Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Transkript

1 Kapitálové příjmy Běţné příjmy Skutečnost bez UZ Výhled rozpočet rozpočet Příjmy daňové , , ,90% Příjmy nedaňové , , ,12% Dotace , , ,20% Běţné příjmy celkem , , ,22% Příjmy kapitálové 4 116, , ,00% Dotace 0,00 0, ,00% Kapitálové příjmy celkem 4 116, , ,10% PŘÍJMY celkem , , ,06% Běţné výdaje , , ,55% Kapitálové výdaje , , ,30% VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŢP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho: Fond financování Klatovské nemocnice z toho: Rezervní fond (SV tis. Kč, Majetek tis. Kč) Financování +/- návratné zdroje Financování +/- celkem Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) , , ,14% , , ,94% ,19% , , ,00% ,00% ,00% 0 0 0,00 0, ,00% 0 0 0, , ,94%

2 Kapitálové příjmy Dotace Příjmy kapitálové Běţné příjmy Dotace Příjmy nedaňové Příjmy daňové DPFO ze ZČ a fčních poţitků (1111) , ,08 DPFO ze SVČ (1112) , ,11 DPFO z kap. Výnosů (1113) , , ,88% DPPO (1121) , ,83 DPPO za kraj (1123) 0, ,89 DPH (1211) , ,71 Příjmy ze správních poplatků (1361) 1 298, , ,10% Příjmy daňové celkem , , ,90% Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) 9 488, , ,39% Příjmy z úroků (2141) , , ,86% Příjmy ze sankčních plateb (221x) 2 886, , ,63% Platby za odebrané mnoţství podzemní vody (2342) Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ rozpočet , , ,35% Příjmy z vlastní činnosti (211x) 133,50 265, ,00% Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) 45, , ,00% Realizované kurzové zisky (2143) 0,06 0, ,00% Finanční vypořádání předchozích let (222x) , , ,00% Ostatní nedaňové příjmy (232x) 1 727, , ,00% Příjmy nedaňové celkem , , ,12% Příspěvek na výkon státní správy (4112) , , ,20% Dotace celkem , , ,20% Běţné příjmy celkem , , ,22% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) 4 116, , ,00% Příjmy kapitálové celkem 4 116, , ,00% Investiční přijaté transfery (42xx) 0,00 0, ,00% Dotace celkem 0,00 0, ,00% Kapitálové příjmy celkem 4 116, , ,10% PŘÍJMY celkem , , ,06% 2

3 Kapitálové výdaje Běţné výdaje Kapitálové výdaje Běţné výdaje A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle poloţek (v tis. Kč) * Skutečnost bez UZ BV oblastí , , ,62% Příspěvky PO kraje , , ,38% obyvat , , ,91% Transf. do zahraničí 12,63 13, ,00% Ostatní provozní výdaje 27,74 40, ,00% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Převody fondům ,00 207, ,00% Běţné výdaje celkem , , ,55% Stavební investice , , ,36% Nestavební investice , , ,79% Příspěvky PO kraje , , ,61% obyvat , , ,77% Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0, ,27% Nákup akcií a majetkových podílů , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,30% VÝDAJE celkem , , ,14% Skutečnost bez UZ Doprava , , ,81% Školství a tělovýchova , , ,48% Kultura a cestovní ruch , , ,65% Regionální rozvoj , , ,24% Životní prostředí , , ,34% Sociální věci 7 075, , ,76% Zdravotnictví , , ,17% Krizové řízení a IZS 3 308, , ,98% Majetek , , ,27% Fondy a programy EU 6 992,66 560, ,70% Ostatní financování , , ,47% Vnitřní správa , , ,32% Zastupitelé , , ,83% Bezpečný kraj 0,00 0, ,00% Informatika 0,00 0, ,00% Klatovská nemocnice 0,00 0, ,00% Běţné výdaje celkem , , ,55% Doprava , , ,00% Školství a tělovýchova , , ,59% Kultura a cestovní ruch , , ,66% Regionální rozvoj , , ,88% Životní prostředí , , ,81% Sociální věci , , ,00% Zdravotnictví , , ,05% Krizové řízení a IZS , , ,80% Majetek , , ,90% Fondy a programy EU 5 510,21 0, ,00% Ostatní financování , , ,45% Vnitřní správa , , ,14% Zastupitelé 0,00 55, ,00% Bezpečný kraj 0,00 0, ,00% Informatika 0,00 0, ,00% Klatovská nemocnice 0,00 0, ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,30% VÝDAJE celkem , , ,14% * Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) Běžné výdaje BV oblastí Příspěvky PO kraje obyvat. Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let Převody fondům Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje obyvat. Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč) Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365; Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5331 a 5336 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: ; ; 5230; 5240; 5311; 5319; ; ; 5531; Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 5511 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5364 a 5366 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 5343 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: ; 6122; 6123; 6125; 6127 Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 6351 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: ; ; 6339; ; Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 6909 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 6201 a 6202 rozpočtové skladby 3

4 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Běţné výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti ZDO autobusy , , Ţákovské jízdné , , ZDO dráhy , , ,79% BESIP 59,38 265, ,67% Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti 590, , ,00% POVED 0,00 0, ,00% Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně 1 055,45 0, ,00% Běžné výdaje oblasti celkem , , ,51% Krajská SÚS 0,00 0, Provozní příspěvek , , Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů 900,00 783, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,25% Dotace - BESIP 400,00 180, ,00% Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti Běţné výdaje celkem 49,00 0, ,00% 449,00 180, ,00% , , ,81% Příprava staveb na silnicích 0, , ,00% Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ ,05% ZDO autobusy ,00% Krajská SÚS 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0, , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství , , ,00% Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% Dotace - BESIP 194,02 0, ,00% 194,02 0, ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,61% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ Krajská správa a údrţba silnic Provozní příspěvek SÚS 0,00 0, ,00% Neinvestiční akce na silnicích 0,00 0, ,00% Investiční akce na silnicích 0,00 0, ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 0,00 0, ,00% Správa a údrţba silnic Domaţlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 0, , ,00% Správa a údrţba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 3 000, , ,00% Správa a údrţba silnic Kralovice, Ţatecká 732 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 6 500, , ,00% Správa a údrţba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 5 200, , ,00% Správa a údrţba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 3 000, , ,00% Správa a údrţba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IČ: ) Provozní příspěvek SÚS , , ,00% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích 5 296, , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství 6 000, , ,00% Souhrn za všechny PO Provozní příspěvek , , ,33% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,00% Budovy, haly - cestmistrovství , , ,00% 4

5 Běţné výdaje Příspěvky PO kraje BV oblasti Stavební investice Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje obyvat. Běţné výdaje Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ a TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč) Zprac. studie rozvojových potřeb vzděl. soustavy Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Skutečnost bez UZ ŠKOLSTVÍ 2011/SR ,00 0, ,00% 0 0 0,00% Technická pomoc OP VK 163,96 200, ,00% Šance pro budoucnost 0 0 0,00% Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. 0,00 0, ,00% Běžné výdaje oblasti celkem 413,96 200, ,00% Provozní příspěvek , , ,21% Kofinancování projektů 955,00 697, ,00% Zabezpečení poradensko-vzdělávac. střediska pro klienty sluţeb zaměstnanosti u KCVJZ Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK 0,00 0, ,00% 0,00 820, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,21% Dotace ostatním externím subjektům Dotace obcím - určeno pro obecní školy Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK Běţné výdaje celkem 309, , ,00% 0, , ,00% 0,00 30, ,00% 309, , ,00% , , ,32% Strojní investice , , ,76% Stavební investice , , ,00% Kofinancování projektů 6 539, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,04% Dotace obcím - určeno pro obecní školy 0, , ,00% Dotace ostatním organizacím 150,00 0, ,00% Nákup nemovitostí pro KCV a JŠ Plzeň 150, , ,00% 0, , ,00% Stavební investice celkem 0, , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,04% VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem , , ,33% TĚLOVÝCHOVA Olympiáda dětí a mládeţe ČR 591,96 999, ,23% Běžné výdaje oblasti celkem 591,96 999, ,23% Podpora zájmové činnosti/soutěţe a přehlídky - Středisko sluţeb školám Plzeň 800,00 824, ,00% 5

6 Příspěv ky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Běţné výdaje obyvat. Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Běţné výdaje Příspěvky PO kraje Podpora sportovních organizací a sportovních akcí Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" 10,00 73, ,00% 595,00 630, ,00% 92,00 207, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 1 497, , ,00% Podpora sportovních organizací a sportovních akcí 1 547, , ,46% Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu 1 105, , ,88% EVVO - environmentální výchova 0,00 0, ,00% Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" 258,00 154, ,00% Program Talent 0,00 0, ,00% Podpora projektu "Techmania Science center" Běţné výdaje celkem 0,00 0, ,00% 2 910, , ,20% 4 999, , ,00% Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ 1 700,00 550, ,00% Příspěvek pro Střední školu informatiky a poštovních sluţeb Plzeň 9 990,88 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem ,88 550, ,00% Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem VÝDAJE za oblast celkem , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,85% , , ,53% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč) Skutečnost /SR201 Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) 0 Podpora zájmové činnosti/soutěţe a 800,00 824, ,00% přehlídky 6

7 Příspěvky PO kraje Plzeň-město Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč) Skutečnost /SR201 Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ: ) 0 Provozní příspěvek 3 875, , ,00% Stavební investice 0,00 0, ,00% Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 579, , ,07% Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 503, , ,54% Stavební investice 150,00 0, ,00% Strojní investice 250,00 260, ,00% Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 504, , ,06% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 237, ,23% Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 445, , ,21% Stavební investice 400,00 0, ,00% Strojní investice 149,99 0, ,00% Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 708, , ,00% Stavební investice 0, ,11 0 Strojní investice 0,00 0, ,00% Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IČ: ) Provozní příspěvek 5 534, , ,78% Strojní investice 0,00 0, ,00% Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 224, , ,20% Stavební investice ,00 0, ,00% Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 015, , ,07% Stavební investice 0,00 0, ,00% Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 892, , ,00% Stavební investice 0, , ,00% Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 298, , ,98% Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 258, , ,68% Strojní investice 0,00 0, ,00% Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 660, , ,24% Strojní investice 0,00 300, ,00% Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 815, , ,06% Stavební investice 2 000,00 191, ,00% Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 337, , ,05% Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,00% Stavební investice 7 800, , ,00% Strojní investice 0,00 500, ,00% Střední škola informatiky a finančních sluţeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ: ) Provozní příspěvek 2 953, , ,04% Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,37% Stavební investice 2 000, , ,00% Strojní investice 400,00 0, ,00% Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň Provozní příspěvek 1 433,00 0, ,00% Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 808, , ,99% Stavební investice 6 680, , ,00% Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 846, , ,85% Stavební investice 0,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 350, ,00% Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Špitálskému lesu 3 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 785, , ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% 7

8 Příspěvky PO kraje Plzeň - sever Příspěvky PO kraje Domaţlice Příspěvky PO kraje Plzeň-město Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiţené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 224, , ,91% Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postiţené, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 790, , ,91% Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 272, , ,37% Stavební investice 700, , ,00% Strojní investice 0,00 519, ,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) Provozní příspěvek 9 069, , ,03% Stavební investice 4 400, , ,00% Strojní investice 400,00 900, ,00% Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 627, , ,17% Stavební investice 0,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 800, ,00% Středisko volného času dětí a mládeţe, Plzeň, Pallova 19 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 780, , ,00% Stavební investice 0,00 600, ,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 118, , ,08% Stavební investice 1 190,00 0, ,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 120, , ,37% Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČ: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČ: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové Strojní investice 0, ,00% Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 417, , ,02% Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 169, , ,01% Školní statek, Horšovský Týn - Horšov 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 449,00 541, ,00% Stavební investice 500,00 0, ,00% Střední odborné učiliště, Domaţlice, Prokopa Velikého 640 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 731, , ,06% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Strojní investice 4 600,00 0, ,00% Gymnázium J.Š.Baara, Domaţlice, Pivovarská 323 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 366, , ,08% Stavební investice 3 000,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 170, ,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domaţlice, Erbenova 184 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 645, , ,01% Dětský domov, Horšovský Týn (IČ: ) Provozní příspěvek 2 346, , ,39% Dětský domov, Staňkov (IČ: ) Provozní příspěvek 2 160, , ,04% Stavební investice 0,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 420, ,00% Dům dětí a mládeţe, Domaţlice, Hradská 94 (IČ: ) Provozní příspěvek 210,00 250, ,10% Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádraţní 89 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 285, , ,34% Strojní investice 0,00 0, ,00% Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 151,00 751, ,79% Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 838, , ,13% Stavební investice 0,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 093, , ,04% Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 027, , ,98% Dům dětí a mládeţe RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 198, , ,19% Strojní investice 0,00 0, ,00% Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 151, , ,06% 8

9 Příspěvky PO kraje Klatovy Příspěvky PO kraje Tachov Příspěvky PO kraje Rokycany Příspěvky PO kraje PS Základní škola Krašovice Provozní příspěvek 0,00 0, ,00% Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 174, , ,50% Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) Provozní příspěvek 5 620, , ,33% Stavební investice 2 700, , ,00% Strojní investice 2 399,21 149, ,00% Dům dětí a mládeţe, Rokycany, Čechova 1155 (IČ: ) Provozní příspěvek 949,00 972, ,66% Základní umělecká škola, Rokycany Stavební investice 2 999,98 0, ,00% Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 517, , ,87% Stavební investice 5 830,00 0, ,00% Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládeţníků 1115 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 259, , ,02% Stavební investice 3 000, , ,00% Dům dětí a mládeţe, Tachov, Školní 1638 (IČ: ) Provozní příspěvek 661,00 678, ,01% Stavební investice 0,00 984, ,00% Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 921, , ,32% Stavební investice 2 500,00 800, ,00% Strojní investice 700,00 465, ,00% Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 060, , ,98% Strojní investice 0,00 0, ,00% Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 465, , ,04% Strojní investice 900,00 0, ,00% Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IČ: ) Provozní příspěvek 779,00 802, ,04% Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 028, , ,97% Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 463, , ,92% Dětský domov, Planá (IČ: ) Provozní příspěvek 5 828, , ,00% Stavební investice , , ,00% Dětský domov, Tachov (IČ: ) Provozní příspěvek 2 474, , ,98% Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 088, , ,06% Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 281, , ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ: ) Strojní investice 0,00 0, ,00% Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ: ) Provozní příspěvek 261,00 233, ,00% Stavební investice 0,00 305, ,00% Školní statek, Klatovy, Činov 635 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 059, , ,40% Strojní investice 0,00 0, ,00% Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 777, , ,97% Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 390, , ,00% Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeţí Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 998, , ,02% Stavební investice 350, , ,00% Strojní investice 1 199,95 0, ,00% Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 315, , ,08% Stavební investice 0,00 0, ,00% Dětský domov, Kašperské Hory (IČ: ) Provozní příspěvek 6 002, , ,95% Stavební investice 5 497,42 0, ,00% 9

10 Příspěvky PO kraje Zemědělství Příspěvky PO kraje Plzeň - jih Příspěvky PO kraje Klatovy Dům dětí a mládeţe, Horaţďovice, Zámek 11 (IČ: ) Provozní příspěvek 711,00 769, ,03% Stavební investice 100,00 0, ,00% Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 856, , ,40% Stavební investice 0, ,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IČ: ) Provozní příspěvek 2 713, , ,07% Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 248, , ,40% Stavební investice ,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% Dům dětí a mládeţe, Sušice Provozní příspěvek 465,00 0, ,00% Dům dětí a mládeţe, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 037, , ,00% Dům dětí a mládeţe, Nýrsko, Husova 156 (IČ: ) Provozní příspěvek 124,00 130, ,38% Základní škola, Horaţďovice, Blatenská 310 (IČ: ) Provozní příspěvek 500,00 525, ,24% Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 050, , ,03% Základní umělecká škola Sušice Strojní investice 0,00 0, ,00% Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČ: ) Provozní příspěvek 373,00 373, ,19% Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 194, , ,98% Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČ: ) Provozní příspěvek 1 144, , ,04% Stavební investice 0,00 500, ,00% Dětský domov, Nepomuk (IČ: ) Provozní příspěvek 2 880, , ,52% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Gymnázium, Blovice, Druţstevní 650 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 003, , ,09% Stavební investice 0,00 183, ,00% Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ: ) Provozní příspěvek 9 269, , ,15% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 0,00 349, ,00% Střední škola, Horaţďovice, Blatenská 313 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 927, , ,98% Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 999, , ,30% Stavební investice 0,00 0, ,00% Strojní investice 600,00 760, ,00% Střední škola, Oselce 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 796, , ,63% Stavební investice 1 000, , ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 309, , ,00% Stavební investice ,00 0, ,00% Strojní investice 0,00 340, ,00% Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 999, , ,00% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 0,00 99, ,00% Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládeţníků 228 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 885, , ,02% Stavební investice 0,00 0, ,00% Souhrn za všechny PO Provozní příspěvek , , ,21% Strojní investice , , ,76% Stavební investice , , ,00% 10

11 Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) ORGANIZACE název, IČ Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13, (IČ: ) Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy (IČ: ) S t r o j n í i n v e s t i c e Plzeň Vybavení laboratoře biologie 245 Celkem 245 Výměna hlavního počítačového serveru školy 115 Celkem 115 Nákup devítimístného automobilu 350 Celkem 350 Rekonstrukce výtahů - etapa Celkem Tachov Výměna osvětlení 200 Celkem 200 Klatovy INVESTIČNÍ AKCE rozpočet 2011 Nákup křídla do klavírního oddělení 490 Střední škola, Oselce 1 (IČ: ) S t r o j n í i n v e s t i c e c e l k e m Celkem 490 Zemědělství Nákup svářeček CO2 450 Celkem

12 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje Běţné výdaje BV oblasti Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského Administrativní zajištění projektu EHP/Norsko Studie, ZP, GP, sluţby - koncepce muzeí, Aktualizace koncepce památkové péče PK Předfinancování a kofinancování projektů včetně neuznatelných výdajů projektu EHP/Norsko Odborné posudky, průzkumy, vydávání publikací, audiovizuálních děl, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost Náklady spojené s Veřejnou arichitekotickou soutěţí o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony Skutečnost bez UZ KULTURA 0,00 0, ,00% 0,00 359, ,79% 28,00 0, ,00% 3, , ,00% 900, , ,05% 0,00 0, ,00% Běžné výdaje oblasti celkem 931, , ,67% Provozní příspěvek , , ,17% Ostatní příspěvky-nákup uměleckého díla 9 745, , ,00% výkon regionálních funkcí knihoven v PK 350,00 409, ,00% Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK) grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreibera Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů "LÖTZ" 200,00 0, ,00% 50,00 0, ,00% 100,00 100, ,50% 0,00 243, ,00% 150,00 0, ,00% 0,00 500, ,00% Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni 0, , ,00% Projekt "Kultura bez hranic" 147, , ,00% Restaurování oltářního obrazu Václava Vavřince Reinera Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla 0,00 0, ,00% 0,00 530, ,00% Nákup uměleckého díla významné hodnoty 0,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 900,00 604, ,00% Reprezentant PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee smlouva uzavřena do , dále financování XI - XII/2011) Zpč.Muzeum 230,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,94% 23. festival českých filmů Finále FINÁLE PLZEŇ o.p.s. VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň Bienále kresby Plzeň Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 30. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 900,00 993, ,00% 250,00 0, ,00% 750,00 800, ,00% 300,00 350, ,00% 12

13 Běţ. výdaje BV oblasti Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Nestavební investice Běţné výdaje obyvat. XVIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Ţidovská obec Plzeň 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Plzeňská folklorní scéna o.s. XVII. mezinárodní folklorní festival Klatovy Klatovské foklorní sdruţení Šumava 100,00 100, ,00% 100,00 200, ,00% 110,00 140, ,00% 80,00 80, ,00% Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s. 150,00 0, ,00% 3 155, , ,33% 200,00 0, ,00% Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 7 150, , ,81% projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich vyuţití v dnešní době" - Město Klatovy 250,00 120, ,00% 0,00 100, ,00% Dotace - Divadlo J. K. Tyla 0,00 0, ,33% Dotace - Divadlo Alfa 0,00 0, ,00% Dotace - Plzeňská filharmonie, o.p.s. 0,00 0, ,00% Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK) , , ,14% Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oţivení památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 6 188, , ,67% Běţné výdaje celkem Předfinancování a kofinancování projektů , , ,29% , , ,47% 0, , ,00% Nestavební investice celkem 0, , ,00% Nákup nemovitostí pro Galerii Klatovy/Klenová Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domaţlice 2 500,00 0, ,00% 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 2 500,00 0, ,00% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 4 462, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 4 706, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE KULTURA celkem 0,00 0, ,00% 0,00 0, ,00% , , ,00% , , ,19% CESTOVNÍ RUCH Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů 2 326, , ,00% 13

14 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Stavební investice Nestavební investice obyvat. Příspěv ky PO kraje Běţné výdaje BV oblasti Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,tv,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů (spolková činnost, reprezentace PK) 3 897, , ,00% Tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP ,27% 319,66 617, ,47% Cestovné 2 003,39 846, ,00% Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map a tématických materiálů, propagační předměty a CD nosiče 2 052, , ,33% Prezentační akce kraje v zahraničí 900,00 0, ,00% Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. 0,00 0, ,00% Reprezentační publikace PK 0,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 7 416, , ,00% Běžné výdaje oblasti celkem , , ,48% MIC Rozvadov 0,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 0,00 0, ,00% Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2 036, , ,71% Program rozvoje cykloturistiky v Plzeňském kraji 0,00 0, ,00% Údrţba a značení pěších tras, cyklotras a cyklostezek Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ ,00 400, ,00% Ostatní dotace 570,00 211, ,00% Běţné výdaje celkem Předfinancování a kofinancování projektů 3 156, , ,00% , , ,81% 264,05 89, ,00% Nestavební investice celkem 264,05 89, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 11,00 0, ,00% Stavební investice celkem 11,00 0, ,00% Program rozvoje Cykloturistiky v Plzeňském kraji 0,00 0, ,00% Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem 300,00 100, ,00% 300,00 100, ,00% 575,05 189, ,00% , , ,11% , , ,02% 14

15 Příspěvky PO kraje Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč) Skutečnost Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,66% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 3 712,62 296, ,00% Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,77% Stavební investice ,00 587, ,00% Strojní investice 0,00 900, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Praţská 13 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,87% Stavební investice 6 850, , ,00% Strojní investice 0, , ,00% Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,22% Stavební investice 5 500, , ,00% Muzeum Chodska Domaţlice, Chodské náměstí 96 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 220, , ,74% Stavební investice 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 483, , ,29% Stavební investice 3 185,00 643, ,00% Strojní investice 750,00 0, ,00% Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČ: ) Provozní příspěvek 3 782, , ,15% Stavební investice 2 000, , ,00% Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 6 531, , ,89% Stavební investice 3 000, , ,00% Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČ: ) Provozní příspěvek 7 581, , ,39% Stavební investice 0, , ,00% Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 764, , ,86% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 0,00 0, ,00% Muzeum jiţního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČ: ) Provozní příspěvek 5 912, , ,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0,00% Stavební investice , , ,00% Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČ: ) Provozní příspěvek 2 161, , ,00% Stavební investice 600,00 220, ,00% Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČ: ) Provozní příspěvek 4 145, , ,82% SOUHRN za všechny PO Provozní příspěvek , , ,17% Stavební investice , , ,00% Strojní investice 4 462, , ,00% 15

16 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Nestavební investice obyvat. Běţné výdaje BV oblasti Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ Technická pomoc při územně plánovací činnosti 166,44 305, ,00% Veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní sluţby;zemědělská politika aj. 146,99 0, ,00% Soutěţe 160 Veletrhy 550 Výstavy 75 Pronájmy - metodická pomoc pro ORP Publikace Vesnická sídla PK - část II. 696, , Prezentace PK v odborných časopisech 80 Investiční příleţitosti v PK 175 Studie 258 Regionální politika 75 Běžné výdaje oblasti celkem 1 009, , ,76% Soutěţe 200,00 200, ,00% 20 8,00% Dotace - propagace Agentury venkova 70,00 0, ,00% Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Běţné výdaje celkem Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie , , ,00% , , ,00% , , ,24% 5 293,95 833, ,92% Nestavební investice celkem 5 293,95 833, ,92% Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Dotace - Stavba roku PK, Bílá stopa na Šumavě Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem , , ,00% 0,00 0, ,00% , , ,54% , , ,88% , , ,47% 16

17 Běţné výdaje BV oblasti Výdaje oblasti ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ Sluţební stejnokroj 41,44 47, ,91% Odborná literatura 1,34 0, ,00% Znalecké posudky 0,00 5, ,00% Náklady na pořízení kopií LHP 7,83 0, ,00% Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrţí, konzultace - školení VPÚ, sluţby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci 1 144,98 415, ,22% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 54,00 0 Území ohroţená zvláštními povodněmi 0,00 0, ,00% Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŢP Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech 0,00 0, ,00% 126,62 0, ,00% 0,00 0, ,00% 0,00 45, ,00% Kontrolní měření emisí a imisí 0,00 0, ,00% Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad ,-- Kč) Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad Kč) v roce 2011 samost. poloţka Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údrţba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice 0,00 0, ,00% 776,80 840, ,00% 1 180, , ,19% Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 2 107, , ,82% Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) 167,94 199, ,74% Zadání posudků k odvolacímu řízení 0,00 0, ,00% Přednášky pro školení OÚ 12,00 6, ,00% Posudky dle zákona č. 100/2001 0,00 35, ,00% EVVO 412,48 282, ,00% Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní sluţby 95,20 0, ,00% 17

18 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje Stavební investice obyvat. Běţné výdaje Příspěvky PO kraje BV oblasti Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího), pokračování sítě ENVIC 1 030,26 0, ,00% Publikační a informační činnost 1 022, ,71% Činnost povodňové komise 49,15 4, ,00% Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *) 1 830,92 605, ,00% Běžné výdaje oblasti celkem 8 984, , ,18% Ekologické projekty 201,00 100, ,00% EVVO 12,00 8, ,00% Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 0,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 213,00 108, ,00% Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích , , ,00% EVVO 48,00 55, ,00% Ostatní transfery mimo programy 0,00 800, ,00% Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře 0,00 0, ,00% Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů 70,00 0, ,00% Ekologické projekty 2 500, , ,00% Běţné výdaje celkem Monitorovací management PR Nový Rybník , , ,55% , , ,34% 0,00 12, ,00% Stavební investice celkem 0,00 12, ,00% Ekologické projekty 51,00 0, ,00% VÝDAJE celkem Příspěvky PO kraje celkem 51,00 0, ,00% Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů , , ,62% Ostatní transfery mimo programy 0,00 800, ,00% Ekologické projekty 2 245, , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% , , ,81% , , ,34% *) dle zákona č. 254/2001 Sb.,zřízen zvláštní účet - finančně zajištěno v bilanci v rámci financování z vlastních zdrojů 18

19 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Běţné výdaje obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ Setkání pěstounů 81,61 90, ,50% Přípravné kurzy pro ţadatele o NRP 272,00 192, ,44% Prevence kriminality 207,29 0, ,00% Občerstvení na konferenci NNO 30,00 0, ,00% Běžné výdaje oblasti celkem 590,90 282, ,91% Dofinancování provozu 5 695,92 0, ,56% Provozní příspěvek 0, , ,64% Příspěvky PO kraje celkem 5 695, , ,90% Prevence kriminality 0,00 300, ,00% Romská problematika 350,00 450, ,00% Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky 439,00 0, ,00% Protidrogové projekty-spoluúčast 0,00 0, ,00% Program podpory sociálních sluţeb v PK 0, , ,00% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí 0,00 657, ,00% Kofinancování a předfinancování projektů Běţné výdaje celkem 0,00 155, ,00% 789, , ,40% 7 075, , ,76% Stavební investice 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Strojní investice 7 164, ,96 0 0,00% Stavební investice 7 164, , ,00% Kofinancování a předfinancování projektů 0, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% Program Podpora soc. sl. - investiční Investiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem 4 996, ,00% 0,00 250, ,00% 0,00 250, ,00% , , ,00% , , ,58% 19