Rozpis schváleného rozpočtu města Vlašim na rok 2018

Transkript

1 Rozpis schváleného rozpočtu města Vlašim na rok 2018 Příjmy 1. daňové příjmy: pol. ODPA text: Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ , Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z příjmů právnických osob za obec , odvody za odnětí půdy 5 000, poplatek ze psů , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění , daň z hazardních her , správní poplatky , daň z nemovitostí ,00 daňové příjmy celkem ,00 2. Nedaňové příjmy: ODPA 1032 pronájem lesních pozemků ,00 I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , pronájem parkovacích míst , pokuty - odbor dopravy , pronájem - VHS zásobování pitnou vodou ,00 2*** sankce, náhrady - doprava, stavebnictví , pronájem - VHS kanalizační sítě ,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , příjem od KD Blaník - za prodeje , finnční dar od Sellier Bellot na kulturní akce , sankce - oblast kultury 5 000, pronájem bytů včetně služeb , pronájem nebytových prostor vč.služeb a nemovit , pronájmy movitých věcí, pozemků, ostatní ,00 vrácení půjčky - MAS , prodej dřeva ,00 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce ,00 3. Služby pro obyvatelstvo ,00 43* sociální záležitosti ,00 4. Sociální oblast , městská policie - pokuty ,00 5. Veřejný pořádek - městská policie ,00 6. místní správa a samospráva, finanční operace ,00 nedaňové příjmy celkem: ,00

2 3. kapitálové příjmy: prodej nemovitostí ,00 prodej pozemků ,00 prodej movitých věcí ,00 kapitálové příjmy celkem: ,00 4. dotace: pol. UZ neinvestiční volby prezidenta , volby do zastupitestev obcí , ze státního rozpočtu na výkon státní správy , od obcí na žáky základních škol , od obcí za výkon státní správy , od obcí - spoluúčast MAP , očekávaná dotace MAP , od Úřadu práce za 11-12/ , od Úřadu práce za 11-12/ , dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 4 400, dotace na činnost odborného lesního hospodáře , dotace OSPOD - doplatek za rok , průtoková dotace ZŠ Vorlina ,20 průtoková dotace ZŠ Sídliště ,80 průtoková dotace MŠ Kolonka ,40 průtoková dotace MŠ K Vodárně ,40 průtoková dotace MŠ Velíšská ,80 průtoková dotace MŠ Vorlina ,59 průtoková dotace MŠ Domašín , převod nevyčerpaných mezd UZ 13011, ,00 neivestiční dotace celkem: ,16 investiční: územní studie krajiny , územní studie krajiny ,00 investiční dotace celkem: ,00 dotace celkem: ,16 Příjmy celkem: ,16 Kč Výdaje v tis.kč provoz. opravy ODPA celkem: výdaje investice 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata ,00 kynologové , použítí dotace - činnost lesních hospodářů , použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 4 400, rybářství, myslivost ,00 I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , , silnice, komunikace - opravy, investice , ,00 údržba komunikací - smlouva TS s.r.o ,00

3 2219 chodníky, parkoviště a cyklostezky , ,00 údržba park.míst - smlouva - TS s.r.o , údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o , příspěvek na provoz MHD ,00 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS , ostatní záležitosti dopravy , dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy , , provoz sportovního letiště , zásobování pitnou vodou , ,00 provoz kašen - smlouva TS s.r.o , kanalizační sítě , , protipovodnový plán , revitalizace rybníků , revitalizace říčních systémů , rezerva , ,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , , ,00 3. služby pro obyvatelstvo 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace MŠ Kolonka ,00 opravy ,00 průtoková dotace z MŠMT ,40 MŠ K Vodárně , ,00 průtoková dotace z MŠMT ,40 MŠ Velíšská , ,00 průtoková dotace z MŠMT ,80 MŠ Domašín ,00 opravy ,00 průtoková dotace z MŠMT ,40 MŠ Vorlina ,00 opravy ,00 průtoková dotace z MŠMT ,60 účelový příspěvek - předfinancování projektu zahrady ,00 platba za děti v MŠ Zdislavice , Základní školy - příspěvkové organizace ZŠ Sídliště ,00 opravy, investice - spoluúčast , ,00 průtoková dotace z MŠMT ,80 ZŠ Vorlina ,00 opravy, investice - spoluúčast , ,00 účelový provozní a investiční příspěvek , ,00 průtoková dotace z MŠMT ,20 31 rezerva provozní a investiční 3119 projekt MAP ,00 spoluúčast k projektu MAP ,00 Post Bellum, příprava projektu MAP , Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00 Vorlina - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00

4 3231 budova ZUŠ , ,00 rezerva provozní a investiční , ,00 31xx mateřské školy, základní školy, školní jídelny , , , hudební činnost - příspěvek na koncerty , filmová tvorba - kino pronájem , Městská knihovna - příspěvková organizace , Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost , příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů ,00 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána , kulturní akce - videoročenka, propagace ,00 akce k 700.výročí ,00 použití daru od Sellier Bellot - akce k 700. výročí ,00 tisk nové knihy - spoluúčast ,00 dar Spolku Jana Očka , zámek , místní kulturní památky , příspěvek - církve , Zpravodaj , KD Blaník, Spolkový dům, Infocentrum ,00 opravy, investice , , Kulturní dům Blaník, 1. máj, tisk knih , ostatní služby v kultuře, web, kronika ,00 komise pro významné události občanů ,00 rezerva provozní - kultura , ,00 33xx kultura, církve sdělovací prostředky , , , sportovní areály , ,00 údržba a rekonstrukce dětských hřišť , ,00 hřiště - Domašin ,00 Sportovní zařízení města Vlašimi - PO , příspěvek FC Sellier Bellot ,00 příspěvek FC Sellier Bellot - mládež ,00 příspěvek HC Rytíři ,00 TJ Spartak - tenis ,00 TJ Spartak - atletika ,00 TJ Spartak - judo ,00 TJ Nesperská Lhota ,00 Střelecký klub Vlašim ,00 SKST - stolní tenis ,00 TJ Sokol Domašín ,00 TJ Sokol Vlašim ,00 příspěvky sportovním oddílům na základě žádostí , MěDDM - příspěvková organizace ,00 opravy ,00 příspěvek Montessori , klub důchodců , rezerva , ,00 34xx tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti , , , areál polikliniky - opravy, investice , ,00 rezerva ,00 35xx zdravotnictví , , ,00

5 3612 bytové hospodářství ,00 opravy, revize, investice , , nebytové hospodářství ,00 opravy, investice , , veřejné osvětlení - opravy, investice ,00 provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o , hřbitov ,00 provoz - smlouva - TS s.r.o , místní inženýrské sítě , zásobování teplem , územní plánování , , provoz veř.wc - smlouva - TS s.r.o , výdaje související s prodejem nemovitostí , komunální záležitosti ,00 zabezpečovací práce, havárie , rezerva na demolice nepovolených staveb ,00 rezerva , ,00 36xx bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozvo , , , ovzduší - posudky , odpadové hospodářství - sezónní kontejnery ,00 městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o , odpady , ostatní odpad ,00 bioodpady - smlouva - TS s.r.o ,00 plasty - smlouva TS s.r.o , chráněné části přírody - záchranné programy , protipovodňová opatření , , veřejná zeleň - smlouva s ČSOP ,00 údržba zeleně podél Blanice ,00 údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o ,00 správa zámeckého parku - provoz, investice , ,00 SZP - mzdové náklady , ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu , ekologická výchova ,00 rezerva ,00 37xx nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň , , , příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska ,00 VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost ,00 opravy ,00 39xx ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo , , prevence sociálně patologických jevů , příspěvek Charita Vlašim ,00 příspěvek Diakonie ,00 příspěvek RUAH , prevence kriminality , DPS - opravy, rekonstrukce , Pečovatelská služba - příspěvek ,00 úklid DPS ,00 rezerva ,00 4. sociální oblast , ,00

6 5212 krizová rezerva , městská policie - mzdové náklady ,00 provozní náklady MP, kamerový systém , , dobrovolní hasiči ,00 5. Bezpečnost a veřejný pořádek , , , zastupitelstvo obce , volby komunální , volby prezident , mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody ,00 energie, materiál, služby, drobný majetek ,00 vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR ,00 opravy, investice , ,00 IT - neinvestiční nákupy, investice , ,00 projekty - příprava - Modernizace IS ,00 sociální fond ,00 výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,..) , ,00 rezerva , ,00 6. místní správa a samospráva , , , úroky z úvěrů, bankovní poplatky , pojištění majetku , platby daní do státního rozpočtu ,00 DPPO za obec , příspěvky neziskovým organizacím ,00 rezerva provozní ,56 finanční operace a ostatní činnosti , ,56 celkem: , ,00 Výdaje celkem: ,16 Kč rekapitulace, financování Příjmy celkem: ,16 Výdaje celkem: ,16 rozdíl P-V , splátky úvěrů: ČSOB ,00 směnečný program - ČS , přebytky hospodaření z minulých let ,00 zapojení zůstatku SF ,00 financování celkem: ,00 Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města dne

7

8

9

10