Návrh rozpočtu Pol. Par. Příjmy Popis

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 200 dle předpokladu 1121 Daň z příjmů právnických osob 2000 dle předpokladu 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 313 dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) 1211 Daň z přídané hodnoty 4700 dle předpokladu 1511 Daň z nemovitostí 530 dle předpokladu 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 490 předpoklad podle počtu obyvatel 1341 Poplatek ze psů 20 předpoklad podle počtu přihlášených psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 dle předpokladu 1344 Poplatek ze vstupného 20 dle předpokladu 1361 Správní poplatky 27 např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 2420 Splátky půjček od spolků 159 dle smluv o půjčce s MAS 4112 Globální dotace 214 stanoveno dle pokynů KÚ 1032 Lesní hospodářství 1594 dle lesního hospodáře 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 60 dle předpokladu (za průzkum území od MND) 2310 Pitná voda 835 vodné - dle předpokladu 2321 Kanalizace 530 za stočné - dle předpokladu,napojení na kanalizaci 2341 Pronájem rybníka 30 dle nájemní smlouvy 3341 Kabelová televize org dle předpokladu - za poplatky a reklamu 3341 Obecní rozhlas 1 za hlášení 3613 Pronájem tělocvičny org dle předpokladu 3613 Pronájem ambulance org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem masáže 0 zatím není nikdo v podnájmu 3613 Pronájem obchodu a pohostinství org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hosp.budovy školy org zatím není nikdo v podnájmu 3613 Pronájem víceúčelové budovy org dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hasičské zbrojnice org dle předpokladu

2 3613 Pronájem kadeřnictví org dle nájemní smlouvy 3632 Pronájem hrobových míst 50 dle předpokladu 3639 Pronájem pozemků 20 dle předpokladu 3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované 160 především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé 12 dle předpokladu 3725 Příjmy - třídění odpadů 110 dle předpokladu 3745 Dary na údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce 4 dle předpokladu 4351 DPS 395 nájemné DPS 6171 Ostatní příjmy OÚ 1 kopírování, prodej triček, známek 6310 Příjmy z úroků 10 dle předpokladu 8115 Zapojení zůstatku z minulých let 950 dle předpokladu Příjmy celkem Na investice zbývá 647 tis.kč

3 Pol. Par. Výdaje vize rozpočtu Popis v tis. Kč na r Plošná deratizace 18 dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství 490 dle lesního hospodáře 1036 Správa lesa 130 odborný lesní hospodář 1037 Lesní protipožární hlídky 3 dle předpokladu 2212 Silnice a místní komunikace 200 běžná a zimní údržba 170 tis., opravy 30 tis Chodníky a ostatní záležitosti komunikací 210 zimní údržba 15 tis., opravy 15 tis, chodník "Háj" , Provoz veřejné silniční dopravy 90 dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obslužnosti 82 tis Náklady na pitnou vodu - vodovod 1177 voda 800 tis., mzda vodohospodář 27 tis., rozbory 50 tis., el. 50 tis., úrok a popl. z úvěru 15 tis., opravy, materiál a údržba 100 tis., požár.zabezp.5 tis. 40 tis. projekty a služby, vodovodní přípojky (p.sejrek) 80 tis.., 2321 Náklady na kanalizaci obce 900 el. 20 tis, rozbory 45 tis., oprava kanalizace pod Pagáčovým 85tis. (r.2012) opravy po kamerování 100 tis., opravy a údržba 50 tis,, PD a služby 600 tis, 2333 Suché poldry 20 údržba a odbahnění, nájem pozemků pod poldry 2341 Rybník 65 plat hrázný 8 tis., údržba 2 tis., 25tis. Odbahnění, 30 tis. oprava okamenování 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údržba budovy 820 dotace 800 tis.,údržba budovy 20 tis., 3113 Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ 1550 úroky z úvěru 620 tis., Študent - technický dozor stavba (za r. 2012) 100 tis el. Energie při sanačních pracích 108tis (proplaceno pojišťovnou, z roku 2012) vícenáklady "Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ", 720 tis Příspěvky na KDO 150 dotace 3314 Náklady na činnost knihovny 40 plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas. 20 tis Obecní kronika 8 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 3 tis Náklady na provoz KT org poplatky 265 tis., el. 5 tis, opr. a údržba 90 tis., videozáznamy 30 tis Náklady na provoz rozhlasu 10 opravy a údržba 10 tis Náklady spojené s vydáváním obecních novin 100 plat roznáška 3 tis., tisk novin 97 tis Mezinárodní spolupráce-east Bernard, Makov 60 setkání představitelů - občerstvení, doprava, návštěva East Bernard 3399 Sbor pro občanské záležitosti, kultura 140 dary k medaili, příspěvky na plesy, apod. 30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 110 tis Náklady spojené s provozem sokolovny 135 plat správce 10 tis., plyn 70 tis., el. 20 tis., opravy a údržba, nový bojler 35 tis Náklady spojené s provozem ambulance org plyn 10 tis., el. 5 tis., opravy a údržba 5 tis Příspěvky TJ 150 dotace tis Příspěvky spolkům a občanských sdružením 80 dotace - chovatelé, myslivci, zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis 3613 Náklady na obchod a pohostinství org opravy a údržba 20 tis 3613 Náklady na hosp.budovu školy org plyn 10 tis.

4 3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org úroky a popl. z úvěru 7 tis, opravy a údržba, nový kotel 40 tis Náklady na spol.místnost hasičárnu org vybavení 5 tis., el. 6 tis., plyn 30 tis., mzda správce 3 tis. opravy a údržba 10 tis Náklady spojené s veřejným osvětlením 200 el. energie 150 tis., opravy a udržování 50 tis Náklady spojené s údržbou hřbitova 20 plat správce 5 tis., el. 5 tis., opravy a údržba 10 tis., 3635 Změna územního plánu 30 změna územního plánu 3636 Územní rozvoj 5 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 3639 Obecné výdaje obce 748 materiál 100 tis, el. dílna 3 tis., cestovné 5 tis.,brigádníci 20 tis.,phm 25tis., 3721 Nebezpečný odpad 70 dle předpokladu 3722 Komunální odpad 700 odvoz komunálního odpadu údržba a opravy obecního majetku 100 tis, přehrážky 100 tis., sypač 30 tis. prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 20 tis., pronájem pozemků 5 tis., architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis., MAS 60 tis., dětské hřiště pro školu 200tis Sběrný dvůr 66 pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 30 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 3725 Tříděný odpad 110 odvoz tříděného odpadu 90 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis Vzhled obce a veřejná zeleň 140 materiál, služby, údržba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis., PD "Zelená obec" 20 tis. výsadba stromů 20 tis. (konec roku 2012) 4351 DPS 251 plyn 75 tis., el. 105 tis., tel. 1 tis., opravy a údržba 20 tis., Dotek 50 tis Příspěvek na klub důchodců 20 dotace 5212 Rezerva na krizové situace 1 dle krizového zákona č. 118/2001 Sb Bezpečnost a veřejný pořádek 35 činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy 5512 SDH 130 dotace a vybavení 40 tis., dotace 90 tis.(hasičské vybavení) 6112 Místní zastupitelstvo 1016 platy ZO 670 tis., SP 150 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis Činnost místní správy 2215 mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 15 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 15 tis., el. 65 tis, tel. 65 tis., škol. 20 tis., cestovné 50 tis., pohoštění 30 tis., progr.vybavení 40, tvorba a čerp.sf 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., opravy a údržba OÚ 30 tis., nákup ostatních služeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis Platba daně z příjmů PO obce a DPH 500 daň z příjmů obce dle skutečnosti 313 tis.dle výpočtu začátek r vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) 6402 Vrácení části dotace - volby 1 vratka dotace 803, Splátky úvěrů a půjček 2368 "vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova 390 tis., "školka" tis. Výdaje celkem 15713

5