Rozpočet města Přelouče na rok 2019

Transkript

1 Rozpočet města Přelouče na rok 2019 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 P1 - Příjmy z daní a poplatků Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů právnických osob - obce Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s Lorencová daň z hazardních her Lejhancová správní poplatky Šimák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky celkem: P4 - Pokuty, sankční platby Slavík 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Šimák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ celkem: P5 - Příjmy z prodeje majetku Kráčalík 3639 prodej movitého majetku Manžel 3639 prodej pozemků Manžel 3639 prodej pozemků - Klenovka - doplatek celkem: P6 - Příjmy z pronájmu Manžel 3613 Lhota - pronájem garáže Manžel 3613 Lohenice - čp Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o Dvořáková 3612 městské byty - právní Dvořáková 3612 byt Za Fontánou čp Manžel 3639 pozemky - pronájem a pacht Manžel 3613 čp Oční optika Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 pronájem čp Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) ZM

2 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 Manžel 3639 pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet) Manžel 3613 pronájem čp zdravotní pojišťovna Manžel 3613 pronájem čp FÚ celkem: P7 - Příjmy z běžné činnosti Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Slavík 5311 pult centrální ochrany Dvořáková VPS - městská policie Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Novák 5512 služby hasičů pro Litošice Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena Dvořáková 6171 náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu Dvořáková VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí Dvořáková 6402 vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava) Konvalinová 6171 Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti Manžel 3639 kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů Manžel 3639 kanalizační přípojky Mělice - od občanů Gryčová 3349 Přeloučský rošt Gryčová 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ Kráčalík 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok Kráčalík 2221 autobusové nádraží - WC Dvořáková VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM, Asekol Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem Lejhancová 6409 nezařazené položky Kráčalík 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku celkem: P8 - Příjmy fondů Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby celkem: P9 - Dotace, dary, financování Novák D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) ZM

3 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 Slavík D - dovybavení dětského doprav.hřiště Burešová D - souhrnný dotační vztah Konvalinová D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ 13015) Manžel D - bytový dům Sluneční čp snížení energ.náročnosti Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Manžel D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1a) Manžel D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1b) Manžel D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1a) Manžel D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1b) Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) Šimák ekologický poplatek - vozidla celkem: C E L K E M P Ř Í J M Y ZM

4 Rozpočet města Přelouče na rok 2019 V1 - Prezentace města, příspěvky Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti Gryčová 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Gryčová 2143 prezentace a propagace města Gryčová 3349 Přeloučský rošt Gryčová 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky Burešová 3742 Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích - dar Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace - rozšíření tribuny Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Burešová 3xxx příspěvky schválené radou Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) celkem: ,27 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek Manžel 1031 městské lesy Malý 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5213 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Kráčalík 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady Kráčalík 3639 nákup energií - burzovní obchody Burešová 3639 právní služby - štěrkopísky Lohenice Manžel 3639 věcná břemena Kráčalík 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) Kráčalík 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) Manžel 2219 písník Mělice ZM

5 Kráčalík 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba Feranec 3745 životní prostředí Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) Kráčalík 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 4351 čp Sluneční ul. a čp byty pro seniory - provozní výdaje Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 čp Kladenská ul., čp Obránců míru - provozní výdaje Manžel 3613 čp provoz Kráčalík 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz Manžel 3613 čp Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie Manžel 5512 čp Zborovská ul. - provozní náklady, energie Kráčalík 3613 revize městských objektů Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2292 MHD - provozní náklady Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice Kráčalík 2221 autobusové nádraží - provoz Šimák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Lejhancová 6409 nezařazené položky Kráčalík 6409 nedoplatky na energie minulého roku celkem: V4 - Bytové hospodářství Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty celkem: V5 - Správa majetku, investice Manžel 2212 místní komunikace, pasport místních komunikací Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba + rozšíření Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 metropolitní síť Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací, sčítání dopravy - přechody (35 tis. Kč) Manžel 2219 rekonstrukce lávky přes Labe Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 2219 ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavby chodníku u čp Manžel 2219 ul. B. Němcové - rekonstrukce Manžel 2219 ul. Přemyslova - parkoviště u čp Manžel 2219 ul. Choceňská - rekonstrukce komunikace Manžel 2219 ul. Českobratrská - rekonstrukce Manžel 2219 ul. Pardubická - parkoviště u čp a Manžel 2219 ul. Trutnovská - rekonstrukce - projekt Manžel 2219 ul. Československé armády - rekonstrukce chodníku Manžel 2219 ul. Račanská - rekonstrukce chodníku Manžel 2219 nám. 17. listopadu - výstavba chodníku u čp Manžel 2219 ul. Zborovská - komunikace k faře Manžel 2219 ul. Tyršova - rekonstrukce Manžel 2219 oprava komunikace Pod rozvodnou ZM

6 Manžel 2219 ul. Veverkova - oprava schodiště a chodníku Manžel 2219 ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků - projekt Manžel 2321 ul. Jaselská - dešťová kanalizace (čištění, monitoring) Manžel 2219 ul. Jaselská - podpěrné konstrukce potrubí, kolektor Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště, rekonstrukce VO Manžel 2219 ul. Jaselská - rekonstrukce - projekt Manžel 2219 regenerace panel. sídliště - u školy - 3. etapa Manžel 3639 vynětí pozemků z lesního fondu Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky Manžel 2219 studie dopravního režimu Havlíčkova - Choceňská Manžel 2219 ul. Hradecká a Nádražní - bezbariérová trasa Manžel 2219 studie zástavby Na Hodinářce Manžel 2219 studie - ul. Okružní - Lipiny Manžel 2219 regenerace sídliště "Tesla" + "Zbrojovka" - projektová dokumentace Manžel 3631 modernizace VO - EFEKT Manžel 3631 VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů Manžel 3631 přeložka kabelů ČEZ - ul. Přemyslova a B. Němcové Manžel 2219 ul. Pražská - rekonstrukce osvětlení přechodů pro chodce Manžel 1014 odchyt holubů v centru města Manžel 2219 ul. Sportovní - stanovení zatížitelnosti mostku Manžel 3429 umělé kluziště Manžel 3639 dokument Program rozvoje obce Manžel 3326 oprava střechy hřbit.ambitů, vjezdová vrata, oprava pomníku pruských vojáků Manžel 3613 čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu Malý 6171 www stránky Města Přelouče Malý 6171 změna vyvolávacího zařízení v 1. patře MÚ Malý 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) Manžel 4xxx akce opravy (sociální) Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) Manžel 3613 Tupesy - oprava podlahy v klubovně SDH Manžel 5512 Tupesy - oprava požární nádrže - projekt Manžel 3326 Tupesy - rekonstrukce křížku Manžel 2219 Lhota - chodníky a VO Manžel 3631 Lhota - VO 2. etapa Manžel 2321 Lhota - splašková kanalizace Manžel 2321 Lhota, Škudly - kanalizační přípojky Manžel 2321 Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s Manžel 3631 Lhota - veřejné osvětlení u byt. domů čp. 58 a Manžel 2219 Lhota - oddělovací geometrické plány na chodníky (ŘSD) Manžel 2341 Škudly - projekt na rekonstrukci rybníku a stavidla Manžel 3412 Lohenice - hřiště Manžel 3631 Lohenice - rekonstrukce VO - projekt Manžel 3613 Lohenice - oprava podlahy ve společenském sále Manžel 3631 Klenovka - veřejné osvětlení - 3.etapa Manžel 2321 Klenovka - splašková kanalizace Třešňovka Manžel 3631 Klenovka - VO pro 33 rodinných domů Manžel 3412 Klenovka - plocha pro míčové hry Manžel 2321 Štěpánov - kanalizační přípojky - projekt Manžel 3745 Štěpánov - parkové úpravy - projekt ZM

7 Manžel 2219 Štěpánov - oprava komunikace Manžel 2321 Mělice - splašková kanalizace - projekt + realizace Manžel 2219 Mělice - chodníky a VO - projekt Manžel 3613 čp kino - úpravy budovy Manžel 2321 Generel splaškové kanalizace Přelouč Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum Manžel 2333 projektová dokumentace na protipovodňová opatření Manžel 3612 čp oprava komína a soc.zařízení, okna Manžel 3612 čp sociální byty - projekt Manžel 3141 školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt Manžel 3421 DDM - opravy budovy Manžel 3111 MŠ Kladenská - výměna vstupních bran a branek, revitalizace zeleně Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce učebny, oprava statiky pav. č Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce chodníků Manžel 3113 ZŠ Smetanova - čp přístřešek u vstupu Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava stropní konstrukce Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště - projekt Manžel 3113 ZŠ Smetanova čp rekonstrukce soc. zařízení Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor - projekt Manžel 3113 projekty sportovních staveb Manžel 3113 čp ZŠ Masarykovo nám.- pergola pro školní družinu Manžel 3113 čp ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny Manžel 3113 čp ZŠ Masarykovo nám. - výměna oken Manžel 3412 sportovní hala - rekonstrukce osvětlení Manžel 3412 sportoviště pod parkem - údržba areálu Manžel 3412 hokejbalové hřiště - rekonstrukce povrchu Manžel 3612 čp ul. Sluneční DPS - zateplení Manžel 3612 čp ul. Sluneční DPS - opravy prostor Manžel 3639 výkup pozemků Manžel 3639 výkup pozemků od KASI Hradecká ul Manžel 3639 výkup VO pro RD Vrchlického ul Manžel 3613 čp Junák - rekonstrukce zahrady Manžel 3613 realizace úspory energií městských objektů EPC Manžel 3613 čp Záložna - výměna stoupaček Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 změny územního plánu Novotný 3635 územní studie Přelouč - Lipiny Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad celkem: V6 - MěÚ, volené orgány, místní části MÚ - městský úřad Lejhancová 6xxx MÚ - městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Manžel 6171 KMS a OV místních částí celkem: V7 - MP a příspěvkové organizace Městská policie Slavík 5311 MP - městská policie Slavík 5311 MP - program prevence kriminality Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace fondu investic (nákup kropícího vozu) ZM

8 Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní a informační centrum Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou - dotace fondu investic (nákup myček) Hanušová 3141 Školní jídelna Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám celkem: V8 - výdaje fondů Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou celkem: V9 - Dotace, dary, financování Novák 6402 FV - volby prezidenta Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí Novák 6117 D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) Slavík 2212 D - dovybavení dětského dopravního hřiště Lejhancová 6399 daň z příjmů právnických osob - obce Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ 13015) Konvalinová 6171 D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1a) Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1b) Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1a) Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp snížení energet.náročnosti (5.1b) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) celkem: C E L K E M V Ý D A J E Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Volné (účelově nevázané) finance z min. let z nich použito zbývá Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) Přijaté půjčky a úvěry Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů Splátky půjček a úvěrů 0 0 Financování celkem ZM