U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 293 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I.

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 293 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 předsedy politických klubů Jiří Ptáček starosta městské části RNDr. Jan Materna, Ph.D. uvolněný člen rady

2 ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. ČTVRTLETÍ 2019

3 Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I. čtvrtletí 2019 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 39 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 64 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 66 za I. čtvrtletí 2019 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 členění dle str. 68 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 85 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 89 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 90 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 91 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 92 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 93 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 94 MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2019 str. 95 Plnění limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2019 str. 96 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 97 za I. čtvrtletí 2019

4 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 99 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 100 celková tabulka Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 str. 102 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 104 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I. čtvrtletí 2019

5 Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část RMČ Praha 3 = Rada městské části Praha 3 PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OSÚ = oddělení správy úřadu OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OOR = odbor organizační OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OVHČ = odbor vedlejší hospodářské činnosti OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s.

6 MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

7 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) PŘÍJMY/VÝDAJE TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) TŘÍDA 4 - Dotace Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) Rok 2019 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % , , ,0 11,5% 11,5% , , ,1 36,2% 36,1% , , ,1 21,7% 21,7% , , ,3 25,0% 24,4% , , ,4 24,7% 24,1% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,6 16,0% 15,3% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 124,0 171,4 x 138,2% 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) , , ,0 16,0% 15,3% str Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací , , ,1 25,0% 25,0% TŘÍDA 5 - Běžné celkem , , ,1 16,4% 15,7% 6xxx - Kapitálové , , ,0 6,2% 6,2% TŘÍDA 6 - Kapitálové celkem , , ,0 6,2% 6,2% Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,1 12,4% 12,1% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0, , ,3 x x saldo Tř. 8 - Financování 0, , ,3 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

8 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. čtvrtletí roku 2019 kladného salda hospodaření ve výši ,3 tis. Kč, což ovlivňuje nižší plnění výdajů, a to jak běžných, tak zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 25% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 se městské části Praha 3 podařilo téměř naplnit. Nízké plnění daňových příjmů je ovlivněno zejména neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat v následujících čtvrtletích roku Na překročení nedaňových příjmů se podílí zejména převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu za prosinec Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 25% výši upraveného rozpočtu na rok 2019 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 61 Správa, 37 Ochrana životního prostředí a 43 Sociální služby. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňuje především to, že investiční akce budou v nejvyšším objemu realizovány v letních měsících, tj. ve III. čtvrtletí roku Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 31 Vzdělávání a školské služby a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

9 Příjmy MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) str.003 Rok 2019 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy , , ,0 11,5% 11,5% Poplatek ze psů 1 600, ,0 941,3 58,8% 58,8% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, , ,8 64,4% 64,4% Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, , ,7 24,9% 24,9% Poplatek ze vstupného 6,0 6,0 26,2 436,7% 436,7% Poplatek z ubytovací kapacity 2 000, ,0 503,0 25,2% 25,2% Správní poplatky 9 010, , ,0 23,5% 23,5% Daň z nemovitých věcí , ,0 0,0 0,0% 0,0% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy , , ,1 36,2% 36,1% Odvody příspěvkových organizací , , ,1 20,6% 20,6% Příjmy z úroků 400,0 400,0 288,6 72,2% 72,2% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 200, , ,2 31,4% 31,4% Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 134,5 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 0,0 10,0 x x Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 14,0 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 3,2 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 70,3 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150, ,1 3406,1% 3406,1% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 499,0 499,0 95,2 19,1% 19,1% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 343,1 343,1 62,4 18,2% 18,2% 2 515, ,2 634,5 25,2% 25,2% , , ,1 21,7% 21,7%

10 Rok 2019 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k % % TŘÍDA 4 - Dotace , , ,3 25,0% 24,4% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,5 23,8% 23,8% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace , , ,8 27,9% 25,7% , , ,0 25,0% 25,0% , , ,0 25,0% 25,0% 0, , ,8 x 33,9% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x , ,9 x 13,0% neinvestiční dotace x , ,9 x 13,0% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x 29,1 29,1 x 100,0% str.004 neinvestiční dotace x 29,1 29,1 x 100,0% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x 8 607, ,8 x 71,6% neinvestiční dotace x 8 607, ,8 x 71,6% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,4 24,7% 24,1%

11 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. čtvrtletí roku 2019 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 2,7 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. čtvrtletí roku 2019 bylo plnění daňových příjmů nižší než se předpokládalo, na čemž se podílí zejména daň z nemovitých věcí. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. čtvrtletí roku 2019 upravovány, resp. navyšovány, a to v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku). Skutečné nedaňové příjmy tvoří 5,9 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. čtvrtletí roku 2019 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 91,4 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace. přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty., které byly přijaty v průběhu roku (dotace) str.005

12 Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

13 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku příjmy (v tis. Kč) Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 25 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy , , ,0 11,5% 8 034,0 2 Nedaňové příjmy , , ,1 36,1% ,3 na neplnění má vliv neplnění daně z majetku, bude vyrovnáno v dalších čtvrtletích roku 2019 překročení ovlivňuje převod mzdových prostředků z depozitního účtu, které nebyly vyčerpány za prosinec 2018 Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,1 21,7% 3 367,7 x str Dotace , , ,3 24,4% 5 829,2 plněno téměř v souladu s plánem, bude dorovnáno v následujících čtvrtletích roku 2019 Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,4 24,1% 9 196,9 x

14 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 54 půjčené prostředky 56 Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu 58 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

15 str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu Ostatní Běžné neinvestiční celkem odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , ,8 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , , ,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 86, , ,1 převody vl. fondům a ostatní odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 0,8% 29,1% 24,9% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k U. ROZPOČTU 0,8% 26,9% 23,2% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 2 500, , ,5 upravený rozpočet 2 500, , ,1 skutečnost k xx 0, , ,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 27,1% 23,9% % k upravenému rozpočtu 0,0% 26,3% 23,3% Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,5 upravený rozpočet , ,1 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 27,1% 27,1% % k upravenému rozpočtu 26,3% 26,3% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 2 500, ,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,1 % ke schválenému rozpočtu 30,6% 30,6% % k upravenému rozpočtu 27,4% 27,4% 54 půjčené prostředky 56 Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu třída 5

16 str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu ,536 půjčené prostředky Ostatní neinvestiční První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 446, ,0 upravený rozpočet 4 446, ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 23,6% 23,6% % k upravenému rozpočtu 23,6% 23,6% Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 8 786, ,0 upravený rozpočet 8 786, ,0 skutečnost k ,2 86,2 % ke schválenému rozpočtu 1,0% 1,0% % k upravenému rozpočtu 1,0% 1,0% 56 Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem třída 5

17 str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím , třída 5 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 110, , , ,0 60, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 110, , , ,0 60, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 37, ,9 0, ,5 0, ,2 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 34,4% 15,0% 0,0% 26,0% 0,0% 17,7% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 34,4% 15,0% 0,0% 26,0% 0,0% 17,7% Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 500, ,0 upravený rozpočet 3 500, ,0 skutečnost k ,8 928,8 % ke schválenému rozpočtu 26,5% 26,5% % k upravenému rozpočtu 26,5% 26,5% Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 100, , , ,0 60, ,0 upravený rozpočet 100, , , ,0 60, ,0 skutečnost k xx 37, ,2 0, ,7 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 37,8% 12,5% 0,0% 25,8% 0,0% 15,9% % k upravenému rozpočtu 37,8% 12,5% 0,0% 25,8% 0,0% 15,9% Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 800, ,0 upravený rozpočet 9 800, ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 25,8% 25,8% % k upravenému rozpočtu 25,8% 25,8% Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 50, , ,0 upravený rozpočet 50, , ,0 skutečnost k , , ,5 % ke schválenému rozpočtu 5,2% 10,8% 10,8% % k upravenému rozpočtu 5,2% 10,8% 10,8% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem

18 str.012 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční , třída Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 50, ,0 100,0 60, ,0 upravený rozpočet 50, ,0 100,0 60, ,0 skutečnost k , ,3 0,0 0, ,5 % ke schválenému rozpočtu 70,4% 14,4% 0,0% 0,0% 14,4% % k upravenému rozpočtu 70,4% 14,4% 0,0% 0,0% 14,4% Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10, , ,0 upravený rozpočet 10, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,7 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 24,6% 24,6% % k upravenému rozpočtu 0,0% 24,6% 24,6% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025, ,0 upravený rozpočet 5 025, ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 24,6% 24,6% % k upravenému rozpočtu 24,6% 24,6% Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem

19 str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída ,536 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 312, , , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 312, , , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx, 06xx 182,2 0, , ,7 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 2,5% 0,0% 37,2% 16,0% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 2,5% 0,0% 37,2% 16,0% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 8 800, ,0 upravený rozpočet 8 800, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 37,2% 37,2% % k upravenému rozpočtu 37,2% 37,2% Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 2 500, ,0 upravený rozpočet 2 500, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 7 000, , ,0 upravený rozpočet 7 000, , ,0 skutečnost k xx 82,8 0,0 82,8 % ke schválenému rozpočtu 1,2% 0,0% 0,8% % k upravenému rozpočtu 1,2% 0,0% 0,8% Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem

20 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 7 000, ,0 upravený rozpočet 7 000, ,0 skutečnost k ,8 82,8 % ke schválenému rozpočtu 1,2% 1,2% % k upravenému rozpočtu 1,2% 1,2% Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 312,6 312,6 upravený rozpočet 312,6 312,6 skutečnost k ,4 99,4 % ke schválenému rozpočtu 31,8% 31,8% % k upravenému rozpočtu 31,8% 31,8% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem str.014

21 str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 380,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 70,0 70,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 310,0 310,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem

22 str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím , třída 5 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET ,3 5,0 278, ,3 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET ,3 5,0 278, ,3 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 752,4 0,0 0,0 752,4 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 4,6% 0,0% 0,0% 4,5% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 4,6% 0,0% 0,0% 4,5% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 300, ,0 upravený rozpočet 3 300, ,0 skutečnost k ,4 90,4 % ke schválenému rozpočtu 2,7% 2,7% % k upravenému rozpočtu 2,7% 2,7% Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 155,0 278,0 433,0 upravený rozpočet 155,0 278,0 433,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k ,2 302,2 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 170,0 170,0 skutečnost k ,2 17,2 % ke schválenému rozpočtu 10,1% 10,1% % k upravenému rozpočtu 10,1% 10,1% 54 půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem

23 str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční , třída Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet ,3 5, ,3 upravený rozpočet ,3 5, ,3 skutečnost k xx 342,6 0,0 342,6 % ke schválenému rozpočtu 2,9% 0,0% 2,9% % k upravenému rozpočtu 2,9% 0,0% 2,9% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5, ,3 upravený rozpočet 1 165,3 5, ,3 skutečnost k ,1 0,0 74,1 % ke schválenému rozpočtu 6,4% 0,0% 6,3% % k upravenému rozpočtu 6,4% 0,0% 6,3% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,9 189,9 % ke schválenému rozpočtu 6,3% 6,3% % k upravenému rozpočtu 6,3% 6,3% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 7 550, ,0 upravený rozpočet 7 550, ,0 skutečnost k ,6 78,6 % ke schválenému rozpočtu 1,0% 1,0% % k upravenému rozpočtu 1,0% 1,0% Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OVHČ) schválený rozpočet 276,0 276,0 upravený rozpočet 276,0 276,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

24 str.018 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a , třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 500, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 500, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 7 487,9 0, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke S. ROZPOČTU 11,1% 0,0% 11,0% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k U. ROZPOČTU 11,1% 0,0% 11,0% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 900,0 900,0 skutečnost k ,1 39,1 % ke schválenému rozpočtu 4,3% 4,3% % k upravenému rozpočtu 4,3% 4,3% Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 241,0 241,0 upravený rozpočet 241,0 241,0 skutečnost k ,8 240,8 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet ,0 500, ,0 upravený rozpočet ,0 500, ,0 skutečnost k xx 7 162,7 0, ,7 % ke schválenému rozpočtu 10,9% 0,0% 10,8% % k upravenému rozpočtu 10,9% 0,0% 10,8% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu 54 půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem

25 str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční , třída Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 10,9% 10,9% % k upravenému rozpočtu 10,9% 10,9% Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 400,0 400,0 upravený rozpočet 400,0 400,0 skutečnost k ,3 45,3 % ke schválenému rozpočtu 11,3% 11,3% % k upravenému rozpočtu 11,3% 11,3% Běžné celkem

26 str.020 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36, , , ,6 0, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 223, , , ,6 20, ,5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 494,3 641,9 0, ,0 0, ,2 převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1373,1% 8,3% 0,0% 24,3% x 21,9% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,3% 5,6% 0,0% 24,3% 0,0% 19,7% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 12, , ,0 upravený rozpočet 12, , ,0 skutečnost k ,0 50,0 50,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 2,8% 2,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 2,8% 2,8% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 372, ,0 20, ,6 skutečnost k xx 358,7 64,0 0,0 422,7 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 15,1% 3,3% 0,0% 9,8% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 900, ,0 skutečnost k ,2 62,2 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 3,3% 3,3% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 372,6 25,0 20, ,6 skutečnost k ,7 1,8 0,0 360,5 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 15,1% 7,2% 0,0 14,9% 58 Ostatní neinvestiční 59 Běžné celkem třída 5

27 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 5,0 872,0 0,0 877,0 upravený rozpočet 820, , , ,9 skutečnost k xx 135,6 317,2 0,0 452,8 % ke schválenému rozpočtu 27,1 36,4% x 51,6% % k upravenému rozpočtu 16,5% 12,1% 0,0% 9,0% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 5,0 872,0 0,0 877,0 upravený rozpočet 5, , , ,9 skutečnost k ,0 317,2 0,0 317,2 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 36,4% x 36,2% % k upravenému rozpočtu 0,0% 12,1% 0,0% 7,5% Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 815,0 815,0 skutečnost k ,6 135,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 16,6% 16,6% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 596, , ,0 upravený rozpočet 10,0 596, , ,0 skutečnost k xx 0,0 120,0 0,0 120,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 20,1% 0,0% 2,6% % k upravenému rozpočtu 0,0% 20,1% 0,0% 2,6% Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 000, ,0 upravený rozpočet 4 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

28 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem str třída , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 596,0 606,0 upravený rozpočet 10,0 596,0 606,0 skutečnost k ,0 120,0 120,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 20,1% 19,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 20,1% 19,8% Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 24,9% 24,9% % k upravenému rozpočtu 24,9% 24,9% Denní stacionáře a centra denních služeb - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 727, ,0 upravený rozpočet 9 727, ,0 skutečnost k , ,0 % ke schválenému rozpočtu 34,7% 34,7% % k upravenému rozpočtu 34,7% 34,7% Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387, , ,0 upravený rozpočet 1 387, , ,0 skutečnost k xx 0, , ,7 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 20,3% 19,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 20,3% 19,3% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet , ,6 upravený rozpočet , ,6 skutečnost k , ,7 % ke schválenému rozpočtu 20,3% 20,3% % k upravenému rozpočtu 20,3% 20,3%

29 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387, ,4 upravený rozpočet 1 387, ,4 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 608,0 608,0 skutečnost k ,0 84,0 % ke schválenému rozpočtu 13,8% 13,8% % k upravenému rozpočtu 13,8% 13,8% Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 9, , ,0 upravený rozpočet 9, , ,0 skutečnost k ,0 6,7 6,7 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,3% 0,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,3% 0,3%

30 str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 230,2 230,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 230,2 230,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 136,2 136,2 upravený rozpočet 136,2 136,2 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

31 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 80,0 80,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Bezpečnost a veřejný pořádek (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 80,0 80,0 upravený rozpočet 80,0 80,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5 str.025

32 str.026 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím třída ,536 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET , ,2 70, , ,3 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET , ,2 70, , ,2 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx , ,6 9,2 949, ,2 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. R. 13,8% 15,0% 13,1% 13,5% 14,2% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. R. 13,8% 15,0% 13,1% 13,5% 14,2% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet ,6 780,0 8, ,1 upravený rozpočet ,6 780,0 8, ,1 skutečnost k ,4 0,0 0, ,4 % ke schválenému rozpočtu 11,0% 0,0% 0,0% 10,5% % k upravenému rozpočtu 11,0% 0,0% 0,0% 10,5% Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 60,0 450,0 510,0 upravený rozpočet 60,0 450,0 510,0 skutečnost k ,5 40,7 51,2 % ke schválenému rozpočtu 17,5% 9,0% 10,0% % k upravenému rozpočtu 17,5% 9,0% 10,0% Volby do Evropského parlamentu - celkem schválený rozpočet 2 783, ,8 450, ,8 upravený rozpočet 2 783, ,8 450, ,8 skutečnost k xx 0,0 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Volby do Evropského parlamentu (OOR) schválený rozpočet 555,8 555,8 upravený rozpočet 555,8 555,8 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem

33 str.027 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Volby do Evropského parlamentu (OI) schválený rozpočet 238,0 238,0 upravený rozpočet 238,0 238,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Volby do Evropského parlamentu (OTSMI) schválený rozpočet 1 130, ,0 upravený rozpočet 1 130, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Volby do Evropského parlamentu (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 2 783,0 450, ,0 převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem upravený rozpočet 2 783,0 450, ,0 skutečnost k ,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,4 70,0 450, ,4 upravený rozpočet , ,4 70,0 450, ,3 skutečnost k xx , ,5 9,2 127, ,0 % ke schválenému rozpočtu 14,4% 15,2% 13,1% 28,4% 14,7% % k upravenému rozpočtu 14,4% 15,2% 13,1% 28,4% 14,7% Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 952, ,4 upravený rozpočet 5 952, ,4 skutečnost k ,2 729,2 % ke schválenému rozpočtu 12,3% 12,3% % k upravenému rozpočtu 12,3% 12,3%

34 str.028 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční , třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 780, , ,0 upravený rozpočet 780, , ,0 skutečnost k , , ,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 13,5% 12,9% % k upravenému rozpočtu 0,0% 13,5% 12,9% Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 2 760, ,0 upravený rozpočet 2 760, ,0 skutečnost k ,0 206,0 % ke schválenému rozpočtu 7,5% 7,5% % k upravenému rozpočtu 7,5% 7,5% Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet ,0 70, ,0 upravený rozpočet ,0 70, ,0 skutečnost k ,4 9, ,6 % ke schválenému rozpočtu 16,1% 13,1% 16,1% % k upravenému rozpočtu 16,1% 13,1% 16,1% Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104, ,0 upravený rozpočet 2 104, ,0 skutečnost k ,8 458,8 % ke schválenému rozpočtu 21,8% 21,8% % k upravenému rozpočtu 21,8% 21,8% Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet , ,0 450, ,0 upravený rozpočet , ,0 450, ,9 skutečnost k ,6 610,9 127, ,2 % ke schválenému rozpočtu 14,4% 21,4% 28,4% 14,6% % k upravenému rozpočtu 14,4% 21,4% 28,4% 14,6% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem

35 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu , třída Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 1 955, , ,0 upravený rozpočet 1 955, , ,0 skutečnost k ,8 781, ,8 % ke schválenému rozpočtu 19,3% 13,8% 15,2% % k upravenému rozpočtu 19,3% 13,8% 15,2% převody vl. fondům a ostatní Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.029

36 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída ,536 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 600,0 600,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 600,0 600,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 600,0 600,0 upravený rozpočet 600,0 600,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Běžné celkem str.030

37 str.031 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 půjčené prostředky Ostatní neinvestiční třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 900,0 210, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 900,0 334, , ,0 05xx, odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 419,0 171,4 184,6 775,0 10xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,1% 81,6% 9,2% 18,9% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,1% 51,3% 1,2% 4,4% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 150,0 150,0 upravený rozpočet 150,0 150,0 skutečnost k ,2 44,2 % ke schválenému rozpočtu 29,5% 29,5% % k upravenému rozpočtu 29,5% 29,5% Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 750, ,0 upravený rozpočet 1 750, ,0 skutečnost k ,8 374,8 % ke schválenému rozpočtu 21,4% 21,4% % k upravenému rozpočtu 21,4% 21,4% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 124,0 124,0 05xx, skutečnost k ,4 171,4 10xx % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 138,2% 138,2% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 124,0 124,0 skutečnost k ,0 168,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 135,5% 135,5% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,4 3,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x Běžné celkem

38 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , třída Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 210, , ,0 upravený rozpočet 210, , ,0 skutečnost k xx 0,0 184,6 184,6 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 9,2% 8,4% % k upravenému rozpočtu 0,0% 1,2% 1,2% Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 210,0 0,0 210,0 upravený rozpočet 210, , ,0 skutečnost k ,0 2,3 2,3 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,3 182,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x

39 str.033 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 849, ,7 0, ,7 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 849, ,7 25, ,7 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0, ,3 8, ,3 převody vl. fondům a ostatní Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 10,4% x 7,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 10,5% 32,0% 7,1% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 25,0 0,0 25,0 upravený rozpočet 0,0 25,0 25,0 skutečnost k ,0 8,0 8,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x 32,0% % k upravenému rozpočtu x 32,0% 32,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet , ,7 upravený rozpočet , ,7 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 10,5% 10,5% % k upravenému rozpočtu 10,5% 10,5% Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849, ,0 upravený rozpočet 4 849, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

40 II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím , ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,0 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 7 435, ,1 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 25,0% 25,0% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,0% 25,0% převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 622, ,5 upravený rozpočet 5 625, ,0 skutečnost k , ,6 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet , ,3 upravený rozpočet , ,3 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 833, ,2 upravený rozpočet 2 836, ,9 skutečnost k ,3 708,3 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k ,3 154,3 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Běžné celkem třída 5

41 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem str , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 6 193, ,3 upravený rozpočet 6 194, ,5 skutečnost k , ,3 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k ,0 49,0 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k ,8 203,8 % ke schválenému rozpočtu 25,0% 25,0% % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% třída 5

42 Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 str.036 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , ,8 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , , ,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 86, , ,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke S. ROZPOČTU 0,8% 29,1% 24,9% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k U. ROZPOČTU 0,8% 26,9% 23,2% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - S. ROZPOČET 110, , , ,0 60, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - U. ROZPOČET 110, , , ,0 60, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 37, ,9 0, ,5 0, ,2 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 34,4% 15,0% 0,0% 26,0% 0,0% 17,7% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 34,4% 15,0% 0,0% 26,0% 0,0% 17,7% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 312, , , ,6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 312, , , ,6 04xx, odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 182,2 0, , ,7 06xx odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 2,5% 0,0% 37,2% 16,0% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 2,5% 0,0% 37,2% 16,0% odd ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 380,0 380,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - S. ROZPOČET ,3 5,0 278, ,3 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - U. ROZPOČET ,3 5,0 278, ,3 01xx, odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 752,4 0,0 0,0 752,4 08xx odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 4,6% 0,0% 0,0% 4,5% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 4,6% 0,0% 0,0% 4,5%

43 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET ,0 500, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET ,0 500, ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 7 487,9 0, ,9 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 11,1% 0,0% 11,0% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 11,1% 0,0% 11,0% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 36, , , ,6 0, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 223, , , ,6 20, ,5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 494,3 641,9 0, ,0 0, ,2 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1373,1% 8,3% 0,0% 24,3% x 21,9% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,3% 5,6% 0,0% 24,3% 0,0% 19,7% str.037 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - S. ROZPOČET 230,2 230,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - U. ROZPOČET 230,2 230,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - S. ROZPOČET 80,0 80,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - U. ROZPOČET 80,0 80,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - S. ROZPOČET , ,2 70, , ,3 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - U. ROZPOČET , ,2 70, , ,2 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx , ,6 9,2 949, ,2 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 13,8% 15,0% 13,1% 13,5% 14,2% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 13,8% 15,0% 13,1% 13,5% 14,2% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 600,0 600,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 600,0 600,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 900,0 210, , ,0 odd FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 900,0 334, , ,0 05xx, odd FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 419,0 171,4 184,6 775,0 10xx odd FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 22,1% 81,6% 9,2% 18,9% odd FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 22,1% 51,3% 1,2% 4,4%

44 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní ,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Výdaje na náhrady za nezpůsob. újmu Ostatní neinvestiční Běžné celkem třída 5 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 849, ,7 0, ,7 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 4 849, ,7 25, ,7 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0, ,3 8, ,3 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 10,4% x 7,1% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 10,5% 32,0% 7,1% str.038 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, , ,0 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 7 435, ,1 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 25,0% 25,0% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 25,0% 25,0% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , , ,0 285, ,2 0, , ,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , , , ,7 409, ,2 25, , ,6 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,1 0, ,0 180, ,7 8,0 184, ,1 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 14,1% 11,8% 0,0% 26,2% 63,4% 11,5% x 9,2% 16,4% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 13,9% 11,6% 0,0% 25,5% 44,2% 11,5% 32,0% 1,2% 15,7%

45 I. KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2019: Schválený rozpočet 2019: ,9 tis. Kč Upravený rozpočet 2019: ,6 tis. Kč Skutečnost k : ,0 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 16,0 % % plnění k upravenému rozpočtu: 15,3 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v dalších čtvrtletích roku Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy 5 134,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5 134,0 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 4 586,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 4 586,4 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 str.039

46 5336 zřízeným PO 547,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 547,6 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 3113 Základní školy ,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: ,1 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO ,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz ,2 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha zřízeným PO 2 136,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a jednalo se o: dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 931,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU 1 176,5 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu dotaci z hl. m. Prahy 29,1 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol 1 050,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 1 050,8 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 1 050,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 1 050,8 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 str.040

47 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 86,2 tis. Kč Odbor školství celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 86,2 tis. Kč 84,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na tyto projekty: Asistovaná podpora učení Základní škola, Praha 3, 82,5 tis. Kč Cimburkova 18/600, II. část Inzerát na konkurz ředitele Základní školy, Praha 3, 1,7 tis. Kč Jeseniova 96/ Pohoštění 2,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na konkurz ředitele Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 a na školení změn legislativy v oblasti školství. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 7 168,2 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor vnějších vztahů a komunikace, a odbor kultury. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Divadelní činnost 928,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 928,8 tis. Kč 928,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha Ostatní záležitosti kultury 5 001,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 2 531,7 tis. Kč 2 531,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,7 tis. Kč str.041

48 Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 101,5 tis. Kč 2,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akci městské části Praha 3 Žižkovský masopust Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,6 tis. Kč Z této položky byla pořízena magnetická tabule pro odbor vnějších vztahů a komunikace Nákup materiálu jinde nezařazený 10,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenskou akci pořádanou městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust) a pro galerii Toyen a Informační centrum Praha Nákup ostatních služeb 1 063,7 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovský masopust Informační centrum Praha 3 Propagace akcí městské části Praha 3 TV Praha, spoty Monitoring tisku Reklamní kampaň městské části Praha 3 Grafické návrhy pro Prahu 3 Fotoreportáže Ostatní drobné (např. fotomontáž) 739,2 tis. Kč 104,1 tis. Kč 92,0 tis. Kč 55,3 tis. Kč 24,7 tis. Kč 21,7 tis. Kč 16,5 tis. Kč 3,5 tis. Kč 6,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 23,0 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pořádání Žižkovského masopustu a vernisáže v Informačním centru Praha 3. Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 368,5 tis. Kč 35,2 tis. Kč Jednalo se o Národnímu filmovému archivu za užití záznamů pro výstavu 1918 Žižkov My, národ československý. str.042

49 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,9 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení květinových misek na vítání občánků Elektrická energie 147,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny reálné náklady za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad Nákup ostatních služeb 1 004,8 tis. Kč Z této poloky byly hrazeny na tyto akce: Advent ,7 tis. Kč Technické zajištění akcí na adventních trzích 384,7 tis. Kč Vánoční program 176,0 tis. Kč Kreativní dílny 59,0 tis. Kč Úklidový servis 87,0 tis. Kč Celoroční činnost odboru kultury 116,2 tis. Kč Technické a organizační zajištění při akcích 68,4 tis. Kč Propagace akcí pořádaných odborem kultury 26,6 tis. Kč včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek Zpracování kroniky 21,2 tis. Kč Po stopách osmiček 95,5 tis. Kč Vzpomínkový happening na Škroupově náměstí, koncert 59,1 tis. Kč U Vystřelenýho oka Deinstalace expozice výstavy 1918 Žižkov 18,4 tis. Kč My, národ československý v Atriu Oprava panelů exteriérové výstavy 18,0 tis. Kč Žižkov Meets Jazz doplatek za koncerty 32,0 tis. Kč Tibet 2019 realizace mandaly, program 28,2 tis. Kč Žižkov známý i neznámý 23,0 tis. Kč Architektonické vycházky 3,2 tis. Kč str.043

50 5175 Pohoštění 15,5 tis. Kč Jednalo se o na pohoštění účinkujících v Kulturním centru Vozovna a na zápise do Knihy cti, a dále na tichá vína na vernisážích v Galerii pod radnicí Ostatní nákupy jinde nezařazené 89,5 tis. Kč Z této položky byl hrazen členský příspěvek za rok 2019 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Věcné dary 75,0 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky na vítání občánků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 1 237,7 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 237,7 tis. Kč 1 237,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3 456,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor ochrany životního prostředí a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 3 274,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 3 274,5 tis. Kč 3 274,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha ,5 tis. Kč str.044

51 3421 Využití volného času dětí a mládeže 82,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 82,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 32,5 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 50,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na údržbu dětských a fitness hřišť, a na opravy mobiliáře a herních prvků Ostatní zájmová činnost a rekreace 99,4 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 99,4 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov Studená voda 1,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné Elektrická energie 30,1 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii Služby elektronických komunikací 1,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice Nákup ostatních služeb 66,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, likvidaci odpadní vody, vyprazdňování žumpy a kácení stromů ve středisku. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v dalších čtvrtletích roku str.045

52 Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 752,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor technické správy majetku a investic, odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Územní plánování 90,4 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 90,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 90,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci prezenční brožury návrhu úprav náměstí Jiřího z Poděbrad a kontrolu výkazu výměr projektu Stavební úpravy panelových domů Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova Veřejné osvětlení 302,2 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha Pohřebnictví 17,2 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 17,2 tis. Kč 5192 Poskytnuté náhrady 17,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 342,6 tis. Kč Odbor majetku celkem: 74,1 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka, a to dle výkazu provedených prací za poradenskou a konzultační činnost dle aktuálních potřeb odboru majetku. str.046

53 5169 Nákup ostatních služeb 38,9 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen a geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 78,6 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 78,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 189,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 189,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace od SZM MČ Praha 3, a.s. vystavené v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 487,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Sběr a svoz komunálních odpadů 39,1 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 39,1 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 39,1 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na pozáruční opravy podzemních kontejnerů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 240,8 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 240,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 240,8 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3, a.s. str.047

54 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 162,7 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 7 162,7 tis. Kč 5151 Studená voda 192,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, a fontánách Elektrická energie 23,0 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány Nájemné 375,9 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za pozemky v lokalitách Parukářka a Na Krejcárku, které nejsou v majetku městské části Praha Konzultační, poradenské a právní služby 65,1 tis. Kč Jednalo se o na právní služby dle potřeb odboru ochrany životního prostředí Zpracování dat a služby s informačními 18,2 tis. Kč a komunikačními technologiemi Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikaci Čistá Trojka Nákup ostatních služeb 6 377,1 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků a servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch 3 684,1 tis. Kč Údržba a úklid chodníků smluvní paušál 1 385,5 tis. Kč Služby v rámci projektu Čistá trojka 620,1 tis. Kč Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 319,1 tis. Kč Práce doplňující komplexní údržbu zeleně 143,3 tis. Kč ( na údržbu informačního systému a veřejného osvětletní, na udržitelnost realizovaných projektů apod.) Arboristické práce a údržba stromořadí 94,2 tis. Kč Úklid a údržba ploch zeleně a chodníků nad rámec běžné údržby 62,5 tis. Kč str.048

55 Výsadba a údržba květinových záhonů 55,8 tis. Kč Předprojektová příprava investičních akcí 12,5 tis. Kč ( na služby spojené s přípravou akce Úprava Žižkova náměstí ) 5171 Opravy a udržování 111,3 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni a opravy mobiliáře v parcích Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 45,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 45,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 45,3 tis. Kč Jednalo se o za provedení regulace přemnožených holubů a spojené s odchytem a následnou péčí o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3. Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,2 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 50,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 50,0 tis. Kč Z níže uvedené položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Odboru sociálních věcí za účelem nákupů drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a v rámci projektu Trojka pro rodiny. V následujícím období dojde k vyúčtování těchto záloh Převody vnitřním organizačním jednotkám 50,0 tis. Kč 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 422,7 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 62,2 tis. Kč str.049

56 Z níže uvedené položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 62,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 62,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 360,5 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. Jedná se o mzdové a ostatní náklady zaměstnanců, kteří mají na starosti výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 360,5 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 241,7 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 26,0 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 66,9 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24,1 tis. Kč 5173 Cestovné 1,8 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 452,8 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 317,2 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy na tyto projekty: a) Integrace cizinců 2019 celkem: 169,7 tis. Kč Jednalo se o v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019 projekt Praha 3 Integrace cizinců Výdaje byly čerpány na pronájem prostor a zajištění úklidu Nájemné 79,7 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 90,0 tis. Kč b) Projekt Komunitní centrum Žižkov II. celkem 147,5 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace z Operačního programu Praha Pól růstu na projekt Komunitní centrum Žižkov II. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 4 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace z Evropské unie 5169 Nákup ostatních služeb 73,7 tis. Kč str.050

57 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 5169 Nákup ostatních služeb 66,4 tis. Kč rozpočet městské části Praha Nákup ostatních služeb 7,4 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 135,6 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány mzdové jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotace na projekt Komunitní centrum Žižkov II. dotace z Evropské unie 67,8 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 50,6 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 12,7 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4,5 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 61,0 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 45,5 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 11,4 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4,1 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 6,8 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 5,0 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 1,3 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,5 tis. Kč 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 120,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 120,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 120,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na mapování bezbariérovosti vybraných objektů na území městské části Praha 3. str.051

58 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: 6 290,3 tis. Kč 6 290,3 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 6 290,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 6 290,3 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha Denní stacionáře a centra denních služeb 3 380,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 3 380,0 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 3 380,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 3 380,0 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 5 791,7 tis. Kč 5 791,7 tis. Kč 5331 příspěvky zřízeným PO 5 791,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 5 791,7 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha Terénní programy 84,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 84,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 84,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací. str.052

59 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 6,7 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 6,7 tis. Kč Na níže uvedených položkách byly realizovány na akce pro seniory v rámci programu Trojka pro seniory Služby peněžních ústavů 0,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 6,3 tis. Kč Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v případě potřeby v následujících čtvrtletích roku Rozp. odd. 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujících čtvrtletích roku Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY ,2 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor organizační, odbor informatiky, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Zastupitelstva obcí 2 001,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 2 001,6 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 1 950,4 tis. Kč 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 489,1 tis. Kč 5024 Odstupné 79,0 tis. Kč str.053

60 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1,3 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 246,1 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 134,5 tis. Kč 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,4 tis. Kč ZAMĚSTNANECKÝ FOND 51,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 10,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány na příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 40,7 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Činnost místní správy ,6 tis. Kč Odbor organizační celkem: 729,2 tis. Kč 5166 Konzultační poradenské a právní služby 64,3 tis. Kč Výdaje byly čerpány na konzultační služby k úpravám studií proveditelnosti v rámci projektů Smart Cities a k zavedení IT platformy k energetickému managementu Nákup ostatních služeb 664,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na s energetickým managementem, zajištěním poradenského střediska EKIS, obsluhou hlasovacího zařízení při konání Zastupitelstva městské části Praha 3 a na činnosti v rámci výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů. Odbor informatiky celkem: 2 296,0 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220,1 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení. str.054

61 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 88,4 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, plastových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC Služby elektronických komunikací 167,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojením lokalit městské části Praha Nájemné 623,1 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 1 175,9 tis. Kč Jednalo se o tyto : Podpora v českém jazyce pro rok 2019 v režimu 5x24 on-site/telefonicky 496,1 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 400,8 tis. Kč (Veeam Backup Exac) Provoz systému pro správu dotací a grantů 107,0 tis. Kč Technická podpora mobilní aplikace 60,6 tis. Kč Součinnost s dodavatelem portálu občana v oblasti implementace 54,5 tis. Kč rezervačního systému Maintenance webového portálu praha3.cz, uživatelská podpora 37,8 tis. Kč a řešení incidentů Ostatní aktualizace a podpora aplikací 19,1 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 21,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC. Odbor ekonomický celkem: 5182 Převody vlastní pokladně 206,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. str.055

62 Odbor technické správy majetku a investic celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 9 956,4 tis. Kč 9 497,6 tis. Kč 5123 Podlimitní technické zhodnocení 9,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení skříní v souvislosti s GDPR v budově Lipanská Ochranné pomůcky 4,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pracovní oděvy a rukavice Léky a zdravotnický materiál 1,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na doplnění lékárniček pro potřeby Úřadu městské části Praha Knihy, učební pomůcky a tisk 323,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy a vyúčtování za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. publikace Rozpočtová skladba 2019, Abeceda personalisty 2019 a časopis Právo a rodina Drobný hmotný dlouhodobý majetek 437,9 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, fontány na vodu Watercooler, kávovary, apod.) Nákup materiálu jinde nezařazený 390,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, razítka, razítkové barvy, vizitky, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice Studená voda 118,8 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné Teplo 50,6 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno teplo pro Mateřskou školu, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 objekt Třebešín před svěřením budovy do užívání. str.056

63 5153 Plyn 726,4 tis. Kč Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu Elektrická energie 610,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii Pohonné hmoty a maziva 36,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS Poštovní služby 474,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služby hybridní pošty, kredit do frankovacího stroje, a výtisk a distribuce složenek za místní poplatek za psa Služby elektronických komunikací 588,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť a mobilní čísla, správa telekomunikačních služeb a správa SIM, servisní údržba telefonních ústředen) 5163 Služby peněžních ústavů 67,2 tis. Kč Výdaje byly čerpány na sdružené pojištění vozidel Úřadu městské části Praha Nájemné 26,4 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy Konzultační, poradenské a právní služby 526,3 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: AK Veselý a spol. 390,4 tis. Kč Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 49,9 tis. Kč Dále byly finanční prostředky čerpány na konzultační služby: Analýzy a posudky 86,0 tis. Kč str.057

64 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními 55,6 tis. Kč technologiemi Výdaje byly čerpány na certifikáty a časová razítka Nákup ostatních služeb 4 284,4 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Ostraha 1 570,4 tis. Kč Stravenky 1 193,7 tis. Kč Úklid budov 996,7 tis. Kč Servis klimatizace, vzduchotechniky a výtahů 168,1 tis. Kč Nebytové prostory zálohy a vyúčtování 110,1 tis. Kč Skartace 49,0 tis. Kč Odvoz odpadu a stěhování s vyklízením 45,3 tis. Kč Autodoprava 8,3 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 142,8 tis. Kč Praha 3 (např. čištění koberců, čištění zásobníků vody, televizní a rozhlasové poplatky, prádelna) 5171 Opravy a udržování 597,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Výměna podlahové krytiny v garážích ve dvoře Lipanské ,2 tis. Kč Opravy kanceláří 151,3 tis. Kč Instalatérské a topenářské práce 142,4 tis. Kč Běžné opravy a údržba (oprava kotle, havarijní opravy) 66,9 tis. Kč Kancelářská technika (opravy a servis) 49,3 tis. Kč Autoprovoz (opravy vozového parku Úřadu městské části Praha 3) 6,6 tis. Kč Opravy výtahů 4,0 tis. Kč 5175 Pohoštění 129,9 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starosty a zástupců starosty a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, atd. str.058

65 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8,9 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starosty a místostarostů městské části Praha Převody vnitřním organizačním jednotkám 20,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Odboru technické správy majetku a investic za účelem drobných nákupů. V následujícím období dojde k vyúčtování těchto záloh Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových, a na dálniční známky pro vozový park Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 458,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 458,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE ,0 tis. Kč ,2 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma ,6 tis. Kč zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 434,1 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 4 346,2 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 564,6 tis. Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 463,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha Nákup ostatních služeb 37,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče a inzerci volných pracovních míst. str.059

66 5173 Cestovné 103,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a na dopravu a ubytování v rámci služebních cest zaměstnanců Poskytnuté náhrady 7,2 tis. Kč Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli, v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu Náhrady mezd v době nemoci 127,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 1 157,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 376,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 a příspěvek na čipovou kartu Ticket Benefits sloužící k úhradě služeb v oblasti rekreace, sportu a kultury, zdravotní péče a vzdělávání Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 781,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav a jejich realizace se předpokládá v průběhu roku Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 775,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, oddělení technické správy majetku a investic a odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.060

67 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 44,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 44,2 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 44,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány na bankovní poplatky s vedením účtů Pojištění funkčně nespecifikované 374,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 374,8 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 374,8 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 171,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 171,4 tis. Kč 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 171,4 tis. Kč obvody nebo částmi Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 168,0 tis. Kč vratky dotací na pěstounskou péči Finanční vypořádání za rok 2018 se státním rozpočtem 3,4 tis. Kč SPOD sociálně právní ochrana dětí 6399 Ostatní finanční operace 184,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2,3 tis. Kč 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 2,3 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb na základní běžný účet. str.061

68 Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 182,3 tis. Kč 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 182,3 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc březen na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v březnu, vypláceny v dubnu. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 058,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení) Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 058,3 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 8,0 tis. Kč 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 8,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy. Odbor ekonomický celkem: 1 050,3 tis. Kč 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 1 050,3 tis. Kč Jednalo se o finanční prostředky ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu. str.062

69 II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 7 435,1 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 1 405,6 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 3 365,8 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 708,3 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 154,3 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 1 548,3 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 49,0 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 203,8 tis. Kč str.063

70 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku běžné (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2019 zdůvodňují pouze překročené. ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 25% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,0 90,4 2,4% 842,9 x , , ,9 11,0% 9 477,4 x ,0 670,0 0,0 0,0% 167,5 x str , , ,8 23,6% 1 427,8 x , , ,6 17,8% 1 968,0 x ,0 380,0 0,0 0,0% 95,0 x , , ,0 19,7% 4 486,9 x 63 0,0 124,0 168,0 x -137,0 Překročení objemu výdajů způsobují odvody finančních prostředků z dotací na výkon pěstounské péče. Bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku 2019, dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy proběhne úprava rozpočtu , , ,5 17,8% 2 961,8 x ,6 312,6 99,4 31,8% -21, ,2 230,2 0,0 0,0% 57,6 x 53 80,0 80,0 0,0 0,0% 20,0 x Překročení objemu výdajů je způsobeno kácením stromů v rekreačním středisku Křesánov, bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku 2019.

71 ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 100% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,3 662,0 5,2% 2 542,1 x , , ,2 14,2% ,1 x ,0 600,0 0,0 0,0% 150,0 x , ,0 607,0 3,4% 3 814,3 x , , ,3 7,1% 2 670,1 x Celkem , , ,1 15,7% ,1 x str.065

72 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Zlepšený hospodářský výsledek (hlavní činnost) Hospodářský výsledek (vedlejší činnost) Vykázaný hospodářský výsledek str.066 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , , , , , , Mateřské školy 5 672, , , , ,0 220, ,0 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ ,1 774,1 344,0 542,7 128,7 12,0 140,7 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,5 487,8 302,3 302,3 44,7 19,3 64,0 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ ,3 706,6 411,0 411,0 239,8 28,9 268,7 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ , ,9 603,3 603,2 96,7 x 96,7 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/ , ,6 786,3 786,3 392,8 17,0 409,8 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , ,7 417,6 417,6 120,6 6,0 126,6 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ ,4 365,5 338,5 338,5 226,0 17,4 243,4 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ ,9 875,4 369,6 369,6 28,1 0,0 28,1 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ ,0 352,2 340,6 340,6 72,5 22,9 95,4 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,6 297,6 347,1 347,1 282,3 34,8 317,1 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , ,1 943,1 943,1 212,6 22,3 234,9 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,4 649,7 854,7 521,4 163,1 0,0 163,1 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ ,1 761,0 481,4 481,4 139,1 39,4 178, Základní školy , , , , , , ,7 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/ , , , ,8 572,6 62,3 634,9 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , , ,0 662,9 198,7 861,6 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , , ,2 215,8 101,0 316,8 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , , ,9 702,4 98,3 800,7 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/ , , , ,6 653,2 348, ,8 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , , ,4 236,0 247,3 483,3 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , , , ,7 130, ,9 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , , ,4-73,0 136,6 63,6 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , , ,3 480,4 110,7 591, První stupeň základních škol 1 188, , , ,0 274,5 153,7 428,2 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , , ,0 274,5 153,7 428,2

73 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Zlepšený hospodářský výsledek (hlavní činnost) Hospodářský výsledek (vedlejší činnost) Vykázaný hospodářský výsledek odd KULTURA 5 766, , , ,8 5,7 484,6 490,3 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 751, , , ,0-32,9 101,3 68,4 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/ , ,7 928,8 928,8 38,6 383,3 421,9 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 401 vozovnou 19/2716 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 3 894, , , ,8 688,0-244,6 443, , , , ,8 688,0-244,6 443, , , , ,9-502,9 125,5-377,4 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/ , , , , ,2 85, ,6 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/ , , , ,0 423,3 39,9 463,2 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 913, , , ,3 742,0 x 742,0 C E L K E M , , , , , , ,2 str.067

74 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.068 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 3 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 000, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

75 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.069 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 202, ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1,9% 1,9% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 1,9% 1,9% Mateřské školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 2 105, ,2 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 3,1% % k upravenému rozpočtu 0,9% 3,1% Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,2 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 3,1% % k upravenému rozpočtu 0,9% 3,1% Základní školy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 96,8 96,8 % ke schválenému rozpočtu 8,4% 0,2% % k upravenému rozpočtu 8,4% 0,2%

76 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,8 96,8 % ke schválenému rozpočtu 8,4% 0,2% % k upravenému rozpočtu 8,4% 0,2% str.070

77 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.071 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 0,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

78 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.072 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 711,5 711,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 47,4% 47,4% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 47,4% 47,4% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 500, ,0 skutečnost k xx 711,5 711,5 % ke schválenému rozpočtu 27,7% 47,4% % k upravenému rozpočtu 27,5% 47,4% Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 500, ,0 skutečnost k ,5 711,5 % ke schválenému rozpočtu 27,7% 27,7% % k upravenému rozpočtu 27,5% 47,4%

79 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.073 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,4 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 8,6% 8,6% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 8,6% 8,6% Územní plánování - celkem schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k xx 35,9 35,9 % ke schválenému rozpočtu 1,2% 1,2% % k upravenému rozpočtu 1,2% 1,2% Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 000, ,0 upravený rozpočet 3 000, ,0 skutečnost k ,9 35,9 % ke schválenému rozpočtu 4,1% 1,2% % k upravenému rozpočtu 4,1% 1,2% Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx , ,5 % ke schválenému rozpočtu 9,5% 9,5% % k upravenému rozpočtu 9,5% 9,5%

80 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k ,7 488,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k , ,8 % ke schválenému rozpočtu 0,5% 9,3% % k upravenému rozpočtu 0,5% 9,3% Nebytové hospodářství - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,0% Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,9% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,9% 0,0%

81 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.075 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 134,6 134,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,4% 0,4% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,4% 0,4% Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 2 000, ,0 upravený rozpočet 2 000, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 134,6 134,6 % ke schválenému rozpočtu 0,5% 0,5% % k upravenému rozpočtu 0,5% 0,5%

82 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k ,6 134,6 % ke schválenému rozpočtu 3,9% 3,9% % k upravenému rozpočtu 0,5% 0,5% str.076

83 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.077 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - celkem schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 500, ,0 skutečnost k xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) schválený rozpočet 1 500, ,0 upravený rozpočet 1 500, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

84 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.078 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 2 523, ,5 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 17,4% 17,4% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 17,4% 17,4% Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet , ,0 upravený rozpočet , ,0 skutečnost k xx 2 523, ,5 % ke schválenému rozpočtu 17,4% 17,4% % k upravenému rozpočtu 17,4% 17,4% Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet 8 818, ,0 upravený rozpočet 8 818, ,0 skutečnost k , ,5 % ke schválenému rozpočtu 28,6% 28,6% % k upravenému rozpočtu 28,6% 28,6% Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

85 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 5 190, ,0 upravený rozpočet 5 190, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% str.079

86 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.080 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 984, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 984, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 7 984, ,0 upravený rozpočet 7 984, ,0 skutečnost k ,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

87 Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.081 odd DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 3 000, ,0 odd DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 000, ,0 odd DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 202, ,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 1,9% 1,9% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 1,9% 1,9% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 000, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 0,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0%

88 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 711,5 711,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 47,4% 47,4% odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 47,4% 47,4% str.082 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx , ,4 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 8,6% 8,6% odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 8,6% 8,6% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 134,6 134,6 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,4% 0,4% odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,4% 0,4%

89 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 1 500, ,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 0,0 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% str.083 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET , ,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 2 523, ,5 odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 17,4% 17,4% odd ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 17,4% 17,4% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 7 984, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 984, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 0,0 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0%

90 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET , ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx , ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až , ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 6,2% 6,2% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 6,2% 6,2% str.084

91 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. ČTVRTLETÍ 2019 Celkový přehled kapitálových výdajů za rok 2019: Schválený rozpočet 2019: ,0 tis. Kč Upravený rozpočet 2019: ,0 tis. Kč Skutečnost k : ,0 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 6,2 % % plnění k upravenému rozpočtu: 6,2 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujících čtvrtletích roku Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2 202,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč členění dle seskupení) Mateřské školy 2 105,2 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 2 105,2 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 2 105,2 tis. Kč Předškolní zařízení Buková komplexní rekonstrukce objektu 1 856,1 tis. Kč Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ ,7 tis. Kč rekonstrukce sociálního zařízení Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 43,4 tis. Kč rekonstrukce kuchyně včetně výdejen str.085

92 3113 Základní školy 96,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 96,8 tis. Kč 96,8 tis. Kč Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ ,8 tis. Kč objekt Žerotínova rekonstrukce střechy Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujících čtvrtletích roku Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 711,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč členění dle seskupení) Sportovní a rekreační areál Pražačka 711,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 711,5 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 711,5 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 711,5 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický a odbor územního rozvoje. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč členění dle seskupení) Územní plánování 35,9 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 35,9 tis. Kč str.086

93 6121 Budovy, haly a stavby 35,9 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů Roháčova 46, 48 35,9 tis. Kč a Ostromečská 7, 9 (supervize architekta) 3612 Bytové hospodářství ,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 488,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 488,7 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 488,7 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. Odbor technické správy majetku a investic celkem: ,8 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby ,8 tis. Kč Rekonstrukce bytových domů: ,1 tis. Kč Roháčova ,4 tis. Kč Ondříčkova 31, 33, 35, ,4 tis. Kč Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, ,3 tis. Kč Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených 8 530,7 tis. Kč městské části Praha 3 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 134,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč členění dle seskupení) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 134,6 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 134,6 tis. Kč 134,6 tis. Kč Revitalizace Kostnického náměstí 134,6 tis. Kč str.087

94 Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujících čtvrtletích roku Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 2 523,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 (v tis. Kč členění dle seskupení) Činnost místní správy 2 523,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 523,5 tis. Kč 2 523,5 tis. Kč ENESA EPC projekt (energetické opatření vedoucí 2 523,5 tis. Kč k úsporám se zaručeným výsledkem) splátky + management Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujících čtvrtletích roku str.088

95 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku kapitálové (v tis. Kč) Dle metodického pokynu MHMP se v I. čtvrtletí roku 2019 zdůvodňují pouze překročené. ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 25 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu výdajů k upravenému rozpočtu , ,0 35,9 1,2% 714,1 x , ,0 134,6 0,4% 7 502,9 x , ,0 0,0 0,0% 750,0 x , , ,0 1,9% ,5 x str , ,0 711,5 47,4% -336,5 Přečerpání finančních prostředků je způsobeno splátkami ENESA, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku , ,0 0,0 0,0% 375,0 x , ,0 0,0 0,0% 500,0 x , , ,5 8,7% ,5 x , , ,5 17,4% 1 103,5 x , ,0 0,0 0,0% 1 996,0 x Celkem , , ,0 6,2% ,0 x

96 Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování Změna stavu prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Zapojení finančních prostředků do příštích let Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2019 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k % % , , ,4 x x x x x x x x x x x x , ,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0, ,9 x x 0, , ,3 x x str.090

97 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Jedná se o zapojení finančních prostředků účelových fondů pro čerpání v roce 2019 a zapojení finančních prostředků, které městská část obdrží v letošním roce, ale jsou určeny pro následujících let. Třída 8 byla v I. čtvrtletí upravena v souvislosti se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.091

98 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku třída 8 - Financování (v tis. Kč) Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 25 % UR v tis. Kč 8xxx - Financování 0, , ,3 x ,2 Zdůvodnění překročení třídy 8 k upravenému rozpočtu saldo Tř. 8 je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, a to jak běžných, tak zejména kapitálových str.092

99 Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvtletí 2019 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav ,4 příjmy 4 619, ,3 konečný stav ,6 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 86,6 příjmy 106,4 0,0 konečný stav 193,0 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav ,4 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí 792,0 návratné finanční výpomoci 0,0 konečný stav ,5 OSTATNÍ počáteční stav 340,7 mylná vratka dotace 6,7 úroky 72,8 bankovní poplatky 0,3 konečný stav 419,9 tis. Kč str.093

100 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. čtvrtletí 2019 Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje tvoří finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013 a 2014, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy budou tvořeny zapojením zůstatků minulých let - účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši Kč, poplatků za užívání veřejného prostranství ve výši Kč, poplatků ze psů ve výši Kč, správních poplatků ve výši Kč a sankčních plateb ve výši Kč. Příjmy tvoří vratky nevyužitých částí dotací ve výši ,11 Kč. Výdaje budou tvořeny poskytnutými dotacemi z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvoří splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Výdaje budou tvořeny čerpáním poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu účelových fondů a omylem zaúčtovaná vratka nevyužité části dotace ve výši Kč. Tato částka nevyužité části dotace bude v následujícím čtvrtletí převedena do dotačního fondu. Výdaje tvoří poplatky za bankovní služby a dále budou tvořit rozdělené úroky do účelových peněžních fondů ve výši Kč. str.094

101 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2019 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit Skut./SL Skut./UL na rok 2019 na rok 2019 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 0,00 1,03 x x Správa 256,95 256,95 240,42 93,57% 93,57% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,70 24,70 22,20 89,88% 89,88% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 9,25 88,10% 88,10% Ošetřovatelský domov Praha 3 72,00 72,00 67,84 94,22% 94,22% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,71 95,39% 95,39% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 46,00 85,19% 85,19% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% 2,00 2,00 1,40 70,0% 70,0% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 23,05 23,05 21,59 93,67% 93,67% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,40 2,40 1,80 75,00% 75,00% str.095

102 Plnění limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2019 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k skut./sl skut./ul na rok 2019 na rok 2019 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 0,00 241,68 x x Volby do Evropského parlamentu 1 200, ,00 0,00 0,00% 0,00% Správa , , ,55 14,54% 14,54% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,30 22,07% 22,07% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 860, ,80 650,70 22,75% 22,75% Za Trojku 3 918, ,40 950,50 24,26% 24,26% Ošetřovatelský domov Praha , , ,90 22,84% 22,84% Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,10 23,56% 23,56% Pečovatelská služba Praha , , ,60 21,36% 21,36% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 Základní a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/ ,00 410,00 90,00 21,95% 21,95% 415,00 415,00 93,60 22,55% 22,55% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa , , ,98 14,33% 14,33% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ ,00 720,00 136,60 18,97% 18,97% str.096

103 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. čtvrtletí 2019 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost Rozpočtové organizace Limity počtu zaměstnanců byly plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2019, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 1,03 přepočtené osoby. Na tomto oddíle došlo k časovému nesouladu, kdy rozpočtové opatření bylo provedeno před koncem I. čtvrtletí a limit byl následně navýšen k nejbližšímu termínu zasedání RMČ Praha 3, které se konalo v dubnu 2019, tedy na počátku II. čtvrtletí. Proto je zde vykázáno plnění vůči schválenému, resp. upravenému nulovému limitu. Správa Limit nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. Příspěvkové organizace Limity počtu zaměstnanců v hlavní činnosti byly u všech příspěvkových organizací plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2019, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje zejména u organizace Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3, kde se nedaří požadované pracovní pozice dlouhodobě obsadit. Vedlejší činnost Rozpočtové organizace Správa Limit počtu zaměstnanců byl plněn téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2019, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. Příspěvkové organizace Limit počtu zaměstnanců u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl plněn v nižší míře z důvodu dočasně neobsazeného pracovního místa. str.097

104 Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) Na tomto oddíle došlo k časovému nesouladu, kdy rozpočtové opatření bylo provedeno před koncem I. čtvrtletí a limit byl následně navýšen k nejbližšímu termínu zasedání RMČ Praha 3, které se konalo v dubnu 2019, tedy na počátku II. čtvrtletí. Proto tento oddíl vykazuje čerpání vůči schválenému, resp. upravenému nulovému limitu. Volby do Evropského parlamentu Vzhledem k termínu voleb do Evropského parlamentu čerpání schváleného limitu nastane až v květnu Správa Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem, nedočerpání vzhledem k 25 % upraveného rozpočtu je ovlivněno dočasně neobsazenými pracovními místy a skutečností, že mzdy jsou vypláceny zpětně, a tudíž se do sledovaného období promítly mzdové prostředky vyplacené za leden a únor. Příspěvkové organizace Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, zejména u příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3. Vedlejší činnost Rozpočtové organizace Správa Limit byl čerpán v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem, nedočerpání vzhledem k 25 % upraveného rozpočtu je ovlivněno dočasně neobsazenými pracovními místy a skutečností, že mzdy jsou vypláceny zpětně, a tudíž se do sledovaného období promítly mzdové prostředky vyplacené za leden a únor. Příspěvkové organizace Limit mzdových prostředků u organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou byl plněn v nižší míře z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. str.098

105 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) , , ,0 27, , , ,7 21, , , ,3 32, ,5 700,0 700,0 373,7 53,4-700,0-700, ,8 Mzdové náklady , , ,5 22, , , ,5 22,0 str.099 Ostatní činnost 5 260, , ,8 20, , ,0 144,8 10,3 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , , ,0 916,0 23, , , ,0 0,0 0, , ,0 0, , , , , , , , , ,6 0,0 0,0 0,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k Zůstatek účtu VHČ - SZM k ,63 Kč , 39 Kč ,84 Kč

106 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a. s. za I. čtvrtletí r VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM MČ Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: , , ,2 1) 1 539,9 1) ,0 2) 1 050,4 2) ,4 3) 1 937,6 3) 1 769,9 4) 491,9 4) 0,0 5) 1,0 5) 13,9 Prodeje: , ,5 6) 7 945,5 nerealizuje se na SZM 7) ,8 8) 128,3 9) 0,0 10) 17,9 Ostatní činnost: 1 060,8 230,9 829,9 11) 37,1 6) 0,0 12) 183,7 7) 537,7 13) 10,1 8) 182,6 14) 0,0 9) 104,4 10) 0,0 11) 5,2 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: , , ,1 str.100

107 Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a. s. za I. čtvrtletí r NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 VÝDAJE: CELKEM Druh činnosti: HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 (položka č.) HČ realizovaná SZM MČ Praha 3 a. s. (položka č.) Pronájmy: ,7 169, ,4 1) 0,0 1) 0,0 2) 83,4 2) 276,0 3) 85,9 3) 2 703,3 4) 6 468,6 5) 7 569,7 6) 608,7 7) 18,0 8) 2 166,0 9) 16,5 10) 0,0 11) 7,6 Prodeje: 373,7 373,7 4) 371,7 nerealizuje se na SZM 5) 2,0 Mzdové náklady: 3 427, ,5 6) 2 541,1 nerealizuje se na SZM 7) 11,7 8) 864,0 9) 10,7 Ostatní činnost: 144,8 39,1 105,7 10) 32,7 12) 43,4 11) 5,0 13) 62,2 12) 1,0 14) 0,0 13) 0,4 15) 0,0 14) 0,0 16) 0,0 15) 0,0 17) 0,0 18) 0,0 19) 0,1 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: , , ,1 str.101

108 Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. čtvrletí r v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 1 539,9 2. Nájemné za nebytové prostory 1 050,4 3. Nájemné - tepelné hospodářství 1 937,6 4. Ostatní nájemné 491,9 5. Úplata za zřízení věcného břemene 1,0 Celkem pronájmy 5 020,8 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 7 945,5 7. Tržby z prodeje byt. jednotek ,8 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 128,3 9. Tržby z prodeje movitého majetku 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 17,9 Celkem prodeje ,5 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 37,1 12. Ostatní výnosy 183,7 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 10,1 14. Předpis daně z příjmů právnických osob 0,0 Celkem ostatní činnost 230,9 Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 0,0 spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 0,0 majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM 0,0 Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem ,2 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 0,0 2. Opravy a údržba 83,4 3. Ostatní služby 85,9 Celkem náklady na pronájmy 169,3 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 371,7 5. Kolky 2,0 Celkem náklady na prodej 373,7 str.102

109 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 2 541,1 7. Náhrady mezd v době nemoci 11,7 8. Zákonné sociální pojištění 864,0 9. Zákonné sociální náklady 10,7 Celkem mzdové náklady 3 427,5 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 32,7 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 5,0 12. Soudní poplatky 1,0 13. Úroky z prodlení 0,4 14. Ostatní náklady 0,0 15. Tvorba a zúčtování opravných položek 0,0 Celkem ostatní náklady 39,1 Účetní odpisy a 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 0,0 účetní náklady 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 spojené s prodejem 18. Prodané pozemky 0,0 majetku 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0 Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem 4 009,6 str.103

110 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČ zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, Praha 3, IČ Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí roku 2019 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Ing. Luboš Kubina ředitel společnosti str.104