Přílohy k důvodové zprávě Úprava rozpočtu MČ P 16 stav k RMČ 23/01/2019 UR Schválený rozpočet MČ Praha 16

Transkript

1 18/12/2017: vlastní činnost 1 430,0 1 územní rozvoj 700,0 700,0 vlastní činnost 4 413,4 1 územní rozvoj ,5 0, ,5 vlastní poplatky 4 421,0 2 infrastruktura 6 935, , ,0 vlastní popl 4 421,0 2 infrastruktura , , ,3 prostř. ekon. činností ,0 3 komunikace ,0 544, ,0 prostř. EČ ,0 3 komunikace 3 994, , ,3 4 školství, sport ,0 0, ,0 0,0 4 školství, sport , , ,0 dotace HMP ,0 příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ 9 110, ,0 dotace HMP ,3 příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ , , ,0 dotace stát ,0 5 sociální a zdrav 5 674, ,0 dotace stát ,7 5 soc. a zdrav , ,7 232,5 daň z nemovitostí 7 500,0 6 kultura, sport 5 869, ,0 daň z nem 7 500,0 6 kultura, sport 8 024, ,8 109,0 7 bezpečnost 5 338,0 338, ,0 7 bezpečnost ,0 664, ,9 8 hospodářství 570,0 70,0 500,0 8 hospodářství 2 064,7 712, ,0 příspěvek PO TS 8 800, ,0 příspěvek PO TS 8 800, ,0 0,0 9 vnitřní správa , , ,0 9 vnitřní správa , , ,8 18/12/2017: Příjmy celkem ,0 Výdaje celkem , , ,0 Příjmy celkem ,4 Výdaje celkem , , ,3 ZHMP 25/01: HMP Agenda 21 92,0 OS Zdravá ,0 92,0 0,0 0,0 0,0 ZHMP 25/01: HMP podp.reg.soc.služeb 861,0 Peč.sl. - soc.služby 5 861,0 861,0 ZHMP 25/01: HMP sběrné dvory 5 500,0 TS přísp. PO SbDv , ,0 RHMP 30/01: MinFin volby prezidenta 281,3 ÚMČ KÚ,OOS volby 9 281,3 281,3 ZHMP 22/02: HMP výst.has.zbrojnic ,0 JSDH Has.zbrojn (III) , ,0 ZHMP 22/02: HMP knihovny 71,9 MK knihy 6 71,9 71,9 ZHMP 22/02: MPSV podp.soc.služeb 1 156,0 Peč.sl. - soc.služby , ,0 ZHMP 22/02: HMP účel.investice ,0 ŠJ rekonstrukce , ,0 Příjmy HMP, stát ,2 Výdaje účel , , , , , , ,0 RMČ 07/03: výnos ekon.činností 829,0 infr 2339 lávka přes Berounku ,4 30, ,0 RMČ 07/03: dopr 2212 hradidl.komora , ,3 RMČ 07/03: dopr 2212 zasíť.p.č. 1721/1 3 47,7 47,7 RMČ 07/03: soc 4351 NDPS oprava střechy 5 48,5 48,5 RMČ 07/03: soc 4351 SZ kotel varný 5 184,0 184,0 RMČ 07/03: pohř 3326 válečný hrob ,6 13,6 RMČ 07/03: správa 6171 beachvolej.nájem 9 10,4 10,4 RMČ 07/03: správa 6171 Burgl. 5-6/ ,1 13,1 RMČ 07/03: správa 6171 DarSml volby 9 84,0 84,0 RMČ 07/03: správa 6171 Advent ohňostroj 9 30,0 30,0 RMČ 07/03: správa 6171 Advent zvonohra,koncert 9 38,0 38,0 RMČ 07/03: správa 6171 Advent LED osvětlení 9 100,0 100,0 RMČ 07/03: správa 6171 SH procesor.jedn 9 70,0 70,0 RMČ 07/03: sport 3419 Sokol inv.přísp 4 300,0 300,0 RMČ 07/03: hosp TS SbDv vl.prostř. MČ , ,0 Příjmy vlastní 829,0 Výdaje vlastní 829, , , ,2 Výdaje úprava celkem , , ,5 ZMČ 26/03: Příjmy UR ,2 Výdaje UR , , ,5 ZHMP 22/02: HMP Pól růstu 5 527,9 ZŠ stav.úpr, nást.dílen , ,9 RHMP 13/03 MPSV ÚP pěst.péče 1056 OS Pěst.péče , ,0 RMČ UR kapit SR UR.xlsx 1/5

2 RHMP 20/03 MŠMT šablony EU 750,8 ZŠ šablony EU 4 750,8 750,8 RHMP 27/03 MŠMT primární prevence 103,7 ZŠ program primární prevence 4 103,7 103,7 RHMP 06/03 ZHMP 22/03 HMP výnos loterie 389,0 neziskové organizace 4 97,3 97,3 sport 4 97,2 97,2 kapitoly: ,5 32,5 kapitoly: ,0 64 kapitoly: ,0 98 ZHMP 22/03 ponechané Kanalizace Šárovo kolo , , ,1 0,0 Stav.úpravy ZŠ - vybud. multifunkční auly , ,2 Protipovodňová opatření Šárovo kolo , ,8 Plav. bazén v areálu ZŠ Louč (rez. 2017) , ,8 Vybudování fitparku 4 600,0 600,0 0,0 Nást. SH o 1 podl. s víceúčel.cvič.sálem , , ,5 0,0 HasZbroj SDH Radotín výstavba , ,9 ZHMP 22/03: HMP rezerva po MČ ,0 Plav. bazén v areálu ZŠ Louč (rez. 2018) , ,0 Příjmy HMP, stát ,4 Výdaje účel , , , , , , ,0 0,0 Příjmy vlastní 0,0 Výdaje vlastní 0,0 0,0 0, ,4 Výdaje úprava celkem , , ,5 RMČ 18/04: Příjmy UR ,6 Výdaje UR , , ,0 RHMP 22/05 MPSV SPOD 1 087,0 SPOD I. část , ,0 ZHMP 17/05 HMP ZOZ 65,0 ZOZ 9 65,0 65,0 ZHMP 17/05 MŠMT projekt ČJ cizí jazyk 28,2 ZŠ projekt ČJ cizí jazyk 4 28,2 28,2 ZHMP 17/05 MŠMT posílení mezd 2 289,5 MŠ, ZŠ, ŠJ posílení mezd , ,5 ZHMP 17/05 MŠMT integrace 231,8 ZŠ integrace 4 231,8 231,8 ZHMP 17/05 HMP prim.prevence 60,5 ZŠ Zdravý život bez drog 4 60,5 60,5 ZHMP 17/05 HMP provoz JSDH 230,0 JSDH příspěvek na provoz 7 230,0 230,0 RHMP 22/05 MŠMT MAP 391,9 ZŠ Místní akční plán 4 391,9 391,9 RHMP 22/05 MinŽP 436,1 ÚMČ zateplení čp ,1 436,1 Příjmy HMP, stát 4 820,0 Výdaje účel 4 820, ,9 436, , , , , , , dary neinv 125, storno UR hradidl.kom (bazén) , , poj.náhrada 62, veř.osvětlení služby 3 122,4 122, nahodilé 4, měřič rychlosti K Cementárně 3 20,6 20, lávka přes Berounku služby 2 0,0 0, Základní škola údržba objektů 4 82,8 82, Bazén v ZŠ 4 251,7 251, ZUŠ údržba objektu 4 6,1 6, kulturní střed služby, údržba 6 15,6 15, SH opravy, rek.vybavení 4 184,3 84,0 100, byt.hosp - rek bytú 8 804,1 341,5 462, hosp - čištění Etincelle 68;TS obj ,0 110, servis podzemních kontejnerů 2 107,3 107, veř.zeleň alej Karlická 2 197,1 197, zastupitelstvo změna legisl.odměn 249,4+297,6= , zastupitelstvo provoz 9 19,2 19, akce Masop 104,5 Burgl 23, ,8 181, správa provoz - dovybavení, služby , , invest Centrum techn.pomoc 12;vítr 53,6;okamž.rychl 114, ,0 180,0 Přesuny UR mezi kapitolami: 09 správa Agenda ,0-92,0 05 správa Agenda ,0 92,0 08 pohřebnictví 8-13,6-13,6 06 historické povědomí 6 13,6 13,6 RMČ UR kapit SR UR.xlsx 2/5

3 04 výnosy z loterií 4 77,9 77,9 05 výnosy z loterií 5-25,0-25,0 06 výnosy z loterií 6-52,9-52,9 0, ,2 Příjmy vlastní 192,1 Výdaje vlastní 192, , , , ,1 Výdaje úprava celkem 5 012, , ,9 RMČ 30/05: Příjmy UR ,7 Výdaje UR , , ,1 Fin. vypořádání ,5 Fin.vypoř. - odvody nedočerpaných prostř ,4 24,4 DPPO 2017 vratka 5 084, Centrum KORUNA 1 992,3 992, ZŠ bazén , ,4 HMP investice , ŠJ rekonstrukce (II) , ,0 OPPPR Pól růstu 440, ZŠ čp 1112 nástavba dílen 4 440,4 440,4 OPPPR Pól růstu 8 921, ZŠ čp 102 půdní vestavba a bezbar.přístup , , ,5 Příjmy HMP, stát ,7 Výdaje účel ,6 24, , ,7 Výdaje úprava celkem ,6 24, ,2 RMČ 27/06: Příjmy UR ,4 Výdaje UR , , ,3 RHMP 26/06 MŠMT šablony EU 355,6 Mateřská škola šablony EU 4 355,6 355,6 RHMP 26/06 MŠMT MAP 391,9 ZŠ Místní akční plán II/ ,9 391, ,5 Příjmy HMP, stát 747,5 Výdaje účel 747,5 747,5 0,0 747,5 Výdaje úprava celkem 747,5 747,5 0,0 RMČ 25/07: Příjmy UR ,9 Výdaje UR , , , ,5 Příjmy HMP, stát 0,0 Výdaje účel 0,0 0,0 0, , , , , Peč.služba úhrady 30,0 0, dary neinv 185,0 0, poj.náhrada 456, nahodilé 21, Centrum Koruna 1 488,4 488, komunikace služby, údržba, rekonstrukce 3 802,6 262,0 540, ost.zál.komunikací dopr.znač, rek.chodníků, BUS zastávky ,7 160, , Základní škola vestavba AULY do atria , , sportoviště rekonstrukce stávajícího vybavení 4 100,0 100, bytové hospodářství nečerpaná pol. rozpočtu, rek.bytu 8-307,9-307, provozní výdaje 9 7,4 7, investiční výdaje (vozidlo, pozemek) 9-100,0-100,0 Příjmy vlastní 692,8 Výdaje vlastní 692,8 529,4 163,4 RMČ 29/08; 692,8 Výdaje úprava celkem 692,8 529,4 163,4 ZMČ 19/09: Příjmy UR ,7 Výdaje UR , , ,7 RHMP 28/08 MPSV SPOD II 1 338,0 SPOD I. část , ,0 RHMP 28/08 MPSV ÚP pěst.péče 32,0 OS Pěst.péče zvýšení 5 32,0 32,0 ZHMP 06/09 HMP ponech. z ,0 Nástavba haly ,0 Bazén ZŠ ,0 4 0,0 0,0 ZHMP 06/09 OP Praha Pól růstu ,8 KORUNA Kult.kom.centrum 6.743,2 Dům na půli cesty 8.951, , ,8 ZHMP 06/09 MŠMT posílení mezd 261,7 MŠ, ZŠ, ŠJ posílení mezd 4 261,7 261,7 ZHMP 06/09: HMP fin.výpomoc ,0 Plav. bazén v areálu ZŠ Louč (návratná fin.výpomoc ) , ,0 ZHMP 06/09 HMP výnos loterie 681,0 neziskové organizace 4 170,2 170,2 sport 4 170,3 170,3 kapitoly: ,5 340,5 ZHMP 06/09: MPSV podp.soc.služeb 700,0 Peč.sl. - soc.služby II 5 700,0 700,0 Příjmy HMP, stát ,5 Výdaje účel , , , , , , , ,5 0,0 0,0 Příjmy vlastní 0,0 Výdaje vlastní 0,0 0,0 0, ,5 Výdaje úprava celkem , , ,8 RMČ UR kapit SR UR.xlsx 3/5

4 RMČ 26/09: Příjmy UR ,2 Výdaje UR , , ,5 RHMP 23/10 MF ČR volby ZHMP ZMČ 1 468, ,0 468,0 RHMP 30/10 MPSV ÚP pěst.péče -24,0 OS Pěst.péče snížení 5-24,0-24,0 RHMP 30/10 MPSV výkon so.práce 625,2 OS výkon sociální práce 5 625,2 625,2 Příjmy HMP, stát 1 069,2 Výdaje účel 1 069, ,2 0, , , , , , dary neinv 1 760, komunikace opravy -120; odložené invest. akce ,0 120, , z úroků 3, ost.zál.komun služby 34,5; opravy ,5 371, nahodilé 8, veř.siln.doprava BUS zast Na Vin 42,4+63, ,9 42,4 63, bezpečnost siln.prov měřič K Cem 8,6+76,6 3 85,2 8,6 76, odpadní vody čištění kanalizace ,0 96, zál.vodních toků lávka (změna z invest. na opravu) 2 62, , , sběr a svoz odpadů servis podz.kont 161,5 bigbely ,5 301, protipov - Rymáň odklad čerpání 2-700,0-700, veř.zeleň (nečerp MuŘ -30; invest.akce rozděleny ;služby +131) 2-899,0-899, mateřská škola nástavba 4 402,7 402, základní škola údržba objektů 4 183,3 183, vestavba auly do atria , , školní jídelna údržba objektu 4 9,7 9, sport.zař. (sprch.kouty ,3;sklad sport.nář 9,fitpark úprava 89) 4-2,3-2, peč.služba dom.tlf 43,1;snížené prov.nákl -47,5-20;poj.vozů ,6 25, kino vybavení 8 materiál 7 služby -15 opravy ,0 6, knihovna vybavení 2xPC 50,5 služby ,5 38, kult.středisko nižší náklady na provoz (služby,energie) 6-66,0-66, kronika 13,5 LK 100 let ČR ,5 35, byt.hosp rekonstrukce bytů 8 261,2 261, pohřebnictví vitríny 8 17,0 17, kom.služby vybavení (koše 33,7) opravy (TS objekt 39,5) 8 73,2 73, Technické služby příspěvek (výkon činností pro MČ) 8 800,0 800, ZMČ provoz, ostraha 9 526,9 526, ZMČ akce MČ 9 977,0 977, správa provoz obnova vybavení (vysílačky 21,7, lístkovnice 51,2, IT 302, ,1 375, správa provoz materiál 139,8, PHM 10; tlf 40; pojištění 15; nájemné techn.zař 82,4; dary (vítání 36;BezpJaro 10,5) 331,7 331, správa provoz konzult právní 7,3; zprac.dat 1.000; náhrada mezd PNP 63,5;půjčky SFZ 120;dary volby,komise a výbory 115,8; financování tvorba SFZ 1174, , , správa provoz údržba 155,5 služby 678,1 (v tom ostraha 276,6) 833,6 833, správa investice nečerpáno IT (obsaženo ve zpracování dat); směna pozemku 108,8; Centrum 7) , ,2 Příjmy vlastní 1 771,8 Výdaje vlastní 1 771, , , , ,0 Výdaje úprava celkem 2 841, , ,2 RMČ 21/11: Příjmy UR ,2 Výdaje UR , , ,3 RHMP 13/12 MPSV ÚP pěst.péče 24,0 OS Pěst.péče zvýšení 5 24,0 24,0 ZHMP 13/12 HMP sport 1 000,0 ZŠ bazén , ,0 RHMP 18/12 MinVnitra 70,1 JSDH odborná příprava 7 70,1 70,1 Příjmy HMP, stát 1 094,1 Výdaje účel 1 094,1 94, ,0 RMČ 2329 nahodilé 195, základní škola invest.přísp PO ozvučení , ,0 RMČ 3113 základní škola bazén (vlastní MČ) , ,0 RMČ xx 3723 neinvest.přísp PO na SbDv 2 800,0 800,0 RMČ UR kapit SR UR.xlsx 4/5

5 RMČ 05/ neinvest.přísp PO na SbDv 2 900,0 900, Technické služby příspěvek (výkon činností pro MČ) 8-800,0-800,0 RMČ 3113 základní škola bazén (vlastní MČ) 4-900,0-900, odpadní vody čištění kanalizace 2 18,0 18,0 RMČ 3745 veřejná zeleň služby 2 58,0 58, kino Europa Cin 107, kino energie (teplo,el.en) 6 42,1 42, kult.střed (akce MČ) 6 65,4 65,4 RMČ 2310 květinářství ,6 119,6 0,0 Příjmy vlastní 303,1 Výdaje vlastní 303, ,1-900, , ,2 Výdaje úprava celkem 1 397, ,2 100,0 RMČ 19/12: Příjmy UR ,4 Výdaje UR , , , vratka vyúčtování OPPPR do fondu 4 259,0 259,0 Příjmy HMP, stát 0,0 Výdaje účel 259,0 259,0 0, komunikace nevyužité prostředky 3-66,6-66, ost.záležitosti komunikací (služby, opravy, inv +70) 3 136,5 66,5 70, bezpečnost siln.provozu (el.en.měřičů) 3 2,6 2, zahradnictví ,5 0,0 151, odpadní vody čištění kanalizace 2 7,0 7, záležitosti vodních toků 2 8,0 8, MŠ údržba objektu 4 1,0 1, základní škola bazén (vlastní MČ pol. 6121) ,5 6, , školní jídelna údržba objektu 4 62,1 62, Kino (energie 49,1; služby, údržba 15,5; VDD 3,5) 6 26,0 26, knihovna (knihy 20; zprac.dat 22,3, provoz 50,6) 6 92,9 92, kult.středisko (provoz 165,6; vybav 44,5; akce MČ 589,8) 6 734,0 734, rozhlas (kabelová komora) 6 109,0 0,0 109, granty MČ (neuskutečnen výnos z loterií) 4 334,8 334, granty MČ pro sport (neuskutečněn výnos z loterií) 4 98,9 98, ost.zájmová činnost granty MČ (nezisk.org dtto Loterie) 4 152,0 152, péče o mládež (krytí účelovými prostředky SPOD) 5-59,0-59, pečovatelská služba (krytí účelovými prostředky) 5-125,3-125, péče o seniory (zájezdy, pořady) 5 34,2 34, JSDH (energie 13, údržba 13) 7 26,0 26, objekt TS sklad soli 8 60,0 60, sběr ost.odpadu (bigbelly) 8 41,0 41, zastupitelstvo vybavení 265, akce MČ 258, ,5 523, MČ úřad (objekt pro radnici 4.636; IT techn. -450; NP16 118; akce pro zam 81; ; OOS 103,8; OE 232+dary 52,2; OMH ; 21/123; 23/72; 902/ , , ,0 259,0 Příjmy vlastní 0,0 Výdaje vlastní 0, , , ,5 0,0 Výdaje úprava celkem 259, , ,0 RMČ 19/12: Příjmy UR ,4 Výdaje UR , , ,3 RMČ UR kapit SR UR.xlsx 5/5