Předpokládané výdaje 2019

Transkript

1 Předpokládané výdaje 2019 Kapitola 01 - kancelář primátora 3399 občanské záležitosti příprava projektů a dotace správa MMK spolky, dědictví Spolky a dědictví participativní rozpočet Městské informační centrum 410 celkem celkem 50 CELKEM

2 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů KB, ČS, ČSOB úroky z úvěrů refinancování investiční úvěrový rámec bankovní poplatky daň z příjmu práv. osob (obec) daň z nemovitosti 30 - příspěvek SMO cestovní ruch (Bohemia Centralis) 80 - Středočeský severozápad úhrady sankcí ost. neinvestiční výdaje 5 - platby poplatků Spolek Podprůhon Francouzsko - český klub ČKS ZKO Kladno-Rozdělov AC TEPO AC TEPO (mezinárodní mítink) Hokejbalový klub Kladno Kanonýři Kladno TJ Lars SK Kladno SK Kladno z.s SK Kladno Hokejový klub pracovní zálohy Kladno Hokej Kladno s.r.o.(mládež) Hokej Kladno s.r.o.(postup do extraligy) Kladno volejbal cz - mládež Kladno volejbal cz - extraligové mužstvo TJ Baník Švermov TSM Kladno SK Tenis Kladno MINERS KLADNO, z.s Finanční dar Post Bellum NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s Divadla Kladno s.r.o SAMK SAMK - příplatek mimo základní kapitál provoz údržba odpisy majetku (určené k inv. rozvoji) SAMK - "Kladno seniorům" ÚDRŽBA KLADNO S.R.O audit návratná finanční výpomoc - audity městských společností daňové a ek. poradenství ostatní náhrady nákup kolků poštovní poukázky (otisk) 20 - kurzové rozdíly-nákup valut 10 - DPH spotřební materiál 50 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 - nálezné vratka finančního vypořádání fondy komisí RM sportovní komise kom. pro výchovu, vzdělání a osvětu 351 kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny s dětmi 600 kulturní komise komise pro životní prostředí 500 primátora města rezerva celkem celkem CELKEM

3 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátka úvěru ČS - PANEL - splátka úrok 139 splátka ČSOB (36 mil. Kč) - splátka úrok odměna za privatizaci BF platby daní a poplatků (soudní výdaje) černé skládky smluvní dotace SVJ celkem celkem 0 CELKEM

4 Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby DRS - příspěvek na provoz Domov Kladno - Švermov (schodišťová 450 sedačka) - DRS - vodné, stočné 103 Seniortaxi Svaz postižených civilizačními chorobami 180 SKSP - (nákup myčky, rek. poplachového 200 zařízení) ostatní správa ve zdravotnictví-opiáty odškodnění sociální práce pro město V.O.D.A.(Linka důvěry) Domov pro seniory - příspěvek města dot. na poskytování soc. služeb Spec. pečovatelská služba ČČK - příspěvek Dobrovolnické centrum Letohrádek Vendula Středisko ROSA Azylový dům SKSP o.p.s. Fontána univerzita třetího věku právní služby Centrum služeb Slunce Hospic sv. Štěpána Hospic sv. Hedviky ost.činnosti a služ. v oblasti soc. p. 10 (balíčky pro nesvéprávné) Tichý svět Klubíčko Beroun Centrum pro zdrav.postižené Startujeme Centrum pro integraci cizinců Zařízení sociální intervence Zahrada, poskytovatel soc. sl Centrum pro neslyšící Člověk v tísni (registrová služba, 400 podpora rodin s dětmi) - Člověk v tísni (aktivita, doučování soc. 500 slabých dětí) Opatrovnictví - zastupování a právní služby Sociální péče Podpora sociální práce Sociální pohřby Senior taxi Eda cz, z.ú Baobab JIPRO-CASH s.r.o. (Domov potoky) Linka bezpečí Svaz diabetiků Vějíř Kladno z.s Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce pohoštění v dětských domovech 18 celkem celkem CELKEM

5 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky Rek. hav. úseků Dřetovického potoka - ul. 300 Budečská, PD - útulek pro psy 667 Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 0 - útulek pro kočky 390 Aktualizace PD Přírodní zahrada MŠ 150 Na Růžovém poli 1036 správa v lesním hospodářství-lesní 152 Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém celospol. funkce lesů 408 Aktualizace PD Přírodní zahrada MŠ 150 Na Vyhaslém - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 30 Zpevněné plochy pod kontejnery, 350 odstranění kontejnerových stání - kompenz. zvýš. nákladů (LZU),dřeviny 318 Drobné úpravy VP (vstupy Sítenské údolí, Propojky Průchova x ČSA, 17. listopadu) - tiskopisy a plomby 50 Generel podzemních vod a odtokových poměrů na území města Kladna - pracovní oděvy 10 Úprava prostoru U Hvězdy včetně 500 prostoru u DH - PD 2212 silnice Aktualizace pasportu stromů na území města Kladna - zimní údržba (komunik. a chodníky I. a II.) Úprava vnější fasády hřbitovní zdi Kladno I., odd. IV + TDI - úrazy (spoluúčast) 5 Rekonstrukce zdi - hřbitov Kladno II letní údržba Rozšíření hřbitova Kladno I. (odd. XIV.) kolumbárium - ruční čištění Pasport kladenských hřbitovů ruční čištění - materiál 20 Sběrné místo odtahy vozidel 200 Oplocení a vybavení psích hřišť ost. záležitosti pozem. komunikací 500 Projektová příprava - vodovodní přípojka 100 pro SD ve Vrapicích - odplevelení chodníků 500 Projektová příprava Rek. koryta 300 Dřetovického potoka v ul. Manž. Maříkových 2310 pitná voda fontány - nákup vody 80 - fontána - nákup el. energie údržba fontán, studny rozb. vody, havárie, údr.vodotečí,posudky rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky materiál péče a obnova místních památníků pohřebnictví péče o hřbit.-údržba péče o hřbit.-čištění komunikací, WC materiál (sůl, herbicidy, zeleň, kůra, hnojivo) ostatní údržba a opravy nájemné (hřbitov - sv. Jan) 1 - nákup ost.služeb drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 - voda monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí sběr a svoz nebezp. odpadů sběr a svoz komunálních odpadu komunální odpad BRKO svoz odpadkových košů svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu úklid stanovišť provoz sběrných dvorů nákup odpadkových košů nákup odpadkových košů nad údržba podzemních kontejnerů využ. a zneškod. komunál. odp.-separace černé skládky ochrana stanovišť záchranná stanice nákup materiálu nákup ost.služeb stojany na sáčky na psí exkr veřejná zeleň veřejná zeleň (sml. údržba) materiál (koše na květiny, sadbový mat., sáčky) - veřejná zeleň služby ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření 20 5

6 3792 ekol. výchova a osvěta 50 celkem celkem CELKEM

7 Kapitola 07 - oddělení správy majetku pronajaté budovy Rekonstrukce FONTÁNA (výměna dveří, 500 vymalování) - Jáchymov 350 Poděbradova ul.(kryt) - výměna 430 vzduchotechniky 3639 kom. služby a územní rozvoj Výkup nemovitostí radnice, budovy města Na Cikánce (připojení komunikace na Koreu) 6320 pojištění ul. Slánská (chodník do Švermova) 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod Kladno - Kročehlavy (pozemky pro cyklostezku - proti pivovaru) 3539 Dětský rehab.stacionář výkup infrastruktury (plánovací smlouvy) + ostatní 3111 mateř. školy Rek DH ZŠ Norská zákl. školy Rek DH META stravovny 500 Odstranění herních prvků, dodávka nových 3321 zámek 600 Akumul.do UPS kasárna dětská hřiště (údržba a služby) Nákup nemovitosti - fotbalový stadion SK Kladno 2321 retenční nádrže MDK + Lampion , 3113 senzory do škol pohřebnictví ostatní služby pro obyvatelstvo 25 celkem CELKEM

8 Kapitola 08 - oddělení školství školství Mateřské školy Investiční dotace přeúčtování Kuchyně ZŠ a MŠ - vybavení věcné dary Základní školy přeúčtování věcné dary školní stravování Městská knihovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání II celkem CELKEM

9 Kapitola 10 - odbor investic 3900 konzultační, poradenské a právní služby Nedokončené investice a dotační projekty 3900 PD, posudky, ost. služby opr. a udržovací práce, demolice 925 Postsanační monitoring nákup služeb Rekonstrukce Domova pro seniory Kladno poradenské služby v oblasti VZ Zádržné META CGM činnost místní správy 44 Stavební úpravy zámku Muzeum věžáků - interiér a exponáty Muzeum věžáků Aquapark - dotace pro SAMK (tobogány) Rekonstrukce orchestřiště v MDK 0 Rozšíření kapacity MŠ Bulharská Kladno 400 MŠ Švýcarská 2520, rozšíření kapacity 200 Stavební úpravy ZŠ Brjanská Stavební úpravy ZŠ Školská SBF Rekonstrukce bytů META 544 Výměna protipožárních uzávěrů META 900 Kladno - II et. Výměna protipožárních uzávěrů v 550 objektech Americká čp.2532 a čp Vybudování EPS a stavební úpravy místnosti ostrahy META Kladno Nové investice Stavební úpravy MŠ Vrchlického MŠ Herbenova 1900 modernizace gastro provozu MŠ Foustky 806 modernizace gastro provozu MŠ Vrchlického 2337 modernizace gastro provozu Střecha Florián (hotelová škola a VŠFS) ZŠ Amálská - obnova VZT ZŠ Brjanská - dodávka a montáž ventilace 2.MŠ - digestoř 600 MŠ Pod Kuklíkem - sociální zařízení 500 Kotelny MMK 0 Archiv OV MMK AC TEPO - dotace (dráha) Rekuperace ZŠ Vašatova 31 Tenis Kročehlavy - dotace investiční rezerva participativní rozpočet celkem celkem CELKEM

10 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace Zálivy a nástupní hrany MAD Osvícení přechodů údržba chodníků Chodníky a parkoviště parkoviště ul. Mostecká - 10 mil. Kč 2221 provoz veř. silniční dopravy revitalizace nám. J. Opletala, ul. L. Kuny - 15 mil. Kč - revitalizace lokality Na Vyhaslém - 10 mil. Kč 2292 dopravní obslužnost chodník II/118 (ul. Milady Horákové), úsek Unhošťská - Dlouhá - 4 mil. Kč - chodník Doberská - 5 mil. Kč 3631 veřejné osvětlení chodník podél II/ 118 (ul. Milady Horákové) 30 mil. Kč - revitalizace Sítná 3639 komunální služby revitalizace Štechova - projektová dokumentace 3745 péče o vzhled obcí ostatní úpravy Příspěvek na inv. MAD služby pro obyvatelstvo - sdílená kola Parkovací automaty 400 VO - výstavba Výměna svítidel VO Světelná signalizace Komunikace opěrné zdi Podprůhon - 7 mil. Kč - propustek ul. Libušina - 8 mil. Kč - oprava podjezdu u 7. a 8. ZŠ - projektová dokumentace - ostatní dle dokončení projektové dokumentace Nové cyklostezky Chodník Švermov Dopravní telematika Výstavba čekáren celkem celkem CELKEM

11 Kapitola 12 - Městská policie nákup materiálu Komunikační zařízení - LOP 0 - nákup energií 710 Pro Laser III - laserový radar nákup služeb Služební vozidlo ostatní nákupy 915 VRZ - rampa 90 - věcné dary 95 - platby daní a poplatků 10 celkem celkem CELKEM

12 Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města - zapracování ÚP obcí ORP do GIS 150 Kulturní předměty 50 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - zapracování ÚP, RP a ÚS Kladno do GIS územní studie Kladno údaje o území průběžná aktualizace doplňující průzkumy území regulační plány Kladno - změny urbanistické a arch. soutěže a studie, PD výstavy, prezentace projednávání s veřejností nákup ostatních služeb a drobný materiál 30 - změny ÚP Kladno analýzy, průzkumy a strategické dokumenty 500 celkem celkem 50 CELKEM

13 Kapitola 14 - prevence kriminality a krizové řízení 3549 Investiční projekty (Modernizace MKDS) prevence kriminality provozní výdaje 5 - Asistenti prevence kriminality FIZM 23 - Kladno - Nepřestat 96 - Kladno - Čas pro tebe Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice - dar primární prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana 80 HZS Středočeského kraje - smlouva o vzájemné spolupráci (nákup cisternové automobilové stříkačky) 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti pracovní pomůcky sociální zabezpečení - transfery obyvatelstvu 5 celkem celkem CELKEM

14 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Drobný majetek do 40 tis SW nad 60 tis Spotřeba DHIM SW služby Technologické centrum Ostatní služby Zajištění kybernetické bezpečnosti Opravy 250 SW vybavení do 60 tis Služby telekomunikací Strategie bezpečnosti IT 100 Technologické centrum/informační systémy SMK Zajištění kybernetické bezpečnosti celkem celkem CELKEM

15 Kapitola 18 - oddělení kultury zámek Kulturní předměty všeobecná kultura Reprezentační ples Středočeského kraje celkem celkem 200 CELKEM

16 Kapitola 19 - personální agendy a činnost místní správy Platy a odvody Městská policie refundace 650 samospráva zastupitelé MMK Sociál.fond volby Rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba 5 - prezentace pohoštění 45 - školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) tisk, časopisy zahraniční vztahy zahraniční cestovné Vzdělávání zaměstnanců 40 - stravenky ostatní služby volby - cestovné přestupkové řízení (toxikologické 857 vyšetření, svědečné) 6117 volby cestovní ruch 790 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

17 Kapitola 20- sociální fond stravenky klub důchodců 50 - závodní prevent.péče penzijní připojištění rezerva sociálního fondu pojištění odpovědnosti penzijní připojištění (MP) 300 ošatné místní správa vedení města 70 - neuvolnění 100 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

18 Kapitola 21- tisk, média 6171 činnosti místní správy záležitosti sdělovacích prostředků reklama na sportovištích celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

19 Kapitola 23 - oddělení řízení bezpečnostních rizik 5399 vnitřní a vnější bezpečnost nákup materiálu 450 Zabezpečení vstupů nákup služeb Investice do HW ostatní nákupy Technologie pro systémy MP celkem celkem CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM