Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r položka stručný komentář příjmy_ výdaje investice 1111 Daň z příjmů fyzických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů ze samostatné činnosti příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů z kapitálových výnosů příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Daň z příjmů právnických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , DPH příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku , Poplatek za komunální odpad příjmy jde o částku, která se vybere od poplatníků občanů dle Obecně závazné vyhlášky , Poplatek ze psů příjmy tento poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky a je příjmem obce , Poplatek z veřejného prostranství příjmy příjem za stánky a atrakce o pouti a stánkový prodej během roku , Odvod z výtěžku loterií příjmy celostátní přepočet za hrací automaty , Správní poplatky příjmy výběr poplatků ze zákona, matrika, ověřování, CUZK, registry ,- 1

2 1511 Daň z nemovitostí příjmy vychází ze skutečnosti předešlého, mírné navýšení zemědělských pozemků , Splátky půjček příjmy splácení poskytnuté neúročné půjčky 6 000, Investiční transfer ze státního fondu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML 9 079, Investiční transfer ze státního rozpočtu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML , Dotace na státní správu příjmy státní dotace na výkon státní správy podle počtu občanů , Les příjmy plánovaná mýtní těžba m ,- výdaje navrženy výdaje na těžbu, obnovu a ošetření lesa , Silnice a mosty výdaje v této položce je navrhována částka pouze na běžnou údržbu opravy děr, výsprava, osekání krajů, pluhování, posyp , Chodníky a ostatní plochy výdaje investice zřízení dvou sjezdů na pozemky v lokalitě Větrov Smolíkovi a Palounek a Ondráková , Dopravní obslužnost výdaje zde jde o částku, kterou každoročně přispíváme LK na zajištění dopravní obslužnosti , Pitná voda výdaje výměna hydrantů, šoupat, práce s tím spojená ,- energie 5 000,- celkem ,- investice vyřízení stavebního povolení na Vrt v Hliňáku odhad ,- 2

3 2321 Kanalizace a čistička výdaje běžné energie přečerpávačka Větrov 3 000,- investice 1 proplacení faktury Ing. Hudcovi ,- 2 realizace odkanalizování úřadu městyse Libštát přes komunikaci do stávající kanalizace na Beraňáku odhad ,- celkem , Mateřská škola výdaje viz. rozpočet ředitelky MŠ, příspěvek městyse Libštát ,- výdaje příspěvek na provoz voda, elektrická energie revize, údržba, pojištění budovy , Základní škola výdaje viz. rozpočet ředitelky ZŠ příspěvek městyse Libštát ,- výdaje oprava střechy sportovní haly dle rozpočtu ,- veřejnoprávní kontrola 8 000,- celkem , Kino příjmy nahodilý pronájem nájem pan Klobouček 400,- celkem 5 000,- výdaje spotřeba vody, plyn, elektřina, údržba a pojištění, vychází ze skutečnosti z předchozích let , Knihovna příjmy výdaje mzdy ,- materiál, licence programu ,- nákup nových regálů ,- celkem , Ostatní kultura - kulturní léto-kronika příjmy vstupné a dary ,- výdaje pořádání kulturních akcí, divadla, kronika, plat kronikáře a kulturního manažera , Rozhlas výdaje běžná údržba ,- 3

4 3349 Zpravodaj výdaje náklady na vydávání zpravodaje , Kulturní dům příjmy nájemné ubytovny, sálu a pohostinství ,- výdaje revize, pojištění, opravy a údržba , Společenské akce výdaje vítání občánků, upomínkové předměty k životním výročím občanů, společenské akce dětský den, karneval, besídka na DPS podle skutečnosti v roce 2014 a navýšení o vítání občánků ,- 34xx Příspěvky organizacím výdaje do výdajů bylo zařazeno podle podaných žádostí, zatím bez redukce , Koupaliště výdaje za elektrickou energii pro čerpání vody, opravy koupaliště, sekání koupaliště , Hřiště za objektem ÚML 3612 Bytové hospodářství příjmy za nájem a služby ,- výdaje pojištění, revize, běžná výměna dosloužilého zařízení, opravy, mzdy , Nebytové hospodářství, kiosek příjmy za pronájmy kiosek, anténa ve škole ,- výdaje údržba kiosku a oprava buňky , Veřejné osvětlení výdaje cena energie ,- běžná údržba ,- a materiál na nákup, či opravu osvětlení na Ptačáku ,- celkem ,- 4

5 3632 Hřbitovy příjmy poplatek za hrobové místo 2 500,- výdaje údržba, sekání 5 000,- oprava vstupní brány na hřbitov zjistit rozpočet na opravu 3635 Územní plánování výdaje investice doplatek za pořízení změny ÚP s ohledem na provedenou digitalizaci k.ú. Libštát dostaneme od zpracovatele změny ÚP cenový návrh na zapracování této digitalizace do právního stavu ÚP Libštát 3639 Obec - pronájmy, projekty, pozemky příjmy z pronájmu pozemků ,- výdaje zákonné pojištění, pojištění budov, nájemné, kolky, daně, běžný příspěvek na MR Pojizeří, správní poplatky ,- hydrogeologický posudek na vsakování odpadních vod Vyšehrad ,- investice nákup budovy ,- celkem , Místní hospodářství příjmy za zapůjčené stroje a za dopravu ,- výdaje mzdy a odvody technických pracovníků, voda, elektrická energie, PHM, údržba vozidel, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, telefony, nářadí a materiál na opravy, oprava střechy staré hasičárny dle rozpočtu ,- celkem , Komunální odpady příjmy výdaje činí poplatek za odvoz a uložení, pojištění vozidel, údržba kontejnerů, PHM podle skutečnosti r , Tříděné odpady příjmy za třídění odpadů od EKO-KOM ,- výdaje za tříděný odpad plastové lahve, sklo, papír, kovy a pronájem nádob podle skutečnosti v roce ,- 5

6 3745 Veřejná zeleň výdaje na mzdy, odvody, údržba, péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství náměstí, okolí DPS, škola, školka, hřiště ve hliňáku pohonné hmoty - podle skutečnosti r , Dům s pečovatelskou službou příjmy za nájemné a služby ,- výdaje provoz budovy, servis zařízení, údržba, revize zařízení, mzdy personálu údržbář, domovník, uklízečka spotřební materiál , Pečovatelská služba příjmy za služby v domácnostech v DPS ale i v obci ,- výdaje výdaje na služby mzdy vedoucí a pečovatelka PHM, materiál , Požární ochrana výdaje zde se jedná o zajištění prostředků požární ochrany obce pohonné hmoty, pracovní oděvy, hadice, školení a cestovné, povinné zdravotní prohlídky členů zásahového družstva, nákup vybavení vlastní podíl k dotaci , Zastupitelstvo obcí výdaje na mzdy, odvody, školení, pojištění, cestovné volených zastupitelů , Úřad městyse Libštát příjmy nájemné z pošty, kopírování ,- výdaje mzdy, odvody, cestovné, školení pracovníků ÚML a provozní výdaje jako voda, el. energie, pojištění, revize, údržba, kancelářský materiál, tiskoviny, poštovné, telefony, aktualizace software, nákup DHIM ,- výdaje investice stavba bezbariérového přístupu do budovy ÚML ,- zažádáno o dotaci na ,- vícenáklady na fasádu dle návrhu Ing. Kožnara cenová nabídka na prvky lepidlo atd ,- s DPH, slíbená sleva cca 25 % + oplechování říms a práce, tj. odhad max ,- dodělávky ,- a spoluúčast dotace ,64 celkem ,64 6

7 6310 Úroky a poplatky příjmy výnos z běžného účtu 3 000,- výdaje poplatky za vedení účtu , Finanční vypořádání příjmy navýšení dotace z LK na volby 683,- výdaje vratka části dotace z komunálních voleb 5 660, Ochrana obyvatelstva výdaje dohodnutá rezerva na případné povodně ,- Rozpočet tohoto účtu je navržen jako přebytkový. Je nutné nechat zpracovat cenové rozpočty, nabídky na záměry, které se rozhodne zastupitelstvo v tomto a nadcházejících letech realizovat. Zatím jsme si nestanovili pořadí jednotlivých priorit. I když víme o neodkladných věcech, které bude nutné letos realizovat, tak k nim nemáme jednotlivé cenové rozpočty a z tohoto důvodu nejsou do rozpočtu zahrnuty, předpokládané odhady jsme si netroufli do rozpočtu zakomponovat. přehled žádostí o dotace r Program obnovy venkova 2015 Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, Evropských projektů a rozvoje dotační titul DT 4 oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejných osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť Bezbariérový přístup do budovy ÚML, účast 50/50 % (dotace/vlastní), předpokládaná dotace vlastní podíl účastníka max ,- Kč ,-Kč ,-Kč 2. Dále se plánuje s podáním žádostí na dotace: - Fond požární ochrana Lbc kraje xxx xxx,- ochranné prostředky seznam podaných žádostí o příspěvek r Český rybářský svaz místní organizace Košťálov 5 000,- Český svaz včelařů o. s. ZO Libštát ,- TJ Jiskra Libštát ,- SDH Libštát 5 000,- FOKUS Semily ,- 7

8 Svaz tělesně postižených v ČR - organizace Libštát ,- DIAKONIE ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 5 000,- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě x,- x,- TJ Jachting Libštát v žádosti neuvedli částku v roce 2014 obdrželi 4 000,- x,- ŠK Libštát ,- Myslivecké sdružení Kavkazko Libštát ,- ZO ČSOP Křižánky stanice Libštát x,- Svaz diabetiků ČR 1 000,- Centrum pro zdravotně postižené LK 1 500,- součet ,- V Libštátě dne 27. února 2015 Pavel Janata starosta městyse Libštát 8