ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

Transkript

1 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

2 Věcný obsah BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ I. PŘÍJMY , , , ,6 1,25 1. daňové příjmy celkem , , , ,9 1,10 2. nedaňové příjmy , , , ,7 1,19 3. kapitálové příjmy , , , ,5 1,64 4. přijaté dotace , , , ,4 1,63 II. VÝDAJE , , , ,2 1,34 5. běžné výdaje , , , ,0 1,23 6. kapitálové výdaje , , , ,2 1,69 7. souhrnné rezervy 0,0 0, ,2 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,6-1,42 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,6-1,42 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 1 076,3 0, , ,9 90,22 splátky úvěrů, půjček , , , ,9 0,97 použití volných prostředků min. let , , , ,1-0,74 použití zůstatků účelových fondů ,2 340, , ,4 0,66 Index 07/06 Tabulková část I. - strana 1 z 54

3 ROZVAHA Aktiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k A. STÁLÁ AKTIVA , ,3 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,2 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , ,7 - Software , ,7 - Ocenitelná práva 04 70,0 70,0 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,8 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,8 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,2 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 08 0,0 0,0 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,0 0,0 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,6 - Pozemky , ,7 - Umělecká díla a předměty ,3 499,5 - Stavby , ,6 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci , ,2 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,0 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , ,7 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,0 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,0 0,0 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,5 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem , ,8 - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem , ,7 - Půjčky podnikům ve skupině , ,0 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,0 101,0 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,1 0,0 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,2 1. Zásoby , ,7 - Materiál na skladě , ,2 - Zvířata 48 9,5 9,5 2. Pohledávky , ,8 - Poskytnuté provozní zálohy , ,6 - Pohledávky za rozpočtové příjmy , ,7 - Pohledávky z pevných termín.operací a opcí 65 0,0 0,0 - Pohledávky za zaměstnance ,0 215,8 - Jiné pohledávky , ,6 3. Finanční majetek , ,0 - Ceniny ,9 602,7 - Ostatní běžné účty , ,0 - Majetkové cenné papíry , ,8 - Dlužné cenné papíry , ,5 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,7 - Základní běžný účet , ,0 - Běžné účty peněžních fondů , ,8 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty , ,2 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům , ,3 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím ,2 180,0 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám , ,4 ÚHRN AKTIV , ,5 Tabulková část I. - strana 2 z 54

4 ROZVAHA Pasiva Číslo řádku Stav k 1.1. Stav k C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,8 1. Majetkové fondy , ,2 - Fond dlouhodobého majetku , ,2 - Fond oběžných aktiv , ,0 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 130 0,0 0,0 2. Finanční a peněžní fondy , ,5 - Peněžní fondy , ,5 - Ostatní finanční fondy 137 0,0 0,0 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,0 0,0 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření ,3 971,9 - Financování výdajů územních samosprávných celků 143 0,0 0,0 - Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC 146 0,0 0,0 - Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC 148 0,0 0,0 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků 149 0,0 0,0 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty ,3 971,9 5. Hospodářský výsledek , ,1 a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org ,0 0,0 - Hospodářský výsledek běžného účetního období 152 0,0 0,0 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 153 0,0 0,0 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 154 0,0 0,0 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let , ,9 c) Saldo výdajů a nákladů , ,0 d) Saldo příjmů a výnosů , ,1 D. Cizí zdroje , ,7 1. Rezervy - Rezervy zákonné 160 0,0 0,0 2. Dlouhodobé závazky , ,5 - Emitované dluhopisy 161 0,0 0,0 - Závazky z pronájmu 162 0,0 0,0 - Dlouhodobé přijaté zálohy , ,7 - Ostatní dlouhodobé závazky , ,8 3. Krátkodobé závazky , ,2 - Dodavatelé , ,4 - Přijaté zálohy ,7 35,8 - Ostatní závazky , ,8 - Závazky k účastníkům sdružení 174 0,0 0,0 - Zaměstnanci , ,3 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,9 20,5 - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění , ,3 - Daň z příjmu 180 0,0 0,0 - Ostatní přímé daně , ,8 - Ostatní daně a poplatky 183 0,0 4,8 - Jiné závazky , ,6 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,9 - Dlouhodobé bankovní úvěry , ,9 - Krátkodobé bankovní úvěry , ,0 5. Přechodné účty pasivní 201 0,0 0,0 ÚHRN PASIV , ,5 Tabulková část I. - strana 3 z 54

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,9 101 Daně z příjmů fyzických osob , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1, , , , , Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku , , , , Daň z příjmů fyzických osob z podnikání , , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,2 108 Daně z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,5 100 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , ,1 102 Správní poplatky , , , , Správní poplatky , , , ,8 121 Místní poplatky , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů 3 378, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 099, , , , Poplatek ze vstupného 150,8 250,0 250,0 385, Poplatek z ubytovací kapacity 734,9 600,0 600,0 880, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , , x 1349 Zrušené místní poplatky 0,0 0,0 0,0 5,7 --- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 146,7 120,0 120,0 95, Poplatky za znečišťování ovzduší 23,8 30,0 30,0 27, Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 55,8 80,0 80,0 64, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 67,1 10,0 10,0 3,2 32 Ostatní daňové příjmy 9 338, , , , Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 9 209, , , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 0,0 0, , , Zrušené daně 128,6 0,0 0,0 304,6 --- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,7 106 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , , SNHK - nájemné za byty , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 743,0 500,0 500,0 404, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , , , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 156,5 800,0 800,0 933,1 117 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 5 483, , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 238,0 0,0 0,0 304, Nájem pozemků města 5 840, , , , Zřízená věcná břemena 1 676, , , , Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 5 213, , , , Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 0, ,0 0,0 0, ABD Invest - zimní stadion 0,0 0,0 0,0 401, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0,0 0,0 0,0 52,5 --- Tabulková část I. - strana 4 z 54

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 963, , , , Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , , Klicperovo divadlo 482,1 468,0 494,6 494, Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 467, Divadlo Drak 215,0 205,6 205,6 205, Filharmonie 0,0 400,9 400,9 319, HKVS 1 500, , , , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 736, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 702,2 550,0 550,0 687, THHK - platby nájemného budova Na Brně 0,0 840,0 840,0 542,1 65 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky , , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , , Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , , Příjmy z úroků - půjčky FRB 177,9 250,0 250,0 141, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 163,2 50,0 50,0 225, Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o. 7,0 0,0 0,0 8, Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o. 4,0 0,0 0,0 0, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,0 0,0 10,0 10,0 100 Příjmy z poskytování služeb - školství 11,2 0,0 0,0 0, Předškolní zařízení - příspěvky rodičů žáků MŠ 11,2 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 294, , , , Platby za pobyt dětí v jeslích 910,8 900,0 900,0 930, Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na strav , , , ,8 109 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 193,4 184,0 184,0 226, TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 190,3 180,0 180,0 222, TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 3,1 3,0 3,0 3, TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 0,0 1,0 1,0 0,0 0 Přijaté sankční platby , , , , Odbor správy majetku - kap ,0 0,0 0,0 0, Odbor stavební 340,7 340,0 340,0 204, Odbor kultury 59,0 0,0 0,0 9, Odbor vnitřních služeb 94,1 0,0 0,0 3, Odbor správní 4 727, , , , Městská policie 4 866, , , , Odbor správy majetku - kap. 10 0,0 0,0 0,0 30, Odbor živnostenský 410,2 400,0 400,0 335, Odbor správy majetku - kap ,5 0,0 0,0 0, odbor hlavního architekta 4,0 0,0 0,0 0, Odbor městských investic 0,0 0,0 0,0 3, Odbor dopravy 35,5 30,0 30,0 28, Fond 5P (sankční platby odboru životního prostředí) 232,0 230,0 230,0 295,6 129 Poplatky 944, , ,0 900, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 564,5 600,0 600,0 305, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 54,0 100,0 100,0 26, Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 325,5 300,0 300,0 569,0 190 Tabulková část I. - strana 5 z 54

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Přijaté náhrady a ostatní služby 9 238, , , , EKO-KOM, a.s. - kompenzace nákladů na třídění odpadu 8 162, , , , Platby za likvidaci komunálního odpadu 61,3 65,0 65,0 61, Přeúčtování nákladů řízení 433,0 400,0 400,0 560, Přijaté pojistné náhrady 391,4 0,0 44,3 60, Administrace Programu obnovy venkova 161,6 160,0 160,0 84, Zpětný odběr elektroodpadu 28,7 0,0 0,0 63, Evropské dny mobility 0,0 0,0 23,0 23,0 100 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 160,0 0,0 348,0 148, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 80,0 0,0 80,0 80, Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku) 0,0 0,0 200,0 0, Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka) 0,0 0,0 48,0 48, Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů 0,0 0,0 20,0 20, Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 75,0 0,0 0,0 0, Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč 5,0 0,0 0,0 0,0 --- Splátky půjček 9 036, , , , Splátky půjček FRB 6 352, , , , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 600, , , , Splátky půjček od obyvatel - sociální záležitosti 684,4 0,0 0,0 741, Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 400,0 0,0 0,0 0, Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0, , ,0 100 Odvody městských organizací (jmenovitě) 7 587,0 0, , , TSHK (FRIM) 7 587,0 0, , ,9 100 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 4 232,9 0, , , Ostatní příjmy z FV od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 0,0 437, Vratky transferů minulých let - odbor správy majetku 3 484,8 0,0 0,0 910, Vratky transferů minulých let - odbor školství 16,8 0,0 0,0 103, Vratky transferů minulých let - odbor kultury 41,2 0,0 0,0 204, Vratky transferů minulých let - odbor památkové péče 0,0 0,0 503,1 503, Vratky transferů minulých let - fond 5P 636,8 0,0 0,0 355, MM 2229 Vratky transferů minulých let - ostatní 53,3 0,0 0,0 5, Převody příjmů zrušených PO - kultura 0,0 0, , ,2 107 Ostatní 2 873, , , , Útulek pro opuštěná zvířata 10,5 20,0 20,0 11, Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku 204,5 0,0 0,0 34, MM 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 042, , , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 3,6 30,0 30,0 0, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 52,6 0,0 0,0 19, MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 200, Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen 0,0 0,0 0,0 137, Prodej "Ztrát a nálezů" 0,0 0,0 0,0 33, MM 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 559, , ,0 110,7 9 Tabulková část I. - strana 6 z 54

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,5 123 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , SNHK - prodej bytů 2 907, , , , Prodej bytů II. vlna privatizace 4 913, , , , Prodej bytů III. vlna privatizace , , , , Prodej ostatních nemovitostí 0, , ,0 0, Zálohy na prodej bytů 2 496, , , ,7 99 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0,0 0, , , prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 0,0 0, , ,0 100 Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku 141,4 0,0 940, , Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" x 0,0 140,0 140, Přísp. Nadace ČEZ na umělý povrch hřiště Tylovo nábř. x 0,0 500,0 500, Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hřiště MŠ Sluníčko x 0,0 300,0 300, Úhrady nákladů na změny územního plánu x 0,0 0,0 309, Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku) x 0,0 0,0 200,0 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 108,9 0,0 0,0 80, Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o. x 0,0 0,0 80,0 --- PŘIJATÉ DOTACE , , , ,4 97 Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , , Příspěvek na 1 žáka ve školství , , , , Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,0 100 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 5 791,4 0, , , Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo x 0,0 10,0 10, sociálně právní ochrana dětí u obcí x 0, , , přenesená působnost - příspěvek na péči x 0, , , kontaktní místa veřejné správy Czech POINT x 0,0 50,0 50,0 100 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 0,0 0, , , Město svobodného pohybu x 0, , , Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech x 0, ,6 0,0 0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu , , , , Technické služby - veřejně prospěšné práce x 0,0 179,5 179, Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře x 0,0 569,7 569, Terénní sociální práce x 0,0 170,0 170, Terénní sociální práce x 0,0 30,0 30, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova x 237,1 237,1 237, Regenerace městské památkové rezervace x 0, , , Dotace na sociální dávky , , , , Dotace na sociální dávky x 0, ,0 0, Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny x 0,0 20,1 20,1 100 Tabulková část I. - strana 7 z 54

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Neinvestiční přijaté dotace od krajů 5 382,4 0, , , Dotace SR a EU na komunitní plánování x 0, , , ZŠ Jih - Květinový den x 0,0 10,0 10, ZŠ Sever - Nákup branek na školní hřiště x 0,0 31,0 31, ZŠ Jih - Sluníčko na ZŠ Jih x 0,0 10,0 10, DDM - zabezpečení regionálních funkcí x 0,0 380,0 380, ZŠ M. Horákové - matematické soustředění x 0,0 5,0 5, DDM - soutěž v radioelektronice x 0,0 10,0 10, ZŠ Sever - vybavení sadami dresů s logem školy x 0,0 15,0 15, Knihovna města - regionální funkce x 0, , , Dotace na výjezdy jednotek sboru dobrovolných hasičů x 0,0 52,1 52, Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany x 0, , , Systém vzájemné propagace aktivit TO Hradecko x 0,0 848,5 848,5 100 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 540,6 0, , , Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky x 0, , , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení x 0,0 0,0 33, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie x 0,0 612,0 548,0 90 Investiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 4 122,4 0, , , Sportovní hala Třebeš x 0, , ,0 100 Investiční přijaté dotace ze SR 4 637,4 0, , , Demolice části hangáru č. 71 x 0, , ,0 100 Investiční dotace ze státních fondů 2 356,1 0,0 116,8 116, SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 581,3 0,0 116,8 116, PHARE(Národní fond) - Zemědělská ulice 1 774,7 0,0 0,0 0,0 --- Investiční přijaté dotace od krajů 100,0 0,0 374,9 374, Systém vzájemní propagace aktivit TO Hradecko x 0,0 374,9 374,9 100 FINANCOVÁNÍ , , , ,6 12 Přijaté úvěry, půjčky 1 076,3 0, , , KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš 0,0 0, , , Přijatá půjčka od SFŽP 1 076,3 0,0 0,0 0,0 --- Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , , Splacení kontokorentního úvěru 0, , ,0 0,0 0 Použití volných prostředků z minulých let , , , , Použití volných prostředků z minulých let , , , , Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , ,0 0,0 0 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond ,2 340, , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , , , Sociální fond 101,7 0,0 160,0-387, Rizikový pojistný fond , , , , Fond oprav HBD Hvězda ,5 300,0 300,0-703, Fond rozvoje bydlení , , ,0-515, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 396, , , ,5 90 Tabulková část I. - strana 8 z 54

10 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA , , , ,9 95 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , , dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 0, , ,0 0,0 0 Technické služby Hradec Králové , , , , komunikace , , , , chodníky , , , , světelná dopravní signalizace 6 150, , , , letiště Věkoše , , , , odvádění a čištění odpad. vod 2 190, , , , vodní hospodářství 5 200, , , , dětská hřiště 1 455,0 0, , , veřejné osvětlení , , , , pohřebnictví 4 500, , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , komunitní kompostování 3 565, , , , sadové úpravy související s investicemi města 4 500,0 0, , , prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,0 0,0 179,5 179, ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 617, , , , příspěvek na náklady tržiště TESCO 849,9 0, , ,0 100 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , sportovní zařízení , , , , bytový fond , , , , nebytový fond , , , , školská zařízení , , , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 338,0 450,0 450,0 450, pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení 0,0 0,0 63,1 63,1 100 HC VČE Hradec Králové, a.s. 610,1 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy , , , , platby provozovatelům letiště 2 128, , , , přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 0,0 850,0 0,0 0, výdaje na odborné služby 250,5 350, ,0 886, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , , likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0,0 180,0 171, majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj 0,0 0,0 500,0 0, refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 0,0 0,0 720,0 700, odkup U-rampy v Šimkových sadech 0,0 0,0 5,0 5, založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek 0,0 0,0 50,0 0, výdaje spolené se založením Letecké služby a.s. 0,0 0,0 50,0 43, Město svobodného pohybu - trasa A 0,0 0, , , soubor pěst.opatření v Šimkových sadech 0,0 0, ,0 827, oprava olov.rozvodů Čelakovského 487 0,0 0,0 511,0 0, oprava podzemních prostor v ul.rokitanského 0,0 0, ,0 100, zkušeb.zástavba zapuštěných návěstidel (světla) 0,0 0,0 80,0 68, dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 297, ,0 0,0 0,0 --- x akce roku 4 516,6 0,0 0,0 0, rezerva odboru 0, ,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 9 z 54

11 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , ,4 87 Protipovodňová činnost 697,9 350,0 550,0 0, protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 106,7 200,0 200,0 0, údržba, opravy, čištění vodotečí 49,8 100,0 100,0 0, vybavení protipovodňových skladů 391,4 0,0 200,0 0, aktualizace protipovodňových plánů 150,0 50,0 50,0 0,0 0 Nakládání s odpady 6 746,0 930, , , sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 1 039,8 0,0 0,0 0, likvidace černých skládek a autovraků 120,9 750,0 750,0 224, odpadový hospodář města 91,6 180,0 180,0 157, likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 5 493,7 0, , ,3 100 Činnost k ochraně životního prostředí 1 998, , , , ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 30,0 30,0 13, asanace, terénní úpravy po havárii 298,3 0,0 300,0 121, péče o ptactvo ve městě 40,0 60,0 60,0 0, péče o památné stromy 78,5 0,0 0,0 0, informační tabule na památné stromy 20,0 0,0 0,0 0, ostatní činnost k ochraně přírody 55,1 100,0 76,0 45, myslivecké trofeje a výstavy 18,8 25,0 28,0 20, odborné posudky 175,6 300,0 252,0 147, tiskopisy, rybářské lístky 71,5 25,0 37,0 33, ekologická výchova a osvěta 14,0 100,0 129,0 109, deratizace, odchyt holubů a koček 498,7 600,0 600,0 558, likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 673,7 0,0 0,0 0, chráněné části přírody 0,0 100,0 100,0 18, pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 54,7 0,0 0,0 0,0 --- Útulek pro opuštěná zvířata 1 658, , , , platy zaměstnanců 847,3 860,0 910,0 847, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 297,3 300,0 315,0 296, nájem a služby v útulku 255,6 260,0 260,0 234, všeobecný materiál a krmení pro útulek 196,2 165,0 190,0 189, vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 4,6 165,0 140,0 0, veterinární péče 57,7 100,0 100,0 59,2 59 Lesní a vodní hospodářství 3 646, , , , činnost lesního hospodáře 538,6 0,0 569,7 569, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 33,8 0,0 20,1 20, dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 000, , , , vícepráce na lesním majetku 74,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0,0 30,0 30,0 0, rezerva odboru 0,0 30,0 30,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 10 z 54

12 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽ , , , ,0 100 MŠ Věkoše 1 339, , , , mateřská škola 850,0 932,6 827,6 827, školní jídelna 219,0 219,0 339,0 339, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, výměna podlahových krytin 0,0 0,0 150,0 150, vnitřní vybavení 0,0 0,0 140,0 140, účelové prostředky roku 270,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Severní 880,1 860,0 860,0 860, mateřská škola 626,1 706,0 556,0 556, školní jídelna 154,0 154,0 304,0 304, účelové prostředky roku 100,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Klíček Urxova 1 278, , , , mateřská škola 956,0 998,0 898,0 898, školní jídelna 172,0 172,0 272,0 272, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60, otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 0,0 250,0 250,0 250, dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 17,0 17, účelové prostředky roku 150,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ M. Horákové 1 537, , , , mateřská škola 910,5 988,0 988,0 988, školní jídelna 182,0 182,0 282,0 282, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 60,0 60,0 60, nábytek, vnitřní vybavení MŠ 20,0 100,0 250,0 250, malování 0,0 0,0 18,0 18, účelové prostředky roku 410,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Čtyřlístek Švendova 1 735, , , , mateřská škola 1 046,0 951,0 841,0 841, školní jídelna 371,0 357,0 467,0 467, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 60,0 60,0 60, malování 60,0 0,0 39,0 39, MŠ - výměna vchodových dveří 91,0 0,0 44,0 44, účelové prostředky roku 152,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Kampánova 1 759, , , , mateřská škola 1 170, , , , školní jídelna 264,0 264,0 414,0 414, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 60,0 60, vnitřní vybavení 0,0 0,0 70,0 70, úprava zahrady 300,0 0,0 0,0 0, malování 25,0 0,0 100,0 100,0 100 MŠ Třebechovická 1 124, , , , mateřská škola 984,0 956,4 956,4 956, školní jídelna 140,0 140,0 140,0 140, malování 0,0 0,0 21,0 21, výměna dveří 0,0 0,0 126,0 126,0 100 Tabulková část I. - strana 11 z 54

13 BĚŽNÉ VÝDAJE MŠ Zvoneček Čajkovského 1 556, , , , mateřská škola 1 026, ,2 933,2 933, školní jídelna 153,0 200,0 450,0 450, nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 77,0 0,0 0,0 0, malování 300,0 0,0 115,0 115, vnitřní vybavení 0,0 0,0 120,0 120,0 100 MŠ Štefánikova 1 601, , , , mateřská škola 1 298, , , , školní jídelna 153,0 153,0 353,0 353, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 470,0 470, malování 150,0 0,0 60,0 60, instalace zabezpečovacího systému 0,0 310,0 0,0 0, výročí 0,0 0,0 15,0 15,0 100 MŠ Veverkova 1 498, , , , mateřská škola 1 215,0 983,6 868,6 868, školní jídelna 283,0 283,0 398,0 398, vnitřní vybavení 0,0 0,0 106,0 106, výměna dveří 0,0 0,0 53,0 53, nátěry 0,0 0,0 121,0 121,0 100 ZŠ Malšova Lhota 927, , , , mateřská škola 0,0 192,0 192,0 192, základní škola 818,0 811,8 811,8 811, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 0,0 40,0 40, účelové prostředky roku 109,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Kukleny 4 297, , , , mateřská škola 337,0 425,4 425,4 425, základní škola 2 663, , , , školní jídelna 918,0 850,0 850,0 850, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, internet pro seniory 0,0 0,0 100,0 100, účelové prostředky roku 305,6 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova 4 700, , , , mateřská škola 210,0 384,0 384,0 384, základní škola 1 858, , , , školní jídelna 558,0 400,0 450,0 450, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, malování 0,0 0,0 75,0 75, účelové prostředky roku 1 875,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 12 z 54

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Svobodné Dvory 2 758, , , , mateřská škola 334,0 430,0 430,0 430, základní škola 1 274, , , , školní jídelna 403,0 403,0 403,0 403, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62, dovybavení hřiště 0,0 0,0 40,0 40, ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně 0,0 0,0 460,0 460, ŠJ - objednávkový systém pro ŠJ (zaškolení) 0,0 0,0 46,0 46, účelové prostředky roku 685,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Mandysova 7 643, , , , mateřská škola 1 214,0 677,2 677,2 677, základní škola 3 310, , , , školní jídelna 519,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 89,0 89, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 100,0 100,0 100, malování 100,0 0,0 100,0 100, ZŠ Mandysova - vstupní dveře 0,0 0,0 400,0 400, ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 100,0 0,0 200,0 200, vnitřní vybavení 0,0 0,0 200,0 200, účelové prostředky roku 2 326,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Plotiště 3 934, , , , mateřská škola 534,0 626,6 626,6 626, základní škola 2 177, , , , školní jídelna 676,0 500,0 500,0 500, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62, malování 0,0 0,0 150,0 150, ŠJ - vybavení šk.výdejen 0,0 0,0 48,0 48, účelové prostředky roku 485,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Habrmanova 3 670, , , , základní škola 1 947, , , , školní jídelna 650,0 700,0 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 132,0 132, služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 941,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefcova 6 953, , , , mateřská škola 236,0 430,0 430,0 430, základní škola 5 500, , , , školní jídelna 721,0 600,0 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 63,0 63, příměstský tábor 161,0 160,0 160,0 160, malování 0,0 0,0 61,0 61, protihluková bariéra 0,0 0,0 283,0 283, účelové prostředky roku 272,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 13 z 54

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 869, , , , základní škola 3 062, , , , školní jídelna 533,0 600,0 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, malování 0,0 0,0 150,0 150, dotace kraje - vybavení sadami dresů s logem školy 0,0 0,0 15,0 15, dar kraje - nákup branek 0,0 0,0 31,0 31, účelové prostředky roku 75,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové 3 699, , , , mateřská škola 342,0 384,0 384,0 384, základní škola 2 027, , , , školní jídelna 614,0 550,0 550,0 550, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, účelové prostředky roku 517,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ SNP 3 830, , , , základní škola 3 007, , , , školní jídelna 623,0 700,0 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, účelové prostředky roku 126,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 595, , , , mateřská škola 443,0 635,8 635,8 635, základní škola 3 073, , , , školní jídelna 607,0 550,0 550,0 550, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, dar kraje - Sluníčko na ZŠ 0,0 0,0 10,0 10, dar kraje - Květinový den 0,0 0,0 10,0 10, účelové prostředky roku 285,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Pouchov 3 520, , , , základní škola 2 430, , , , školní jídelna 524,0 450,0 450,0 450, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89, internet pro seniory 0,0 100,0 0,0 0, ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně 0,0 0,0 262,0 262, účelové prostředky roku 477,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefánikova 7 069, , , , základní škola 5 405, , , , školní jídelna 733,0 650,0 650,0 650, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 65,0 65, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, vnitřní vybavení 315,0 0,0 48,0 48, objednávkový systém do ŠJ 0,0 0,0 79,0 79, účelové prostředky roku 417,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 14 z 54

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Milady Horákové 5 446, , , , mateřská škola 466,0 599,0 399,0 399, základní škola 4 138, , , , školní jídelna 764,0 764,0 764,0 764, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74, matematické soustředění 4,0 0,0 5,0 5,0 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869, , , , základní škola 2 724, , , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100,0 100 ZŠ Bezručova 6 333, , , , mateřská škola 472,0 365,6 365,6 365, základní škola 4 554, , , , školní jídelna 1 100, , , , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, MŠ - malování 20,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 923, , , , mateřská škola 428,0 760,0 760,0 760, základní škola 5 021, , , , školní jídelna 942,0 800,0 800,0 800, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 22,9 22, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 0,0 15,0 0,0 0, internet pro seniory 125,0 100,0 100,0 100, MŠ - oprava chodníků 0,0 0,0 120,0 120, účelové prostředky roku 333,0 0,0 0,0 0,0 --- Dům dětí a mládeže 2 055, , , , Dům dětí a mládeže - provoz 1 450, , , , dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží 215,0 0,0 0,0 0, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 380,0 0,0 380,0 380, dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 10,0 0,0 10,0 10,0 100 ZUŠ Habrmanova 979, , , , základní umělecká škola - provoz 979, , , ,0 100 ZUŠ Na Střezině 1 241, , , , základní umělecká škola - provoz 1 191, , , , ZUŠ výročí 50,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 339, , , , Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150, záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 269,0 200,0 255,3 250, pasportizace školních jídelen 606,9 0,0 0,0 0, projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 300,0 0,0 0,0 0, projekt SCIO 0,0 302,0 268,7 268, multifunkční hřiště Slatina 13,6 0,0 40,0 39, malování školských zařízení 0, ,0 0,0 0, organizační zajištění sportovních her 0,0 50,0 4,5 4, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 0,0 300,0 370,0 320, výměna oken mateřských škol zřizov.stat.městem HK 0,0 0,0 291,6 291, rezerva odboru 0, ,2 0,0 0,0 --- Tabulková část I. - strana 15 z 54

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , , , ,1 94 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 3 995, , , , materiál 169,9 100,0 190,0 102, energie 295,1 380,0 380,0 334, služby 53,3 50,0 50,0 35, opravy 48,5 80,0 90,0 32, platy zaměstnanců 2 537, , , , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 892, , ,0 968,9 84 Jesle Štefánikova - organizační složka 993,2 20,0 20,0 0,0 0 Jídelna důchodců - organizační složka 2 828, , , , materiál 1 166, , , , energie 332,9 390,0 390,0 305, služby 32,6 60,0 60,0 46, opravy 33,3 50,0 40,0 24, platy zaměstnanců 935, , , , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 327,5 390,0 390,0 369,3 95 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 060, , , , příspěvek na provoz 5 060, , , ,0 100 Dávky sociální pomoci celkem , , , , dávky sociální péče pro rodinu a děti ,0 0,0 0,0 0, dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 40,0 0,0 0,0 0, příspěvek při péči o osobu blízkou , ,0 100,0 74, příspěvek na zvláštní pomůcky 5 766, , , , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 907, , ,0 750, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 5 495, , , , příspěvek na provoz motorového vozidla , , , , příspěvek na individuální dopravu 468,6 800,0 800,0 519, dávky sociální péče pro staré občany 1 769,3 0,0 0,0 0, příspěvek na péči 0, , , , příspěvek na živobytí 0, , , , doplatek na bydlení 0, , , , mimořádná okamžitá pomoc 0, , ,0 99, mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 0,0 100,0 200,0 108, ostatní dávky soc. pomoci 0, ,0 200,0 23, ostatní dávky zdrav. post. Občanům 0,0 500,0 100,0 10,8 11 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 085, , ,0 862, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 40,5 90,0 90,0 42, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0,0 500,0 200,0 0, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A ,0 400,0 400,0 14, půjčky občanům dle vyhl.182/1991sb. pro zdrav.post. 584,0 800,0 800,0 585, kluby důchodců 61,3 115,0 115,0 56, terénní sociální práce 47,7 30,0 60,0 13, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 5,0 5,0 0, půjčky občanům dle vyhl. 182/1991Sb.ze soc.důvodů 5,4 50,0 50,0 0, přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 39,9 0,0 0,0 0, rezerva odboru 0,0 260,0 160,0 0,0 0 Tabulková část I. - strana 16 z 54

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU , , , ,9 98 Klicperovo divadlo ,5 0, , , Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda x 0, , , Klicperovo divadlo - interiér x 0,0 373,0 373,0 100 Divadlo DRAK ,6 0,0 0,0 0,0 --- Filharmonie ,0 0,0 158,0 158, Filharmonie HK, o.p.s. - materiál k hudebním nástr. x 0,0 158,0 158,0 100 Filmová tvorba 500,0 0,0 170,0 0, Pro-Centrál - oprava projekční techniky x 0,0 170,0 0,0 0 Knihovna města , , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , , , dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 0, , ,0 100 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) ,0 0,0 550,0 550, HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému x 0,0 400,0 400, HKVS, s.r.o. - opravy fasád x 0,0 150,0 150,0 100 Příspěvky za členství města ve sdruženích 515,3 630,0 630,0 495, příspěvek Evropské federaci kongresových měst 70,1 80,0 80,0 52, příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350, příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95,3 100,0 100,0 93, Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. 0,0 100,0 100,0 0,0 0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 979, , , , aktivity královských věnných měst 99,6 50,0 70,0 60, ediční činnost pro cestovní ruch 1 025,9 840,0 882,5 829, výstavy, veletrhy 268,1 350,0 350,0 269, inzerce 242,0 200,0 200,0 181, ostatní neinvestiční výdaje 102,3 100,0 188,0 136, dílčí realizace informačního systému města 80,2 0,0 0,0 0, životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 174,3 200,0 200,0 198, kulturní akce - výroční ceny 278,7 200,0 280,0 210, kulturní akce - ostatní 86,6 100,0 100,0 84, analýza a šetření v cestovním ruchu 0,0 100,0 80,0 0, činnost IC Pod věží 357,0 357,0 357,0 357, sportovně propagační akce 102,9 200,0 257,1 250, náklady spojené se založením o.p.s. 52,1 83,0 93,0 92, Vzpomínková akce L. Štúra 125,0 0,0 0,0 0, akce - vyhlášení sportovců roku 0,0 150,0 150,0 114, Konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 0,0 0,0 120,0 120, Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko 985,2 0,0 0,0 0, rezerva odboru 0,0 300,0 69,2 0,0 0 Tabulková část I. - strana 17 z 54

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY , , , ,1 74 Nákup materiálu 6 693, , , , ochranné pomůcky 32,8 195,0 195,0 160, prádlo,oděv,obuv 27,2 30,0 0,0 0, knihy,učební pomůcky a tisk 355,7 430,0 465,6 466, DHDM - nábytek 2 360, , , , DHDM - elektrické spotřebiče 553,4 415,0 449,3 213, DHDM - ostatní 736,1 700,0 840,0 590, kancelářské potřeby 1 502, , , , mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 16,2 20,0 21,1 6, tonery do kopírovacích strojů 137,0 200,0 232,3 210, vizitky 42,3 75,0 55,0 45, tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 172,1 310,0 310,0 258, autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 79,5 90,0 108,3 103, klíče, zámky, kliky 16,3 50,0 52,0 50, podat.-etikety,barvicí patrony 21,3 20,0 20,0 17, čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 170,0 270,0 240,0 229, materiál na opravu 74,6 100,0 100,0 62, razítka 149,9 130,0 164,9 106, kytice do svatební síně 13,1 25,0 25,0 23, tisk plakátů pro ZM 31,4 35,0 37,9 34, termopapír do vyvolávacího systému 35,1 50,0 57,0 21, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 89,6 200,0 189,0 150, zařízení nového pracoviště odboru dopravy 1,2 0,0 0,0 0, provoz nápojového automatu 75,0 200,0 155,0 105,3 68 Voda, paliva, energie 3 599, , , , voda 174,6 650, ,2 284, voda - ostatní objekty 59,8 0,0 0,0 0, teplo 1 193, , , , teplo - ostatní objekty 293,6 0,0 0,0 0, plyn 138,6 180,0 201,4 109, elektrická energie 1 076, , , , elektrická energie - ostatní objekty 245,6 0,0 0,0 0, pohonné hmoty a maziva 417,3 600,0 634,2 546,6 86 Služby , , , , služby pošt 3 514, , , , služby telekomunikací a radiokomunikací 2 578, , , , služby peněžních ústavů 0,0 25,0 25,0 5, nájemné - Ulrichovo nám ,9 0,0 0,0 0, nájemné - ostatní objekty 78,3 50,0 55,0 53, konzultační,poradenské a právní služby 466,8 750,0 760,0 350, služby zpracování dat 2,6 4,0 4,0 2, S+M smlouvy na kopírovací stroje 707,6 900,0 900,0 570, stravování 3 081, , , , autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 17,4 25,0 25,0 15, úklidy budov,praní prádla 1 618, , , , převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 26,6 80,0 80,0 9, malování 357,8 350,0 655,5 480,1 73 Tabulková část I. - strana 18 z 54