Kapitola 01 - činnost místní správy. Kapitola 02 - odbor finanční. PŘÍLOHA č. 2

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti projekty EU 2242 volby správa MMK 8707 nákup vozů 700 celkem celkem 700 CELKEM Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů KB výměna výplní otvorů budov ZŠ SFRB III ČSOB kofinancování invest.akcí ČSOB invest.akce úroky z úvěrů bankovní poplatky daň z převodu nemovitosti 880 Centrum společného nákupu energie 60 - daň z příjmu práv. osob příspěvek SMO příspěvek Bohemia Centralis Francouzsko -český klub Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ mládež HK extraligové mužstvo provoz ZS AC TEPO Gamont spol. s r.o-tnt Express meeting HBC Kladno FBC Kladno TJ Lars grantový program I.(aerobic) grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) grantový program III.(fotbal) grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) ZKO Kladno-Rozdělov 100 rezerva SK Kladno P-P Klinika Kladno spol. s r.o. 100 Oblastní nemocnice Kladno,a.s NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s krytí provozní ztráty Cyklostezka Kladno, Kožova hora-malé Kyšice Divadla Kladno s.r.o Městská knihovna SAMK - příspěvek na provoz odpisy údržba "Kladno seniorům" audit daňové a ek. poradenství ostatní náhrady nákup kolků poštovní poukázky (otisk) 50 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 - mandátní odměny-pohledávky vratka fin. vypořádání fondy komisí RM sportovní komise 1000 kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 komise pro soc. zálež. a zdraví 700 kulturní komise 900 komise pro životní prostředí 800 nevyčerpané prostředky r komise pro rodiny s dětmi 200 primátora města kompenzační fond rezerva 5158 celkem celkem 260 CELKEM

2 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL 5904 (4626 jistina úrok) splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka úrok 550 ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka úrok bytové hospodaření investice SBF 8000 SBF odměna za privatizaci BF 50 - smluvní dotace SVJ platby daní a popl.(soudní výdaje) černé skládky 500 celkem celkem 8000 CELKEM Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby DRS - příspěvek na provoz DRS - vodné, stočné Svaz postižených civilizačními chorobami ostatní správa ve zdrav.-opiáty odškodnění sociální práce pro město V.O.D.A.( Linka důvěry) Domov pro seniory -dotace města Spec. pečovatelská služba ČČK - příspěvek "Teplá židle" Dobrovolnické centrum Letohrádek Vendula Středisko pomoci-rosa Azylový dům SKSP o.p.s. Fontána pohoštění (dětské domovy) Centrum služeb Slunce STŘEP-České centrum lékařské prohlídky pro děti překlady v rámci péče o děti Hospic sv.štěpána Hospic sv.hedviky ost.činnosti a služby v oblasti soc.p rezerva 300 celkem celkem 0 CELKEM Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři 190 výstavba kontejnerových stání celospol. funkce lesů 306 vodoteče na území Kladna organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 SD Vrapice - zeď kompenz. zvýš.nákladů,(lzu(dřeviny 256 SD Vrapice - váha 50 - tiskopisy a plomby 30 zřízení sběrného místa zpracování les. hosp.osnov 10 MŠ Moskevská - přírodní zahrada 1039 ost.záležitosti lesního hosp předfinanování akce silnice přírodní zahrada - spolufinancování zimní údržba úrazy (spoluúčast) 10 - letní údržba ruční čištění 3000 zásobník projektů - odtahy vozidel 30 opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000) - autovraky likvidace autovraků 30

3 2219 ostatní záležitosti pozemníéch kommunikací chodníky- zimní údržba na výzvu odplevelení chodníků pitná voda fontány - nákup vody 60 - fontána - nákup el. energie 35 - údržba fontán, studny rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky péče a obnova místních památníků pohřebnictví péče o hřbit.-údržba péče o hřbit.-čištění komunikací,wc materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) ostatní údržba a opravy nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů KO BRKO 4800 svoz odpadkovýh košů 1900 svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1500 úklid stanovišť 5600 provoz sběrných dvorů 1700 nákup odpadkových košů 250 nákup odpadkových košů nad využ. a zneškod. komunál. odp.-separace černé skládky ochrana stanovišť záchranná stanice nákup materiálu-sáčky nákup ost.služeb stojany na sáčky na psí exkr veřejná zeleň veřejná zeleň (smluvní údržba) materiál (koše na květiny, sadbový mat.) veřejná zeleň služby ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření ekologická výchova a osvěta 400 rezerva 3500 celkem celkem 3990 CELKEM Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy Jáchymov 231 Alpiq 2. řád pohřebnictví-sociální pohřby 300 výkup pozemků územní plánování (geometrické plány) kom. služby a územ. rozvoj radnice, budovy města pojištění ost.záležitosti ochrany památek apod. 250 celkem CELKEM Kapitola 08 - oddělení školství školství Mateřské školy přeúčtování investiční dotace Základní školy školní stravování 188 celkem CELKEM 95813

4 Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba Dětský rehab.stacionář 300 Nedokončené akce 3613 pronajaté budovy Bytový dům META II (pozastávka) 1500 provoz krytů CO-parkování vozidel 300 Podprůhon - plynofikace vyvařovny 600 Rekonstrukce Městské knihovny mateř. školy Nové akce 3113 zákl. školy ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa střední školy 1500 Rekonstrukce části objektu D MMK gymnazia 800 Domov pro seniory - rek. 5NP stravovny 750 STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ zámek 250 Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná 1200 Odstranění podjezdu Sítná 2200 Zámek - přízemí projekty a přípr.práce pro dotační tituly 6000 MŠ na R. poli - rek. venkovních teras 300 SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro dětská hřiště (údržba a služby) 7000 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení komunální služby 3025 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa retenční nádrže 500 SOŠ a SOU - výměna oken správa budov Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská 6500 Rek. doskočiště a rozběhové dráhy 200 Poldi-analýza rizik 9600 Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov 600 Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. 100 Prováděcí PD 500 Soc. zařízení - SKATE park 150 Obřadní místnost - salonek 2000 CSA - rotační kartotéka 500 Medvědárium 1000 SAMK rekonstrukce ZS rek. obvodového pláště atletické haly 2500 zateplení střechy atletické haly 2500 propojení Aquaparku a KSH 2000 oprava povrchů parkoviště u haly Bios 1500 zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi 500 ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody 230 IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny Podprůhon - zatraktivění Přístavba MŠ R. Svobodové Rekonstrukce bud. MDK Kasárna Kladno rev. Brownfieldu Park setkávání 3300 Přístav. Domova pro seniory - vybavení Přístavba ZŠ Zd. Petříka zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) ZŠ C.Boudy-hřiště (500) 4.patro DPS (3000) celkem CELKEM

5 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace osvícení přechodů údržba chodníků 1000 chodníky a parkoviště, revitalizace území příspěvek na investice MAD provoz veřejné silniční dopravy parkovací automaty 500 VO výstavba veřejné osvětlení VO výměna svítidel 2800 světelná signalizace komunální služby 1155 komunikace péče o vzhled obcí 900 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň 5300 Komunikace Kladno východ 5300 Revitalizace náměstí Sítná, Kladno Komunikace Průmyslová Neschválené žádosti o dotace komunik. "Staré Kročehlavy"(53000) Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000) celkem celkem CELKEM Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5250 moderniz MKS- výměna kamer a technol x služební osobní vozidlo x služební osobní osmimístné vozidlo 900 celkem 5250 celkem 3000 CELKEM 8250

6 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování zapracování platných ÚP do GIS Kladna 60 - doplňující průzkumy území pro RP zapracování ÚP do GIS územní studie Kladno údaje a území průběžná aktualizace technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - úplná aktualizace ÚAP ÚP Kladno-dle smlouvy Regulační plán Kladno-centrum Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť EIA pro regulační plány 150 celkem 3074 celkem 0 CELKEM 3074 Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 prevence kriminality 435 investiční projekty 260 provozní výdaje 5 celkem 440 celkem 260 CELKEM 700 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika drobný majetek do 40 tis. 184 SW do 60 tis spotřeba 1564 DHIM 894 služby 3225 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno opravy 60 SW 643 služby telekomunikací 1154 celkem 6830 celkem CELKEM Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch zámek všeobecná kultura 1385 celkem 2205 celkem 0 CELKEM 2205

7 Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd Městská policie refundace 230 samospráva 6165 zastupitelé 2370 volby MMK Oddělení Inženýrských sítí Sociál.fond Rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba 5 - jazykové kurzy prezentace,překlady cestovné (karty MHD) 60 - pohoštění 45 - školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - OP LZZ Vzdělávání pro SMK služby pošt (MMK,odpady) tisk, časopisy 300 věcné dary 260 volby primární prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana 86 Hasičský záchranný sbor 750 celkem Invest. výdaje celkem 750 CELKEM Kapitola 20 - sociální fond stravenky klub důchodců 35 - závodní prevent.péče penzijní připojištění rezerva sociálního fondu pojištění zodpovědnosti penzijní připojištění (Městská policie) 221 ošatné 135 ošatné -místní správa 50 vedení města 45 neuvolnění 40 celkem 4915 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 4915 Kapitola 21 - tisk, média 6171 tisk, média web zahraniční vztahy Cena architekta Raymonda Městské informační centrum 700 celkem 7180 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 7180 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM