občanské záležitosti R 800 S ,0% správa MMK R 9494 S ,3%

Transkript

1 Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní ,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola ,5% občanské záležitosti R 800 S ,0% správa MMK R 9494 S ,3% Kapitola 02 - odbor finanční ,8% ,9% Celkem kapitola ,3% splátky úvěrů R S ,6% ( ČS tis. Kč, SFRB II 2826 tis. Kč, SFRB III 2753 tis. Kč, ČSOB 2360 tis. Kč) úroky z úvěrů R 5541 S ,4% ( ČS 2356 tis. Kč, KB - výplně 1088 tis.kč, ČSOB 978 tis.kč, SFRB III 679 tis.kč, SFRB II 517 tis. Kč ) vratka finančního vypořádání R 4000 S ,7% bankovní poplatky,poradenství, audit R 1067 S ,6% daň z příjmů právnických os. za obce R S ,5% daň z převodu nemovitostí R 4120 S ,7% ( PBF 1975) odvod správního poplatku za VHP R 5000 S ,8% příspěvek HC s.r.o. R S ,0% příspěvek HK Kladno o.s. R S ,0% příspěvek SK Kladno a.s. R 7000 S ,0% příspěvek SK Kladno o.s.. R 5000 S ,0% příspěvek AC Tepo R 3500 S ,0% příspěvek volejbal R 3000 S ,0% příspěvek SMO R 150 S ,0% přísp. Bohemia Centralis R 100 S 70 70,0% příspěvek RRA R 145 S ,0% Francouzsko-český klub R 280 S ,0% AC Tepo - mítink TNT Fortuna R 100 S ,0% AC Tepo - MČR R 100 S ,0% dar pro Historický ústav AV ČR v.v.i. R 50 S ,0% PRaK R 405 S ,0% Slovan Dubí R 120 S ,0% Habešovna Gladiators R 100 S ,0% 1

2 Florbalový klub R 15 S ,0% mandátní odměny R 400 S 30 7,5% vrácení dotace SFŽP R S ,6% komise primátora R 924 S ,9% komise pro soc. záležitosti a zdraví R 500 S ,0% sportovní komise R 2300 S ,0% komise životního prostředí R 1000 S ,6% komise pro výchovu, vzdělání a osvětu R 800 S ,0% kulturní komise R 1150 S ,0% kolky, složenky R 553 S ,9% rezerva a ostatní ( pokladny, R 6594 S 425 6,4% příspěvky, atd.) Investice nákup akcií VKM R 6400 S ,9% páteřní komun.v prům.zóně Kl.-východ R 3463 S ,0% investiční dotace pro Fakultu R 250 S ,0% biomedicínského inženýrství Kapitola 04 oddělení bytové politiky ,6% ,3% Celkem kapitola ,6% R S % Realitní kanceláře ,8% - SUNNY R 1436 S ,3% - REALITY R 3455 S ,8% - SBF R S ,5% privatizace bytového fondu ,1% ( kupní smlouvy 548 tis. Kč, prohlášení vlastníka 421 tis. Kč, ost. 12 tis. Kč) černé skládky ,2% splátka úvěru ( ČS, ČSOB) ,2% splátka SFRB I a II ,0% úroky z úvěrů ( ČS, ČSOB) ,8% dotace SVJ ,0% dotace FOOD ,0% soudní výdaje ,3% 2

3 - Brněnská plastová okna, zaměření otvorů 6186 Ostravská , Ukrajinská plastová okna Vítězná plastová okna rekonstukce projekt, dozor Vítězná technický dozor el. kabelové zařízení statické zajištění 37 - ostatní Ostravská výtahy M. Horákové výtahy M. Horákové výtahy Zd. Petříka výtahy Americká 2532, výtahy regenerace projektová dokumentace 50 - Hrnčířská projektové práce 747 Mlýnská 2048,10 - Velvarská 1417, projektové práce Ukrajinská bytové jádro 79 - zateplení štítu Kapitola 05 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,1% ,0% Celkem kapitola ,3% Dětský rehabil. stacionář R 7305 S ,0% přísp. na provoz ost. správa ve zdrav. - opiáty R 20 S 5 25,0% komunitní plán soc. služeb R 200 S ,0% dávky pro občany nepřizpůsob. R 150 S 84 56,0% Domov pro seniory R 6700 S ,0% Spec. pečovatelská služba R 200 S ,0% ČČK příspěvek R 480 S ,0% Dobrovolnické centrum R 250 S ,0% letohrádek Vendula R 100 S ,0% Středisko pomoci R 400 S ,0% Linka důvěry R 200 S ,0% Azylový dům R 2503 S ,0% Stř. komplexní soc. péče ( Fontána) R 8000 S ,0% Armáda spásy R 100 S 10 10,0% Hospic sv. Štěpána R 50 S ,0% dotisk katalogů R 30 S ,0% odškodnění, překlady, pohoštění R 63 S 10 15,9% rezerva R 1750 S 0 0,0% 3

4 Domov pro seniory R 200 S ,0% automobil R 320 S ,0% Kapitola 06 odbor životního prostředí ,3% ,7% Celkem kapitola ,3% odpady R S ,9% ( svoz a likvidace odpadu tis. Kč, separace 7559 tis. Kč, velkoobjemový odpad 3866 tis. Kč, koše + úklid 2261 tis. Kč, BRKO 792 tis. Kč, pronájem haly 120 tis. Kč, ost.250 tis. Kč) veřejná zeleň R S ,0% pohřebnictví R 7012 S ,6% ochrana stanovišť R 5190 S ,2% (Naučné ekol. středisko 3100 tis. Kč, útulek pro psy 540 tis.kč, nájem chaty Aves 505 tis.kč, útulek pro kočky 400 tis. Kč, ryby 161 tis. Kč, ost. 130 tis. Kč ) nebezpečné odpady R 961 S ,2% monitoring ovzduší R 490 S ,4% černé skládky R 600 S ,8% celospol. funkce lesů R 448 S ,3% ostaní činnost k ochraně přírody R 600 S ,2% ostatní (protiradon. opatření, R 660 S ,4% pitná voda,lesní hospodářství ) výstavba urnového háje R 640 S ,0% zpevnění uliček na hřbit. Dubí R 420 S ,8% vybavení separačního dvora R 300 S ,0% společný hrob R 222 S ,5% lesní hospodářské osnovy R 192 S ,5% EKOCENTRUM R 100 S 52 52,0% ost. R 778 S

5 Kapitola 07 oddělení správy majetku ,1% ,3% Celkem kapitola ,3% nesprávní budovy R 3520 S ,5% územní plánování R 350 S ,3% komunální služby a územní rozvoj R 369 S ,6% Jáchymov,Klíčava, radnice R 2275 S ,0% pojištění R 2750 S ,2% bytové hospodářství R 35 S 31 88,6% znalecké posudky, popl. KÚ, ost. R 865 S ,2% výkup pozemků R S 77 0,3% Kapitola 08 kancelář magistrátu ,9% ,4% Celkem kapitola ,0% R S činnost místní správy z toho: ,9% - právní služby R 3160 S ,4% - vozový park a doprava R 2219 S ,5% - prezentace, orientační systém, R 1282 S ,2% internet, benchmarking - zahr. vztahy, cest. a karty MAD R 970 S ,1% - jazykové kurzy, překlady R 450 S ,6% - spotřeba,nájemné a ost. R 154 S 45 29,2% školství z toho: ,9% - mateřské školy R S ,5% - základní školy R S ,6% - ostatní (stravovny, stř. školy) R 270 S ,1% relikviář Sv. Prokopa ,0% Investice investiční dotace PO ( školství ) R 748 S ,0% pamětní deska R 70 S 0 0,0% 5

6 Kapitola 10 oddělení investic a projektového řízení ,7% ,8% Celkem kapitola ,8% R S SAMK ,0% dětská hřiště ,6% retenční nádrž ,8% správa budov ,0% komunální služby ,6% projekty a přípravné práce ,4% restaurování soch Sv. Benna a andílka ,0% příspěvek na plyn. přípojky ,0% oprava střechy Aquaparku ,0% odstranění budovy p.č ,3% opěrné zdi ul. Partyzánská ,0% energetické audity ,0% rezerva a ost ,0% údržba ,2% z toho: - školství R S ,5% (ZŠ 7203 tis. Kč, MŠ 1754 tis. Kč, SŠ+gym tis. Kč, stravovny 799 tis. Kč, DRS 187 tis. Kč) - pronajaté budovy R 1921 S ,6% - ostatní R 1000 S ,4% ( vyvařovny 411 tis. Kč, zámek 213 tis. Kč, ost. 60 tis. Kč) 6

7 výměna oken ZŠ R S ,8% tělocvična Švermov R 4491 S ,0% MŠ Studentská - okna a dveře R 210 S ,0% 5. ZŠ Moskevská R 1647 S ,9% ZŠ Jiráskova- havárie top. kanálů R 950 S ,4% ZŠ Doberská - tělocvična R 600 S ,3% 1. ZŠ - oprava fasády a podlah R 2487 S ,8% 4. ZŠ - tělocvična R 400 S ,5% Aquapark R S ,0% koupaliště Bažantnice R 400 S ,0% odvodnění kostela R 15 S ,0% Sítenské údolí R S ,7% Městská police R S ,7% opěrné zdi R 3700 S ,7% stavební úpravy budovy B R 4550 S ,1% nám. 17.listopadu občerstvení IN-LINE R 1250 S ,0% Zimní stadion - rekonst. střechy R 1750 S ,5% stav. úpravy MŠ v Kladně R 5600 S ,9% stav. úpravy školy Floriánské nám. R 780 S ,3% chráněné byty - Vrapice R 1959 S ,6% stav. úpravy MMK nám St. Pavla R 4112 S ,1% dětská hřiště R 1050 S ,1% Kohezní fondy R 2000 S ,0% DRS R 500 S ,0% Aquapark - vzduchotechnika R 2500 S ,0% větrání CDP R 194 S 97 50,0% Multifunkční hala R 945 S ,1% ost.( přechod trati,wc parkoviště, R S 0 0,0% en. audity, investiční rezerva) 7

8 Kapitola 11 odbor dopravy a služeb ,8% ,0% Celkem kapitola ,9% komunikace R S ,8% / komunikace tis. Kč,údrž. komunikací souvislá tis. Kč, zimní údržba tis. Kč, dopravní značení a signalizace 6699 tis.kč, parkovací automaty, závora 544 tis. Kč, cyklostezky 390 tis. Kč, pasport 260 tis. Kč,. ost. 29 tis. Kč/ veřejná silniční doprava R S ,0% / MAD tis. Kč, rekonstrukce čekáren 1093 tis.kč / veřejné osvětlení R S ,0% komunální služby R 2536 S ,9% / veřejné WC 2217 tis.kč, info. systém 196 tis. Kč, ostatní 94 tis. Kč/ územní rozvoj R 523 S ,0% péče o vzhled města R S ,6% /čištění města tis. Kč, úklid - hřbitovy 999 tis. Kč, úklid - aut. přístřešky 424 tis. Kč, exkrementy 171 tis. Kč, úklid - tržní místa 187 tis. Kč, autovraky 172 tis. Kč / výstavba a rekonstrukce chodníků a R S ,0% parkovišť zálivy R 125 S ,0% příspěvek MAD R 100 S ,0% cyklostezky R 2397 S ,9% parkovací automaty R 1304 S ,9% osvícení přechodů R 763 S ,9% SSZ Železničářů - Čapka R 138 S ,6% Kapitola 12 městská policie ,6% ,1% Celkem kapitola ,0% Městské policie bez mezd a odvodů uváděných v kapitole 19. Investice modernizace KMS, přemístění a R 2725 S ,9% vybavení budovy, krizové řízení nákup auta R 503 S ,2% 8

9 Kapitola 13 úřad architektury a územního plánování ,9% ,6% Celkem kapitola ,4% změny ÚP 103 zprac. Údajů ÚAP MISYS - Kladno 238 změny ÚPD města Kladna 343 Kapitola 14 prevence kriminality ,7% ,0% Celkem kapitola ,2% Kapitola 16 odbor výpočetní techniky a informatiky ,3% ,9% Celkem kapitola ,0% opravy a služby telekom. a R 2679 S ,3% radiokomunikací řešitelský servis R 764 S ,5% pásky, kartridže, tonery R 874 S ,5% nákup PC a tiskáren R 1898 S ,7% služby VT R 1008 S ,8% software R 323 S ,7% papír R 326 S ,0% opravy HW, kopírek a ost. zařízení R 296 S ,3% správcování - SW služby R 117 S 94 80,3% bezpečnostní prvky R 173 S ,1% správce DTMK, rozvoj DMK a GIS R 282 S ,5% ostatní ( spotřeba, telefony, atd.) R 410 S ,2% 9

10 software R 3917 S ,0% nákup HW R 631 S ,0% nákup PC R 50 S ,0% ostatní, optická trasa R 1471 S ,9% bezpečnostní prvky R 667 S ,9% správce DTMK, rozvoj DMK a GIS R 450 S ,8% nákup tiskáren R 160 S ,4% Kapitola 17 odbor sociální péče ,9% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,9% : dávky sociální péče příspěvek na živobytí R S ,2% doplatek na bydlení R 4800 S ,1% mimořádná okamžitá pomoc R 1100 S ,7% ostatní dávky sociální pomoci R S ,7% přísp. na péči o osobu blízkou R 200 S ,0% jednor.př.na opatř. zvl. pomůcek R 3000 S ,7% přísp. na zvýšené životní náklady R 652 S ,7% př. na krmivo pro vodícího psa R 68 S 67 98,5% př.na úhradu bezbariér. bytu a garáže R 884 S ,5% př. na úpravu bytu R 632 S ,9% přísp. na mot. vozidla R 3600 S ,9% přísp. na provoz mot. vozidla R S ,4% přísp. na indiv. dopravu R 600 S ,2% příspěvek na péči R S ,5% sociální hospitalizace R 120 S 42 35,0% poštovné R 700 S ,6% vratky dávek soc. péče R 100 S 44 44,0% 10

11 Kapitola 18 oddělení komunikace s veřejností ,0% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,0% cestovní ruch R 3166 S ,8% Kultura pro Kladno s.r.o. R S ,1% Městská knihovna R 8300 S ,0% Zámek R 3 S 3 100,0% všeobecná kultura R 768 S ,9% tisk, rozvoj lidských zdrojů R 3429 S ,1% vlastní fondy hosp. činnosti R 2420 S ,7% Kapitola 19 personální agendy ,2% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,2% mzdy, odvody z mezd ,5% z toho: - správa MMK R S ,4% - Městská policie R S ,8% - Zastupitelstvo města R 7825 S ,3% - sociální fond R 3370 S ,5% - ostatní (CO, odvody - ZPS,volby) R 181 S 57 31,5% činnost místní správy ,4% z toho: - služby pošt R 4800 S ,9% - školení a vzdělávání R 1648 S ,9% - služební cesty a cestovné R 630 S ,9% - tisk a časopisy R 350 S ,4% - ostatní ( ost. náhrady, poškození R 8 S 0 0,0% os. věci, atd.) Centrum drogové prevence ,0% ochrana obyvatelstva ,6% požární ochrana ,4% 11

12 Kapitola 20 sociální fond ,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,4% stravenky R 2250 S ,5% klub důchodců R 30 S ,0% příspěvek na pojištění R 1127 S ,4% ošatné ( zastupitelé, místní správa) R 170 S ,0% preventivní lék. péče R 140 S ,3% Výdaje celkem ,5% ,9% Výdaje celkem ,7% Rozpočet příjmů byl v roce 2007 splněn na 95.6%, výdaje byly čerpány na 89.7%. Převaha příjmů nad výdaji činí v hodnoceném období tis. Kč. 12