prostf edi Vteto kapitole zfizujeme novou polozku Vycisteni nahonu Starocernsko ve vysi Kc. To vycisteni je nutne z duvodu umozneni odtoku vody z nahonu, aby se zabranilo riziku zatopeni rodinnych domu. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole snizujeme polozku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku o Kc z duvodu uspor na techto opravach diky mirne zime. Dale navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o Kc z duvodu pfipravy dalsich chodniku vobvode k rekonstrukci. V casti Financovani zapojujeme castku Kc zfinancniho vypofadani roku Dale upravujeme pfidel do Socialniho fondu v souvislosti s navysenim polozky Platy zamestnancu. Rezervu rozpoctu navysujeme o Kc. V rozpoctu Socialniho fondu navysujeme pfidel do Socialniho fondu o Kc (viz. vyse uvedena informace v casti Financovani) a dale navysujeme polozku Dary pfi vyznamnych zivotnich situacich o Kc z duvodu narozeni ditete jednomu z pracovniku pracovni cety. Dne Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS

3 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne prijmy na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene vkc v Kc v Kc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb 0 0 Danove prijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podiiu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podiiu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psili za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci Pfijaty dar od s.p. Lesy Pfijmy z uroku Pfijate sankcnf platby Ostatni nedanove pfijmy Prijmy z pronajmu nebytovych prostor Bezne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

4 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene v Kc v Kc v Kc 14 Vnitrni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) VSeobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohosteni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na volby do EP Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV Vydaje na volby do zastupitelstev obci Vydaje na volby do zastupitelstev obci - odmeny z rozpoctu MO IV Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelene Likvidace fiernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovanf velkoobjemovych kontejnem Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu Odbahndni rybnidku Pod KopeSkem Vycisteni nahonu Starocernsko

5 Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene v Kc v Kc v Kc 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstraftovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, mladez a telovychova Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hriste Kultura Klub duchodcu Pohosteni a dary ostatni Knihovny Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu Celkem vydaje Zpracovano dne

6 Navrh 2. zmeny rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 2014 zdroje a vydaje Zdroje v Kc 2014 po 1. zmene Navrh 2. zmeny 2014 po 2. zmene Pocatecni stav Pfidel do SF Pfijmy z uroku Celkem Vydaje v Kc 2014 po 1. zmene Neivrh 2. zmeny 2014 po 2. zmene Pfispevek na reprezentaci - starosta Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci Prispevky ze socialniho fondu - stravenky Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) Prispevky na penzijni a zivotni pojisteni Sluzby peneznich ustavu - bank.poplatky Rezerva SF Celkem Zpracovano dne