PŘÍLOHA č. 2. Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2008 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy 3399 občanské záležitosti Czechinvest, projekty EU volby správa MMK vozový park a doprava 1603 právní služby 3315 ostatní místní správa 9982 rezerva (rot.kartotéka,reg.syst.-archívy) 2000 celkem celkem 2000 CELKEM Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů ČS II nákup akcií VKM SFRB II SFRB III úroky z úvěrů daň z převodu nemovitosti daň z příjmu práv. osob příspěvek SMO příspěvek Bohemia Centralis 75 - příspěvek RRA Francouzsko -český klub příspěvek HC Kladno (dotace) příspěvek HC Kladno (pronájem) příspěvek SK Kladno a.s.(dotace) příspěvek SK Kladno obč.sdr.(dot.) příspěvek volejbal (dotace) příspěvek volejbal (pronájem) příspěvek AC TEPO (pronájem) AC TEPO mítink TNT Fortuna dotace na provoz PZS pro město Příbram 15 - příspěvek pro Český svaz modern. petiboje bankovní poplatky audit 80 - daňové a ek. poradenství náhrady za náklady soudního řízení nákup kolků poštovní poukázky (otisk) 70 - služby 50 - soudní poplatky kurzové rozdíly-nákup valut 10 - mandátní odměny-pohledávky vratka fin. vypořádání odvod poplatku za VHP fondy komisí RM sportovní komise 2500 (+1000) kom. pro vých., vzděl.a osvětu 800 komise pro soc. zálež. a zdraví 500 kulturní komise 1500 komise pro životní prostředí 1000 primátora města rezerva celkem celkem CELKEM

2 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) rekonstrukce splátky úvěru ČS - PANEL- (úrok,spl.) 7284 Velvarská I.etapa splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 Hrnčířská, Mlýnská úrok 967 modernizace bytů DPS 1000 dotace FOOD 3000 výměny oken 3612 bytové hospodaření Nám.E.Beneše, Zd.Petříka 3200 SBF výtahy 3600 SUNNY PD Reality Velvarská odměna za privatizaci BF 1000 META smluvní dotace SVJ Ukrajinská statika,plášť platby daní a popl.(soudní výdaje) černé skládky 550 celkem celkem CELKEM Kapitola 05 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví DRS - příspěvek na provoz ostatní správa ve zdrav.-opiáty dávky obč. nepřizpůsob odškodnění 50 Domov pro seniory Domov pro seniory -dotace města 6400 systém.generálního klíče Spec. pečovatelská služba 300 zprac.studie-přístavba kapacity ČČK - příspěvek 500 výměna výtahové kabiny Dobrovolnické centrum 250 podlahová krytina -chodby Letohrádek Vendula Středisko pomoci Linka důvěry Azylový dům stř. komplexní soc. péče (Fontána) Armáda spásy překlady v rámci péče o dítě 3 - pohoštění (dětské domovy) Hospic sv.štěpána ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 2 rezerva 1000 celkem celkem 3554 CELKEM

3 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1036 lesní hospodáři celospol. funkce lesů 440 hřiště v lesích -lokalita Dlouhé boroviny organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 - veterin. péče o volně žijící zvěř 50 - kompenz. zvýš.nákladů,dřeviny tiskopisy a plomby 30 - zpracování les. hosp.osnov pitná voda fontány - nákup vody 95 - fontána - nákup el. energie 25 - údržba fontán, studny havárie, posudky,údržba vodotečí pohřebnictví 8055 vybud. nového hřbitova-urnový háj péče o hřbitovy (smlouva) 6444 zpev.uliček Dubí-háj, 3.etapa-dokončení materiál (sůl, herbicidy) ostatní údržba a opravy nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie měřící stanice-telekom.služby 20 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí nebezpečný odpad (sběrné dv.) sběr a svoz odpadů svoz směsného odpadu nákup odpadkových košů nájemné - třídící linka opravy kontejnerových stání černé skládky ochrana stanovišť neinvest. dotace o.p.s.nsev Kl. Čabárna útulek pro psy útulek pro kočky nákup materiálu-ryby,sáčky nákup ost.služeb stojany na sáčky na psí exkr nájem NSEV Kladno Čabárna veřejná zeleň ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření 20 rezerva 1000 celkem celkem 4000 CELKEM

4 Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy 3600 výkup pozemků územní plánování (geometrické plány) kom. služby a územ. rozvoj Jáchymov, Klíčava, radnice ost. veřej. služby, poplatky KÚ,demolice, údrž pojištění 2730 celkem CELKEM Kapitola 08 - oddělení školství školství Mateřské školy Základní školy investiční dotace PO školní stravování 200 celkem CELKEM Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba Dětský rehab.stacionář 500 komunální služby pronajaté budovy MŠ - okna a dveře 637 prov. krytů CO-parkov. vozidel 300 MŠ Lacinova-sociální zařízení vyvařovny 1000 ZŠ Norská - rekonstrukce schodiště mateř. školy 5000 Nedokončené akce 3113 zákl. školy 7000 Multifunkční hala Střední Čechy střední školy 2000 Kanalizace a ČOV Kladensko gymnazia 1000 Vrapická-PD stravovny 1000 Radnice (dokonč.stav.úpr.) SAMK - úhrada ztráty MŠ Moskevská-terasa 950 dětská hřiště (údržba a služby) 3500 Sítná - hřiště u 10.ZŠ komunální služby 1500 MŠ Lacinova-výměna prosklené stěny retenční nádrže 500 Nám.Sítná-studie správa budov tělocvična Doberská 600 energetické audity 1390 revital.panelového sídliště - II.část 1116 SDK-oprava terasy 300 DRS- fasáda 130 Vašíčkova předprojekt. příprava. 600 Kultura pro Kladno s.r.o. PD 1000 rek.lk Bažantnice 9000 Vrapická (40000)- výst. bytových domů Investiční rezerva (kofinancování) celkem CELKEM

5 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace svislé dopravní značení 3400 zálivy a nástupní hrany MAD vodorovné dopravní značení 1700 osvícení přechodů ostatní dopravní značení 700 chodníky a parkoviště zimní údržba (MPS sml.) příspěvek na investice MAD zimní údržba 500 nové cyklostezky údržba komunikací parkovací automaty údržba komunikací souvislá bezpečnostní opatření údržba komunikací-cyklostezky 700 SSZ-měř. radar. Velvarská,Smečenská pasport komunikací 300 přechod pro chodce - Lapák projekty 150 VO - výstavby správní poplatky 30 - parkovací automaty provoz veřejné silniční dopravy přísp. na provoz MHD rekonstr. čekáren MHD veřejné osvětlení údrž. VO - smlouva údržba vánočního osvětlení ostatní údržba VO VO-spotřeba el.energie komunální služby kolektory (vč.telefonů) 35 - provoz WC Nám.Svobody,TOI TOI provoz WC hřbitovy infor.systém likvidace TSMK - odškodnění 60 - trhy elektřina péče o vzhled obcí čištění města - smlouva ostatní číštění města čištění města ruční ostatní čištění města-vraky psí exkrementy čištění hřbitovů čištění komunikace - prům.zóny ostatní čištění (zastávky MHD) ostatní čištění (krajnice) 500 celkem celkem CELKEM Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5307 rozšíření monitor.míst na hřbitovy 200 rozšíření monitor.míst KMS (masokomb převaděč digitál GPS DR xŠkoda Oktavia (výměna za 5 let staré)-leasing 550 zabezp.budov PCO-Josífka,Severní 400 celkem 5857 celkem 2500 CELKEM

6 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování provozní výdaje 3635 průzkumy a rozbory ÚPO zapracování platných ÚP do GIS Kladna 200 změny č.5 A+B+C ÚPNSÚ 60 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 150 změny č.6 ÚPNSÚ -úpravy SEA 70 - architektnické studie pro Kladno 250 koncept ÚPO,změny ÚPNSÚ a ÚPZ územní studie pro celé ORP 300 ÚAP pro celé správní území ORP údaje o území GEPRO-doplatek 420 rezerva 500 celkem 1820 celkem 6680 CELKEM 8500 Kapitola 14 - prevence kriminality prevence kriminality 50 provozní výdaje 10 investice 800 celkem 60 celkem 800 CELKEM 860 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika 9500 investice 7000 rezerva 3000 celkem celkem 7000 CELKEM Kapitola 17 - odbor sociální péče dávky sociální péče příspěvek na živobytí příspěvek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimořádná okamžitá pomoc-(soc.vyloučení) přísp.na péči o osobu blízkou jednoráz.přísp. na opatření zvl.pomůcek přísp. na zvýšené živ.náklady přísp. na krmivo pro vodícího psa přísp.na úhradu bezbariér.bytu a garáže přísp.na úpravu bytu přísp. na mot. vozidla přísp.na provoz mot. voz přísp. na individ.dopravu příspěvek na péči poštovné-složenky služby za dodání poukázek vratky dávek sociál. péče 150 celkem celkem 0 CELKEM

7 Kapitola 18 - oddělení komunikace s veřejností cestovní ruch Kultura pro Kladno s.r.o nevypořádaná úhrada ztráty Městská knihovna všeobecná kultura tisk, rozvoj lidských zdrojů 3600 převod vlastním fondům hosp. činnosti všeob. kultura cestovní ruch 90 rezerva pro KpK s.r.o celkem celkem 0 CELKEM Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd Civilní obrana Městská policie refundace 130 samospráva 6360 zastupitelé volby MMK Sociál.fond rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba jazykové kurzy, překl internet, prezent cestovné (zahran.vztahy) pohoštění 60 - školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) služby pošt (Odbor soc.péče) tisk, časopisy věcné dary 185 krajské volby 100 senátní volby 100 Centrum drogové prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) 483 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

8 Kapitola 20 - sociální fond stravenky klub důchodců 35 - závodní prevent.péče rezerva penzijní připojištění penzijní připojištění (Městská policie) 159 ošatné místní správa 50 vedení města 50 neuvolnění 70 celkem 5421 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 5421 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM Zásobník dalších investičních projektů kap.04 Zásobník dalších investičních projektů kap.10 rekonstrukce rekonstrukce elektrorozvodů MMK 1800 Meta úprava dvora MMK vč. odvodnění 3000 Vodárenská 1896-fasáda se zatepl oprava balkonů - radnice 600 střechy parkoviště-dvorní trakt MMK vč.zeleně 8000 Vodárenská Radnice obřadní síň 4000 Velvarská Komunikace, doprava výměny oken Doberská-chodník 2000 Vodárenská Unhošťská-chodník 3000 věžáky-eurookna komunikace-železničářů elektroinstalace -opravy Varšavská výstavba tělocvičny ZŠ Doberská,Kladno mateřské školy - komplexní rek Varšavská DD Kloze 8380 Varšavská SKSP Fontána 1680 Varšavská Kultura s.r.o. stoupačky-opravy Divadlo Lampion-opravy viz.plán údržby 7100 věžák Zámek-opravy viz. plán údržby 1000 věžák Zámecká zahrada-opravy viz.plán údržby 450 věžák Životní prostředí ekologické středisko Čabárna SAMK rekonstrukce sauny rek..kladenské sport.haly(khs) Rek. LK Sletiště - moder.technol rozšíření in-line dráhy 3000 zastřešení tribuny MS Sletiště výst.lanového centra v areálu MS Sletiště 6000 Zim.st..hl. budova výměna oken a dveří 2000 oprava komunikací v okolí AQUAPARKU 3000 Ostatní Vrapická plynofikace 7000 opěrné zdi Podprůhon areál MŠ-Rosenbaum. nám. 622, Dubí 4000 Kaple Dříň - dotace 500 Dětská hřiště - úpravy dle norem EU 5000 KpK-rekonstrukce.,modernizace