Rozpočet města Domažlice na rok 2018 schválen usn. ZM č dne v tis. Kč

Transkript

1 města Domažlice na rok schválen usn. ZM č dne v tis. Kč Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování Saldo příjmů a výdajů je kryto přebytky hospodaření minulých let, zůstatky finančních prostředků na účtech města, přijetím dlouhodobého úvěru ve výši Kč na financování investic Výdaje rozpočtu na rok Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko 168,70 členský příspěvek DSO Domažlicko 0095 DSO Lazce 11,27 členský příspěvek DSO Lazce 0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb 0112 Příspěvky zdrav. a sociální oblast 980, Příspěvky na sport 8 150,00 Diecézní charita Plzeň(450), dot.-soc. a zájm.činnost jednotl.akce(80), dotace sociální -celoroční činnost(450) Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),sportovní činnost mládeže (5000), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (250) 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 595,00 věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS(15) 0115 Cestovní ruch 705,00 propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko,Domažlický deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150) muzeum Chodska(50),Sdružení rodáků a přátel Chodska (15) 0116 Odbor životního prostředí 84,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 0117 Odbor dopravy 56,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné 0119 Odbor výstavby a ÚP 95,00 tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky 0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady 0122 Odbor pro projednávání přestupků 130,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 65,00 zastupování nezletilých,překlady,recepty,den sociálních služeb, supervize OSPOD,sociální práce 0219 Záležitosti kultury 1 814,16 Univerzum třetího věku,kulturní akce, kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí (500) oslavy 100 let vzniku republiky (300),kulturní akce 0223 Správa budov 6 603,63 výdaje na činnost úřadu a správu budov 0224 OKS 252,00 členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary 0229 Personální záležitosti ,68 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 0230 Informační technologie 2 847,35 techn.podpora,pc,tiskárny,materiál,internet,opravy HW

2 0236 Pohřebnictví 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona 0239 Provozní náklady 3 778,51 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 63,70 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 0241 Majetek města nájmy, prodej 2 074,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu 0243 Nebezpečné odpady 660,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 0247 Městská doprava 2 168,85 dopravní značení, dopravní obslužnost 0252 Majetek města-prodeje,výkupy 650,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy 0258 Sociální fond 1 837,40 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 0260 Zimní stadion,sszmd 1 300,00 služby v obecném hospodářském zájmu 0263 Fond vodárenské infrastruktury 0,00 výdaje FVI -úroky předpl.nájemného, obnova infrastruktury 0266 Opravy památek v MPR 420,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 0280 ZUŠ opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 0295 Fond Sluníčko 779,36 předfinancování projektu MPSV 0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice 0410 DSO Povodí Berounky 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí 0413 Úroky z úvěrů 201,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 0476 Výzva 022- Konsolidace IT 250,00 licence 0800 Daně a poplatky 100,00 příspěvek na čipování psů 0820 Výdaje ostatní ,82 daň z příjmů za město(26.452,18),fv dotací,bankovní popl, úroky výdaje na volby prezidenta, nákup auta pro OSPOD - fin.leasing splátky 0821 Daň z přidané hodnoty 3 500,00 DPH placená městem,odpočty DPH 0220 JSDH Domažlice 773,50 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,phm,údržba aut,revize hasicích přístroj JSDH Havlovice 108,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,phm, údržba vozidla 0222 Městská policie , Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. Neinv. příspěvek-převod přijatých dotací p.o. Odpočty DPH - investice 0,00 Ostatní běžné výdaje 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,41 platy,odvody,materiál,phm,školení,údržba aut,vybavení,program prevence ,95 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města ,66 dotace Městská knihovna, MŠ, Sluníčko, Městské centrum soc.reh.sl. Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 0222 Městská policie 7 783,00 platy 0229 Personální záležitosti ,30 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti SPOD 3 982,00 platy zaměstnanců sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) 0229 Personální záležitosti- soc.práce 1 110,00 platy zaměstnanců sociální práce (dotace MPSV) Výdaje na platy celkem , Záležitosti kultury pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0220 JSDH Domažlice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0221 JSDH Havlovice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí Ostatní osobní výdaje celkem 518, Personální záležitosti-pol ,40 odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstva 2 753,40

3 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty 0221 JSDH Havlovice 5,00 pohonné hmoty 0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty 0223 Správa budov 200,00 pohonné hmoty Pohonné hmoty celkem 455, JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace 0222 Městská policie 132,00 telekomunikace 0223 Správa budov 350,00 telekomunikace 0230 Informační technologie 140,00 telekomunikace 0239 Provozní náklady 8,00 telekomunikace -varovný systém obyvatelstva Služby telekomunikací celkem 640, JSDH Domažlice 20,00 školení 0221 JSDH Havlovice 6,00 školení 0222 Městská policie 70,00 školení 0229 Personální záležitosti 20,00 školení zastupitelé 0229 Personální záležitosti 800,00 školení zaměstnanci 0230 Informační technologie 20,00 školení Školení a vzdělávání celkem 936,00 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 0220 JSDH Domažlice 10,00 cestovné 0222 Městská policie 40,00 cestovné 0229 Personální záležitosti 60,00 cestovné zastupitelé 0229 Personální záležitosti 200,00 cestovné zastupitelé-partnerské město USA 0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci Cestovné celkem 560, Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary 0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž 0222 Městská policie 100,00 věcné dary, program prevence 0224 OKS 35,00 věcné dary Věcné dary celkem 148, OKS 30,00 peněžité dary

4 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 0200 Mateřská škola 2 119,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0207 Základní škola Komenského ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0208 Základní škola Msgre B.Staška 3 592,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0209 Základní škola praktická 535,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0214 Městské kulturní středisko 9 086,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0215 Městská knihovna B.Němcové 5 795,20 neinvestiční příspěvek bez dotace na regionální funkce 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 4 139,04 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0231 Plavecký bazén a ubytovna 5 726,54 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0251 DTS Domažlice ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0293 Dům dětí a mládeže Domino 164,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace 0294 Sluníčko Domažlice 236,17 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Neinvestiční příspěvky celkem , Základní škola Komenského ,38 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 232,71 dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven 0225 Městské centrum soc.reh.služeb ,16 dotace na financování sociálních služeb 0294 Sluníčko 1 529,41 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko Neinvestiční transfery přísp.org.celkem ,66 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 programová dotace- sociální a zájmová oblast jednotlivé akce 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 programová dotace sociální oblast celoroční činnost 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace otevřená sportoviště 0113 Příspěvky na sport 550,00 programová dotace sport dospělí 0113 Příspěvky na sport 50,00 programová dotace reprezentace města dospělí 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace jednorázové akce mládeže do 18. let 0113 Příspěvky na sport 5 000,00 programová dotace podpora činnosti mládeže 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace reprezentace města mládež do 18ti let 0113 Příspěvky na sport 2 000,00 programová dotace reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí 0113 Příspěvky na sport 250,00 programová dotace podpora významných počinů sport 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost místní subjekty 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost Domažlice 0114 Příspěvky na kulturu 90,00 programová dotace jednotlivé projekty v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 80,00 programová dotace pořadatelské aktivity v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 300,00 programová dotace celoroční činnost v kultuře 0114 Příspěvky ostatní 15,00 Den s integrovaným záchranným systémem 0115 Příspěvky - cestovní ruch 15,00 Sdružení rodáků a přátel Chodska 0115 Příspěvky cestovní ruch 50,00 Muzeum Chodska výstavní činnost 0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara Univerzum třetího věku 0219 Záležitosti kultury 6,16 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže 0219 Záležitosti kultury 10,00 Sídliště Šumava

5 0219 Záležitosti kultury 8,00 Konfederace politických vězňů 0219 Záležitosti kultury 500,00 Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí 0224 OKS 107,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,smopk, Příspěvky 12,51 Svaz bojovníků za svobodu Havlíčkova ul Příspěvky- areál Střelnice 30,00 LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty Položka 522x celkem ,67 Závazné ukazatele rozpočtu 0222 Městská policie 80,00 alkoholtester - MP 0223 Správa budov 300,00 vyvolávací systém 0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení 0252 Majetek města 2 100,00 výkupy staveb a pozemků 0237 Bankovní záruky- vyplacené ,00 bankovní záruka akce Rekonstrukce plaveckého bazénu Kapitálové výdaje - ostatní 0,00 CELKEM ,00 Investiční rezerva rozpočtu 0264 Investiční rezerva rozpočtu ,78 financování investičních akcí města KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,78 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,19 PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx 0116 Odbor životního prostředí 30,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0121 Odbor obecní živnostenský úřad 50,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0122 Odbor pro projednávání přestupků 3 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 15,00 příjem za žádanky a recepty 0220 Jednotka SDH Domažlice 16,60 příjmy z pronájmu 0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0223 Správa 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu 0223 Správa 124,00 příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů 0229 Personální záležitosti 380,00 příjmy za zpracování mezd 0236 Pohřebnictví 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby 0237 Bankovní záruky-vyplacené ,00 bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu 0239 Provozní náklady majetek 395,00 náhrada vodné, stočné areál býv.osp, sankční platby, přijaté náhrady 0240 Majetek města fond bydlení 5 365,81 přijaté sankční platby, vratka jistiny, přijaté náhrady 0241 Majetek města nájmy ,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny 0241 Majetek města - nájmy 3 401,71 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města 0242 Odvoz odpadů 1 550,00 příspěvek od EKO-KOM,H.B.Textilie 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,73 nájemné od společnosti CHVaK a.s Sociální fond 151,00 splátky půjček 0259 Fond rozvoje bydlení 24,00 splátky půjček od občanů

6 0295 Fond Sluníčko 779,36 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV 0260 SSZMD-zimní stadion 53,44 vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu 0820 Ostatní příjmy 2 019,65 parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček jiné nedaňové příjmy 0,00 Nedaňové příjmy celkem ,30 Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx 0800 Příjmy daně a poplatky ,18 Sdílené daně se SR ( ), daň z příjmů za město (26.452) daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6640) 0700 Správní poplatky 8 500,00 příjmy ze správních poplatků Daňové příjmy celkem ,18 Přijaté dotace pol. 4xxx 0100 Příspěvky od obcí 200,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi 0200 Mateřská škola 0,00 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony MŠ 0207 ZŠ Komenského ,38 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 232,71 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-plzeňský kraj 0225 Městské centrum soc.reh.služeb ,16 dotace - financování sociálních služeb 0294 Sluníčko 1 529,41 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko 0810 Přijaté dotace ,70 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy ,89 převod z hospodářské činnosti ,96 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ,40 dotace na výkon sociální práce ,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace ostatní přijaté neinvestiční dotace 270,36 dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Neinvestiční dotace celkem , ,45 dotace - zateplení objektu penzionu Baldovská ul ,69 dotace Domov se zvláštním režimem Benešova ,07 dotace - zateplení objektu sportovní haly ,48 dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul ,00 dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna ,34 dotace - pivovar- komunitní centrum 446,25 dotace - metropolitní síť 7.etapa 6 790,00 dotace - vodní nádrže Na cvičáku 2 068,60 dotace - územní studie Domažlice ostatní přijaté investiční dotace 321,86 dotace - územní studie Všeruby Investiční dotace celkem ,74 Přijaté dotace celkem ,71 Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx 0252 Majetek města-prodeje 7 794,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 5 500,00 příjmy z prodeje obytná zóna Na Bábě 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení ,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice

7 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 8 000,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Vrbova ul. Ostatní kapitálové příjmy 0,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,19 Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města 0200 Mateřská škola 410, spotřeba materiálu bez potravin (1650) 900, spotřeba energie 350, opravy a udržování 550, ostatní služby 56, mzdové náklady dohody 320, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0207 ZŠ Komenského , spotřeba materiálu bez potravin (5500) 2 200, spotřeba energie 900, opravy a udržování 5, náklady na reprezentaci 1 450, ostatní služby 200, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 450, spotřeba materiálu 1 200, spotřeba energie 450, opravy a udržování 8, cestovné 2, náklady na reprezentaci 1 170, ostatní služby 46, mzdové náklady dohody 16, zákonné soc.pojištění 25, zákonné sociální náklady 530, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0209 ZŠ praktická 75, spotřeba materiálu 80, opravy a udržování 270, ostatní služby 10, zákonné sociální náklady-školení 110, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0211 Základní umělecká škola 260, spotřeba materiálu Jindřicha Jindřicha 350, spotřeba energie 150, opravy a udržování

8 40, cestovné 5, náklady na reprezentaci 570, ostatní služby 45, ostatní sociální pojištění 30, zákonné sociální náklady-školení 175, ostatní sociální náklady 120, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0214 Městské kulturní středisko 520, spotřeba materiálu 1 000, spotřeba energie 285, prodané zboží 34, opravy a udržování 50, cestovné 7, náklady na reprezentaci 7 389, ostatní služby v tom čerpání dotací (450), služby pro město (200) 5 344, mzdové náklady 1 713, zákonné sociální pojištění 157, zákonné sociální náklady 15, ostatní sociální pojištění 78, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města 0215 Městská knihovna B.Němcové 867, spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 150, spotřeba energie bez regionálních funkcí 60, opravy a udržování bez regionálních funkcí 10, cestovné bez regionálních funkcí 5, náklady na reprezentaci 317, ostatní služby bez regionálních funkcí 3 060, mzdové náklady bez regionálních funkcí 1 040, zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6, ostatní sociální pojištění 66, zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 90, ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 100, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku regionální funkce hrazeny z dotace Plzeňského kraje 364, spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 17, spotřeba energie regionální funkce knihoven 10, cestovné regionální funkce knihoven 20, ostatní služby regionální služby knihoven 581, mzdové náklady regonální funkce knihoven 197, zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 10, ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 11, zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven

9 20, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města 0231 Plavecký bazén a ubytovna 200, spotřeba materiálu 1 500, spotřeba energie 150, opravy a udržování 2, cestovné 1, náklady na reprezentaci 600, ostatní služby 3 370, mzdové náklady 1 141, zákonné sociální pojištění 15, ostatní sociální pojištění 85, zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 83, ostatní sociální náklady 30, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 890, spotřeba materiálu 908, spotřeba energie 180, opravy a udržování 9, cestovné 6, náklady na reprezentaci 1 435, ostatní služby 6 896, mzdové náklady 2 325, zákonné sociální pojištění 45, ostatní sociální pojištění 280, zákonné sociální náklady 218, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Městské centrum soc.reh. Služeb 3 417, spotřeba materiálu- pobytové služby domov pro seniory 1 137, spotřeba energie- pobytové služby pobytové služby=domov pro seniory, 310, opravy a udržování - pobytové služby odlehčovací služby, denní stacionář, 15, cestovné- pobytové služby domov se zvláštním režimem 8, náklady na reprezentaci-pobytové služby 2 360, ostatní služby - pobytové služby , mzdové náklady- pobytové služby 9 007, zákonné soc.pojištění- pobytové služby 98, ostatní sociální pojištění-pobytové služby 554, zákonné soc.náklady-pobytové služby 717, náklady na pořízení drobného dl. Majetku-pobytové služby 0251 DTS Domažlice 4 886, spotřeba materiálu

10 265, spotřeba energie 40, prodaný materiál 730, opravy a udržování 2, cestovné 3, náklady na reprezentaci 8 966, ostatní služby , mzdové náklady 90, mzdové náklady-náhrady nemoc 4 764, zákonné soc.pojištění 1 009, zákonné sociální náklady 100, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města 0293 Dům dětí a mládeže Domino 217, spotřeba materiálu 135, spotřeba energie 20, opravy a udržování 499, ostatní služby 75, mzdové náklady (dohody) 10, zákonné sociální náklady 20, ostatní sociální náklady 30, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0294 Sluníčko Domažlice 35, spotřeba materiálu 120, spotřeba energie 40, opravy a udržování 81, ostatní služby 1 110, mzdové náklady 375, zákonné sociální pojištění 5, ostatní sociální pojištění 33, zákonné sociální náklady 20, ostatní sociální náklady 40, náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku Peněžní fondy města Sociální fond 0258 Příjmy 151,00 splátky půjček 1 318,52 příděl do sociálního fondu Příjmy celkem 1 469,52 Výdaje 1 837,40 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky Fond rozvoje bydlení 0259 Příjmy 24,00 splátky poskytnutých půjček občanům Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263 Příjmy ,73 nájemné od společnosti CHVaK a.s. Výdaje 0,00 vodárenská infrastruktura

11 Výdaje celkem , ,73 převod do rozpočtu Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 5 500,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě 365,81 přijaté sankční platby ,00 příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice, Vrbova 5 000,00 ostatní příjmy-přijaté náhrady Příjmy celkem ,81 Výdaje 63,70 výdaje týkající se prodeje -služby, znalecké posudky Fond Sluníčko 0295 Příjmy 0,00 příděl do fondu z rozpočtu města Příjmy Výdaje 779,36 vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko 412,90 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka jistiny- úvěru ,95 úvěr Česká spořitelna a.s- akce Havlovice kanalizace 8115 Změna stavu fin.prostředků 1 910,95 změna stavu finančních prostředků na účtech města 8114 Splátky krátk.přijatých fin.prostř ,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8905 Čerpání kontokorentního úvěru ,00 čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8123 Přijetí dlouhodobého úvěru ,00 dlouhodobý úvěr na financování investic 8115 Změna stavu fin.prostředků 0,00 saldo hospodaření města za r Operace z peněžních účtů ÚSC 0,00 Financování celkem ,00 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM ,19 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,19 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 V Domažlicích dne zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru