Rozpoèet mésta VainCOorf

Transkript

1 6D*, Rozpoèet mésta VainCOorf na rok Z0l0 l) Piíimv - Vúdaie - Financovóní 2l príjmy Vyidaje Rozdíl R oz p o Òe t e^?o* f u: n ; r,o ".-ffi 2ú Kó KÒ finanóními prostiedky? Àin,liy.n rut. Schvéleno zastupitetstvem mésta usn. 24/201 0/1 t "r1,: 5.". _ b " u d e k ryt Schvéteno zastupitetstvem mésta usn. 24/2010/2 3) HospodéÍskà èinnos 5,::3. a.s. - spréva bytú, nebyt.prostor, vynosy CENTRUM ruàtlaov ooo KÓ uospojarsri vyisredek " 3;3 S33 ff Méstské poficie _ pr ' ult centréfní Vfnosy ochrany Néklady KÒ Hospojarsr! vyisredek Schvéleno zastupitelstvem mésta usn. 24/2010/4, 24/201 4) Sociótní fond Piíjmy Vfdaje Statut sociélního fondu na rok Schvàleno zastupitelstvem mésta usn. 24/201 0/6 ''ut ot,[ 0/s KÒ KÒ {..' tng.josef poléóek starosta mèsta j - t I l v

2 Polo2ka ^4 4 tzt I ' t1 1361t2 1361t t t / / t PRIJMY DaÈové pirjmy DaÈ z piíjmu fyzickfch osob DaÒ z piíjmu ze zévislé Òinnosti Dari z piíjmu FO z podnikàní Dari z piíjmu FO - kap. vfnosy Dai z piíjmú próvnickfch osob Daò z piíjmu pràvnicklich osob Dari z piíjmu prév. osob - obce Danè ze zbo2í a sluzeb Dari z piidane hodnoty Dané a poplatky z vybranlich èinností a sluzeb Poplatek za zneói5téní ovzdusí, ulození odpadù Místní poplatek za likvidaci komunélního odpadu Místní poplatek ze psù Místní poplatek za uzívàní veiejneho prostranství Místní poplatek za provozovan! VHp Odvod vftèzku zprovozovàní VHp ijmy za zkouéky z odborné Ostatní zpùsobilosti odvody - za vydàvàní o iidiòske opràvnèni rybéiskfch lístkú Sprévni poplatek - Czech point - ovéiené vyistupy z ls Spràvní poplatek - agenda dopravy Sprévní poplatek - obòanské prúkazy, pasy, iidiòske prùkazy Spràvní poplatek - matrika, evidence Sprévní poplatek - Zivotní prostiedí SprévnÍ poplatek - VHp Spràvní poplatek - Zivnostenskli úiad Sprévni poplatek - stavební úiad Sprévni poplatek - ostatní Majetkové dané Dan z nemovitosti, Daúové piúmy celkem Nedafiové pèúmy 211 Piíjmy z vlastní óinnosti 2111t434 Hlas severu 2111t702,712 Ostatní sluzby - PeÒovatelsklT dùm, Azylovf dùm 2111t3634 Teplo sprévci 2111t3725 OstatnÍ naklédéní s odpadem 2111t4 Ostatní sluzby - kopírka 2111 SluZby - pron.nemovitostí - hasiòské zbrojnice 2111 Piíjmy z vlastní óinnosti nespecifikované 4A A^t^ z I tzt,j,o t t t t t2,8 ^ Drobnf prodej zbozi OstatnÍ piíjmy (vécne biemeno aj.) Odvody piebytkù organizací s piímfm vztahem Odvody piíspévkovlich organ izací Piíjmy z pronéjmu majetku Pronéjem pozemkù Pronàjem nemovitostí /dle smluv/ Piíjmy z úrokù a realizace fin.majetku Urokyzúótùapùjóek Dividendy, podíly na zisku, kurzovf zisk Piijaté sankóní ptatby Pokuty - Mèstské policie, Pokuty - Stavebni úiao Pokuty - odbor Zivotního prostiedí Pokuty - Obecnyi Zivnostenskf úiad Pokuty - piestupky z dopravy I Qlu,,

3 69w, 2210t10 Pokuty - odbor sprévních agend 2210t33 Pokuty - piestupkové komise 231 Piíjmy z prodeje kràtkdob.a drobného drouhodob.majetku 2310 Prodej majetku - drobnli inventéi 232 Ostatní nedaiové pftjmy 2324t2 Néklady iízení - agenda dopravy 2324t33 Néklady iízení - piestupkové komise 2324 Nàklady iízeníostatní 2329 OstatnÍ nedariové pfr1my jinde nezaiazené 2329t467 Splétka pújóky - TSmV s.r.o. 2329t2328 Ostatn i nedariové pnjmy 24 Piijaté splétky pùjcenfch prostiedkù 2412,2420,2460 Splétky pújóek NedaÉové piíjmy celkem Kapitàlové piíjmy fi,jty z prodeje dtouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemkú Prodej nemovitostí Prodej hmotného investiòního majetku Kapitétové piíjmy cetkem Dotace Neinvestièní dotace od veiejnfch rozpoétù ústíední úrovnè Neinvestióní dotace z VpS SR NeinvestiÒnídotace ze SR souhrnnf vztah NeinvestiÒnídotace ze SR - sociàlní dévkv Ostatní neinvestiónídotace ze SR Neinvestiónídotace - veiejné pràce, Uiad préce Neinvestióní dotace od veíejnlich rozpoètù územní úrovné NeinvestiÒní piijaté dotace od obcí _ veiejnoprévnísmlouvy NeinvestiÒní dotace z KU prí.tmy celkem Financovéní Splétky investiòních úvérù mèsta Zmèna stavu bankovních úòtú FINANCOVANi Dotace celkem o2A0o l oO A

4 r. eèzné vyon;e VYDAJE Odvétv Ori. 21 PRAMYSL, STAVEBNircTV, OBCHOD E SWZEV 430 MtS (piíspévek na mzdy, energie) 22 DOPRAVA BESIP hiistè 23 VADN HOSPODARSTVí 482 PD - dom piípojky spraèkové kanarizace (v trase budovanlich kanalizace stok) a vodovody _ posudky, prùzkumy,vr,rozbory oprava otevieného koryta-kiizov.tr,r r èuete-sv. cecha, pod 4850 Progr.a vfkon stréní TBD',y3:i!ék' _ trvatf prouo, obnova drenàzí ói.ténísoustavy na piítoku Ma5íiéku Vodní toky, rybníky - posudky,népravné opatiení Dovoz vody Drobné vodnitoky Vodnídíta ,32 VZDÉtAvÀui ' Jt/ Dopravn í obsluznost CeloploSne opravy komunikací BèZné a celoploèné opravy chodníkú BèZné údèba komunikací, óistèní Opravy a obnova dopravního znaèení KontrolnÍprohlídky mostù a lévek Mèstskf informaòní systém Udzba autobusovlich Òekéren 9!fy zébradtí podét Mandavy a komunikací - dopravní r rà y,^o -.r9fb", opravy, revize v5echny MS Íl.l yorzoa, opravy vsechny Skoty SJ jídelny opravy a údrhby Skola Varnsdorf Seifertova _ piíspèvek na provoz Skola Varnsdorf S^eifertou" _ pfirbeuek na Skola Varnsdorf, po5tovni- pfispevek na provoz Mateiskà Skota Varnsdorf, postovni_ bfirieu"k na Skota Varnsdorf, Nàrodní_ piísjlver na provoz Mateiskà Èkola Varns!o{!aloOni_ prispèver na Skota Varnsgo{, f G. M _ ófis-pevex na provoz kota Varnsq"{, I G. M _ brirpju"x na Mateiskà Skota Varnsdorf, Nezvatouà _ piàpevek na provoz Skola Varnsdorf, Nezvalou. _ prirpevek na Skola Varnsdorf, KiiZíkou" _ piilpeuek na provoz Skola Varnsdorf, KiiZíkou, _ pri.fieuek na èkola Varnsdorf, prazska _ pfispeuek na provoz Èkola Varnsdorf, prazska _ pfis-pevek na Zàkladní èkola Varnsdorf, Bratisl"u.f.a pflpèvek na provoz Zékladní èkola Varnsdorf, Bratistavskà _ Zékladní bfispevef na Èkola Varnsdorf, Edisonouu _ pírfevek na ptovoz Zàkladní Skola Varnsdorf Edisonou" _ pririovek na Zàkladní Skola Varnsdorf, Némésti _ pfispevek na provoz Zékladní Skola Varnsdorf, Némèsti _'pfispwer( na l tî\t, \0?,t'rg

5 KTJLTIJRA, Zàkladní Skola Varnsdorf, Seifertova _ piíspévek Zàkladní na provoz Skola VarnsOorf, SeitertovJ _ prispevek Interaktivní na zakrad.ní..kora Varnsoorr, xartova - piíspèvek lnteraktivní zékradní na provoz skora VarnsJorr, k"rro* - Skolnf jídetna Vals!o{, brr.beu"* nj oopiry eoisonova _ piíspèvek na provoz :Í"l"ijÍdetna urt:qo{, Edisonova _ Skolníjídelna irispever na Varnsdorf, Néméstí _ piispevef Skotnijídetna na provoz Varlsd.of, Némèstí _ piispevex Dùm na détía mtédeze (piísp. org. oo isì.zolol Ostatnískolství cirkve, sdélovaci PRIITREDKY IPOZ - sbor pro obóanské =aruziiojl' Objekt Òp 512 (opravy, energie) Ostatní kultura _ vedení kronikv' Hlas severu 504 Méstské knihovna, piísp.org. _ piíspèvek na provoz Mèstské knihovna, piísp.org._ piíspèvek na Mèstské knihovna, piísp.org. _ úòetovf pfispevl[ na akce 505 Mèstske!iva!lo, piísp.org _ piíspévek na provoz Mèstské divadto piísp.or! - piíspèvek.;'ojú; Méstské divadro, piísp.ort. - úóer.piispèvek na méstské akce 429 Drobne sakrélnístavby _ opravy 707 Piíspèvek na NadaÒnífonO Hràdek 707 Piíspèvek na provoz Kino panorama a ttr'"qíffiy11;.,: zarmovact,wosr obnova nétéru stiechy, vfména dveiívóetnè okolniho oprava prosklení venkovních hl. omitek vchod, vstup, oprava piístupovéno ónoonit kanatizace, r, oprava revize, opravy a údèba ZimnistaOll5t'ove oprava sprch a soc zaiízení, opravy stiechy strojovny, oprava rù' o p ra a revize va a Ú drzb a a reé Fotba ú tovy lotlpi Jeso VyÒistèní umèreho trévniku, doprnèní granurétu, sektoru, úprava prostorú revize, opravy divéckého a údrzbareéll i!"t"ri:l: - nàktady provozu _ energie sportovisté - néktady provozu (Regial 428 a.s.) 7072 ff:1'!,ff:[?,il:";:ffi:i; :[:if.',a (Resia a s ) Gelkem 35 ZDRAVOTNICTV 451 Nemocnice Varnsdorf, piísp. org _ piíspèvek Nemocnice na Varnsdorf, prisp. ori. _ 452 iirrrj.irlrpomoc Ambulatní pohotovostí oéòe 36 BYDLENí, KOMUNALNI SLUZBY, (JZEMN: ' -.::"'."' ROZVOJ 4387 Ntótzrarl,, Néklady mx^.^ -, - "vé mésta _ ekonomicke sluzby +ró Nàklady mèsta _ pohiebnictví 1ltJ I?Í1"9v mésta - veterinérní úkony, toutavé zvíiata, Néklady mèsta - úroky z úvéru 508 Budovy v majetku mèsta (stiernice, DDM, pohéd ka, Aayrov,fdùm, a1.) tt

6 srerttí twoc, t provozní néklady B.udovy MéU (údzba, revize, opravy) MCKV Òp bèzné údrlba, opr*y 5098 Objekty potiktinik _ vodoinstatace, opravy Gelkem Teplo - byty Uzemníplànovéní Néklady prodeje nemovitostí Provoz veiejného WC Hibitovní kaple, objekty obóanske vybavenosti _ opravy, Odborne údèba posudky, sluzby, demolice Ubytovna TGM - oprav a údéba Veiejné osvèflení - elektiina Veiejné osvéilení - údr2ba, op..ravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Havarijní stavy veiejnéhosvèfleni vymiày rozvadéóú vò. pd 37 och RANA z'r?!{:l#ozep RosrREDí 4891 Monitoring podzemních vod 487 Sbér a svóz nebezpeónfch odpadù 487 VyuZívàníkomunéiních odpad,ú 486 lseparacel Ostatní naktédénís odpady teeràe iruaokyl 487 Sbèr a svoz komunélních ódpadù 487 Sbér a svoz ostatních odpadù 41-4g SOCIALNí DAVKY A PODPORY 701 Ktub dúchodcù _ pohédka 702 peòovatelské sluzbv 703 Dévky hmotné nou.", piíspèvek na peòia dévky pro uz zdrav postizené Dàvky hmotné nouze, dévky pro zdrav. postizené vz1323s piíspévek na peòi 710 Sociàlnipomoc Azytové ubytovna pro :,,:" matky s détmi _ Ortické t tz. Centrum sociélních sluzeb a ubytovna 4361 prevence kriminalitv 52 CIV-ILNí PRIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva _ CO 53 BEZPEÒNOST A VEREJNY PORADEK 436 Méstské poticie 55 POLÀNU OCHRAN A INTEGROVANY ZACHRANN7 435 SVSTEM JSDH pozérní ochrana s s t:ilfj: uzemni samosprava f:ly!, A polrrtckésrraruy Óinnost místní sprévy - osobni néklady zamèstnancú urnnost mistní sprévy _ provozní néklady úiadu Cinnost místní sprévy - Informaòní systóm Cinnost místní sprévy - autoprovoz , I WNt

7 Veiejnà stuzba Provozní néklady MCKV Propagace (v rémci projektu) Propagace (mimo projekt) Sociélnífond Ólenské piíspèvky mèsta 3000, Og FINANCNí OPERACE Poplatky bankém Dari z piíjmù prévnickàch osob - mèsto Varnsdorf Dari z piidané hodnoty - mèsto Varnsdorf a+ ostatníólruruosn FinanÒní vypoiédéní Rezervní fond Finanóní vypoiàdàní (odstupne uvolnéní) Grantovi program Piíspévek na akci Tour de Feminin BÉZNE vyonie celkem il. KAPtrAlovÉ vyonlr 22 DOPRAVA 708 Vlstavba autobusovlch óekéren Rekonstrukce lévky pro pèsív ul.lidické vóetnè pd PD - most ul. Moravskà PD k SP - prostranstvívé2iòka - piechod z roku s vodni HOSPODA,RSTv 482 Deèt'ové kanalizace ut. plzeriské - pozastévka 484 PD rekonstrukce koryta vodoteòe "Zajeóí potok" - piechod z roku Vodní toky, rybníky - pd s1,32 vzdétavaaí MS okna faséda zateplení 14 MS - pd bezbarierovi vstup 2 ZS okna piechod z roku 2009, rekonstrukce stiechy 4 ZS rekonstrukce ZTI,elektro 1-3 Np 4 ZS rekonstrukce autor dozor, úprava rozpoótu 5 ZS PD kompletnírekonstrukce 6 IZS oprava stiechy 4001 PD rekonstrukce SJ Nàméstí?l? KTJLTTJRA, Skola Varnsdorf, T. G. M - piíspèvek na investice zàkladní Skola Varnsdorf, Edisonova - piíspévek na investice Interaktivni zàkladní skola Varnsdorf, Karlova - piíspèvek na investice cirxve, sdélovací pnosrneoxv î InvestiÒní piíspévek Kino panorama - digitalizace kina Hràdek - real projekt, zabezp. pràce, realizace dle dot.vúzev B s ((^t+\ 4t l

8 @uu 34 rércwchovna A ZAJMIVA éinnost BYDLENí, sportovní hala - il.etapa rekonstrukce rozvodú vody ubytovna sp. hary Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor KOMUNÀLN SLWY, rlzefrtrní RozvoJ MéU budova TGM - rekonstrukce kancetaií, pozastévka stiecha MéU budova NémèstÍ470 - rekonstrukce soc.zaiízení, elekroinstalace MCKV óp instatace miízí Objekt Nemocnice - kanalizace Nàkup pozemkù Park Nàrodní- dètské hiiétè pro nejmen5í, laviòky,oplocení Hibitovní kapte - úprava piijezdu, parkovistè Divadlo - piístavba hygienicklich zaiízení PD inzenlrské sítè lokatita ul. Hradní_ piechod z roku 2009 PD inzenfrské síté rokarita ur. E.Tharmanna - piechod z roku 2009 Rozvojové projekty dle dotaòních vvzev Bytove domy - viména oken Ubytovna TGM - oplocení,vyisadba zelenè Roz5íiení veiejnéhosvéflení - Jànosíkova - piechod z roku 2009 Rekonstrukce veiejnéhosvèilení - ul.generéla Svobody PD rekonstrukce veiejnéhosvèflení _ ul. po5tovni pd PD ke SP plynofikace Lesní Déóínské, vécné biemena PD ke SP - horkovod a OpS Mariànskà, Seifertova Horkovodní piipojka MS a OC NArodní_ il. Etapa Horkovodní piípojka ABX - pozastàvka PiemÍstèní komunikaòního uzlu CZT (objekt bfvale vfm.stanice Zàpadní) 61 sratni Moc, sratni sprava, úzerwui samosprava politickésrrarvy 438 Òinnost místníspràvy _ investiòní vldaje 64 àstatníéiwwosz InvestiÒnífond Gelkem KAPITALOVE VYOAIE CELKEM VYDAJE CELKEM {l10