Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové tis.

Transkript

1 Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 9/2008 z jednání ZM ze dne Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky (žádost o slevu. 10 stavební 200 občanské průkazy.. 50 rybářské a lovecké lístky 132 správní činnosti 550 VHP. 900 tombola 10 cestovní pasy 800 živnosti. 600 doprava 150 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel evidence řidič. průkazů 550 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík 5 ověřený výstup katastr 5 kopírování ze spisů 10 povolení splátek Poplatky za znečišťování životního prostředí odvod za odnětí ZP poplatek za komunální odpad Místní poplatky psi lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné ubytovací kapacita vjezd do vybraných částí VHP Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozu loterií Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700 daňové tis.

2 - 2 - Třída 2 - Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti 750,- ( služby na hřbitově. 720,- rozhlasové relace. 30,-) odpady ,- - příjmy z pronájmu ,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) - nájem ze hřbitova. 70,- - úroky a dividendy ,5 - nekapitálové příspěvky a náhrady. 1400,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva). 600,- - příjmy z prodeje zboží. 100,- - příjmy z dobývacího prostoru. 150,- - strategický plán ( Udržitelný rozvoj města Poděbrad) 875,3 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 20,- - sankční platby ,- - projekt Zdravé lázně vklady účastníků 84,6 nedaňové ,4 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků ,- - prodej nemovitostí 4 800,- kapitálové ,- tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah ,2 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy ,- za přestupkovou agendu. 50,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) ,- - dotace- sociálně právní ochrana dětí ,7 - navýšení příspěvku na výkon státní správy sociální služby. 756,7 - OLH.. 329,- - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk.. 400,- - Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 100,- - Bezpečněji na osvětlených přechodech pro chodce 400,- - sbor dobrovolných hasičů 2,5 - dar hejtmana na Korunovační slavnost krále Jiřího.. 100,- - likvidace křídlatky a bolševníku. 10,9 - výsadba dřevin ve volné krajině. 64,9 - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 45,- - Zdravé lázně. 284,- - záloha na volby ( 1/3 Senátu, kraj). 451,4 - divadlo nátěry oken. 55,- - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin. 9,6 - pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) ,- - hasiči výzbroj a výstroj 45,- - Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti od KÚ 32,3 - hasiči PHM. 0,4 - hasiči neinvestiční výdaje.. 16,-

3 dofinancování investičních akcí rozpočtu roku 2008 z FRR ,- - Převody z fondu rezerv a rozvoje z roku nové ,4 a to: ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4 Personální audit. 250,- Státní dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 Státní dotace reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 Nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek ,- Zřízení VŠ ,- Opravy silnic po pokládce kanalizace a vodovodů ,- Zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa.. 650,- Ulice Labská ( Labská 94 ulice Na Kopečku ) ,- Nadjezd K zjišťovací řízení. 300,- Rok Poděbrad 400,- Voda a kanál v příměstských částech 4 350,- Voda a kanál zádržné ,- Zimní stadion projektová dokumentace dle smlouvy o dílo. 50,- 1112/III a 1246/III technické zhodnocení.. 70,- Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170,- Veřejné osvětlení ulice Hellichova ( pokládka kabelů ).. 200,- Projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna ) ,- Úprava vstupu kuželny ulice Labská.. 100,- Kuželník ulice Labská veřejné WC. 300,- Projekt tělocvičny ZŠ TGM.. 360,- Dotace monitoring podzemních vod v Pátku. 130,- Dotace sbor dobrovolných hasičů věcné pomůcky.. 5,- - školení. 2,4 Provoz přívozu.. 100,- Chodník v Kluku ( oprava z důvodu uzavírky mostu) 350,- Silnice V. Zboží, Kluk po kanalizaci a vodovodu ,- Cyklostezky ( Vala, Říční, Fugnerova, Jiráskova) ,- PD Ostende 5 000,- Rekonstrukce chodníku podél silnice II/ ,- Výkup pozemků (pí Rychterová) ,- Vnitroměstská cyklotrasa ,9 Pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) ,- Územně analytické podklady. 900,- Posílení oddílu dopravy na opravy chodníků 1 500,- Navýšení fin. prostředků na veřejnou zeleň 4 110,- Zhotovení a instalace sochy TGM a instalace sochy Adam a Eva 1 700,- Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) ,- Oprava ulice Bílkova- od mostu ke hřbitovu chodník+stezka 8 500,- MŠ Proftova ,- - odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s ,8 dotace ,8 tis. CELKEM PŘÍJMY ,2 tis Kč

4 - 4 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 500,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) - dotace : OLH 329,- likvidace křídlatky a bolševníku. 21,8 výsadba dřevin ve volné krajině. 129,8 mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 150,- výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 9, ,2 tis. Oddíl 22 Doprava Opravy komunikací po zimním období ,-F - Rekonstrukce a opravy komunikací projekty (rozvoj) ,- - Projektová příprava (komunikace, veř. osvětlení, zprůjezdnění Družstevní ulice, sjezd z obchvatu silnice I/38 za tratí ve V.Zboží a dalších projektů 1 500,-B - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků ,-F - Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace ,-F - záměr bezbariérovosti dílčí etapy ( spoluúčast města) ,-B úsek A přechody na trase ul. nám.tgm ( západ.)150,- úsek B ulice Na Valech Tyršova 200,- úsek C ulice Jiráskova Na Skupici 200,- úsek D ulicepalachova, Školní, Studentská 150,- úsek E ulice Jeronýmova nám. T.G.M. 75,- úsek G speciální ZŠ Bažantnice Moučná 200,- úsek H ulice Dr. Horákové 120,- - bezpečnostní osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce 500,-F - zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa 650,-B - ulice Labská - /Labská 94 ulice Na Kopečku/ ,-B - nadjezd K zjišťovací řízení 300,-B - chodník z Kluku ( rekonstrukce mostu).. 350,-F - Hellichova ulice vypořádání se společností Louda Group 620,-H - Paroubkova ulice rozšíření, oprava schodů a povrchu ,-F - rekonstrukce chodníku podél silnice II/ ,- - bezpečněji na osvětlených přechodech. 400,- - vnitoměstská cyklotrasa ,9 - posílení oddílu dopravy o opravy chodníků ,- - opravy silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) 7 200,- - oprava chodníku- stezky Bílkova 6 000,-

5 Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací ,-F - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání.. 500,-F - opravy poškozených chodníků včetně materiálu.. 500,-F - značení cyklotras příspěvek svazku obcí Cidlina 45,-B - dotace: pravobřežní labská cyklotrasa č. 24 (údržba) ,- B - podíl města- pravobřežní labská cyklotrasa ,- B 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ,- ( 140 Kč na obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- F a zpomalovací prahy - dopravní informační systém.. 500,-B / pasport komunikací a mostků mostní prohlídky) 100, provoz přívozu. 150,-F ,9 tis. Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 87,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- - minerální vrt BJ 22 dokončení ,- / rozvody minerální vody z vrtu BJ 22/ - nový minerální vrt u Libuše ,- - voda a kanál- zádržné ,- - vodovod v příměstských částech , Kanalizace a vodovody v příměstských částech - vlastní zdroje města. 100,- - kanalizace v příměstských částech ,- - manitoring podzemních vod v Pátku. 130, tis.

6 Oddíl 31 Věda a vzdělávání MŠ provoz 4 134,- - stavební opravy ,- - MŠ Proftova , Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovná péče ( středisko výchovné péče) 20, ZŠ TGM provoz 5 008,- - projekt tělocvičny. 360,- ZŠ Vala provoz , tis. Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz ,- - projektová dokumentace celkové rekonstrukce 600,- - výměna oken, oprava podlah a soc. zařízení 1 380, OOV 32,- - maketa sochy Krále Jiřího. 150, SPOZ 68,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) - Rok Poděbrad ,- - Pamětní stříbrné medaile. 360,- - dar pro řimskokatolickou farnost 18,- 3322,3326 Kulturní památky - údržba 410,- / restaurování sv. Václava 240 tis, ostatní+ sanace hřbitovní kaple/ - socha TGM + instalace sochy Adam a Eva ,- - dotace: divadlo nátěry oken.. 55,- - divadlo nátěry oken 120, KIC s.r.o ,- - propagace + korunovační slavnost krále Jiřího , min. film o Poděbradech 100, tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3421, 3429 příspěvek 2 090,- - projektová dokumentace Sportovní areál Ostende 6 000,- - veřejná sportoviště 500, ročník Závodu míru Juniorů. 50,- - příspěvek fotbalistům Bohemia Pdy (mimo grant) 200,- - peněžitý dar Český svaz ochránců přírody. 50, zimní stadion projektová dokumentace využití 50,- - oprava a úprava chlazení ve strojovně , tis.

7 - 7 - Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 80,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis, atd.) 3544 dotace : Zdravé lázně. 430,- vklady účastníků. 84, očkování proti žloutence 200,- 794,6 tis. Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 oprava a údržba bytového fondu 4 095,8 H / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ - č.p. 1112/III a 1246/III technické zhodnocení 70,- B 3613 správa a údržba majetku 350,-H - plynofikace domu 26/VI v Polabci 170,-B - úprava vstupu kuželny Labská. 100,-B - Kuželník ul. Labská veřejné WC.. 300,-B - Pentagon úprava prostor pro spolky a zájmová sdružení.. 250,- - vybavení nábytkem 150, územní plánování, studie, konzultace 100,-B - ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4B - územně analytické podklady 900, ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,-H ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 500,-B - příprava žádostí o dotace /kolky, výpisy, kopírování../ 150,-B - výkupy pozemků 3 800,-H - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,-B - úhrada daně z převodu nemovitostí 350,2 - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,-B - příspěvek RRA 27,-B - příspěvek sdružení lázeňských míst 14,-B - příspěvek sdružení Zdravá města 20,-B - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,-H / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 8 300,- / částka tis. je odboru dopravy na údržbu města tis,, čistotu města tis. a veřejné osvětlení tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- - pronájem pozemků ( pí Bartůňková).. 15,7 H - pronájem pozemků ( PMS- jezero-ing. Liska). 20,- H - strategický plán (dotace) 875,3 B

8 provoz psího útulku 550,- Šk vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku 165,- Šk - obecní mrtví 100,- soc - Požární zbojnice, MŠ a další objekty napojení na vodu a kanalizaci vnitřní části přípojek ,- B - Bezbariérové město Zdravotní středisko přístupné všem 2 038,-,B / Jubilejní dům vestavba výtahu, bezbariérové WC. - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna) 300,-B - projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna) 1 250,-B - zřízení VŠ ,- - Strategický plán města Poděbrady 100,-B - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk. 900,- - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut... 20, nákup domu v ulici Kunštátská 4 600,-H / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ 3631 veřejné osvětlení ulice Hellichova. 200,-B - Poděbradská 286 tis, křižovatka Hakenova a Tyršova 59 tis, průchod u Skláren 98 tis.. 443,- - veřejné osvětlení ul. Dvořákova, náměstí TGM 815,-B - veřejné osvětlení Bílkova ( od mostu ke hřbitovu) , ,4 tis. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 636,- /dokončení rekonstrukce ul. Na Chmelnici, rekonstrukce ul. Chelčického, výsadba stromů na ul. Pátecká, doplnění výsadby v ul. Studentská, doplnění výsadby na hřbitově v Kluku, zdravotní a prosvětlovací řez v ulicích Dr. Horákové, TGM, Na Obci, v Budovcově, Husově.. - rekonstrukce lázeňského parku část C 6 800,- / rekonstrukce parku u Centrálních lázní / - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36) , Legalizace vodního díla Skupice včetně zpracování manipulačního řádu (ochrana nemovitostí podél Skupice, rozbory a posudky potřebné pro rozhodování vodoprávního úřadu při ukládání pokut a opatření k nápravě).. 200,- - zpracování PD pro územní řízení protipovodňových opatření 1 500,- - Ditus protipovodňová opatření.. 200, Sběr a svoz komunálních odpadů ,- /pro rok 2008 dochází k navýšení o 233 tis. Kč z důvodu uzavření mostu přes Labe, kdy dojde k prodloužení trasy Pdy skládka Radim). - dohled nad stacionárními sběrnými místy.. 550,- - příspěvek EKO-KOM. 900, tis.

9 - 9 - Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 690,- prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ,- Příspěvek na činnost CSZS o.p.s ,- vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 4349 komunitní plánování. 100, půjčka Sklárny , tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150, Krizové řízení na místní úrovni 50, 200 tis. Oddíl 53 Městská policie ,- Dotace: Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 125, tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 400,- dotace: věcné pomůcky 5,- školení.. 2,4 PHM, školení.. 2,5 Výzbroj a výstroj.. 45,- PHM.. 0,4 neinvestiční výdaje 16,- 471,3 tis. Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) tis. - personální audit. 250, tis. Oddíl 61 Místní správa tis. Dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 sociálně právní ochrana dětí ,7 navýšení příspěvku na výkon státní správy soc. služby 756,7 Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti 32,3 - nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek , ,4 tis.

10 Oddíl Volby do 1/3 Senátu a kraje 451,4 tis Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku.. 600, sociální fond ,- - daň z příjmu PO za obec 5 500,- CELKEM VÝDAJE tis ,2tis.