Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007

Transkript

1 Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007 Ing. Vladislav Vilímec náměstek hejtmana pro ekonomiku, finance a majetek

2 Třída Rozpočet příjmů Plzeňský kraj (v tis. Kč) Text Návrh rozpočtu 1 Daňové příjmy Příjmy ze správních poplatků Příjmy z úroků Příjmy ze sankčních plateb Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku Ostatní nedaňové příjmy 20 3 Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na výkon státní správy z toho: Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Příjmy celkem Odbor ekonomický Stránka

3 Sumář výdajů Plzeňský kraj (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky - Neinvestiční prostředky - návrh návrh Návrh celkem Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Výdaje celkem Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo: 0 Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): Odbor ekonomický Stránka

4 Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Návrh rozpočtu xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Příprava staveb na silnicích 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Budovy, haly - cestmistrovství Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 22xx Doprava 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 22xx Doprava 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

5 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu Text Pol. Text 2007 Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice Silnice (Činnosti spojené se správou, 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice údržbou, opravami, technickou 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 2212 obnovou a výstavbou silniční sítě a 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice jejích součástí ) 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz Přispěvkové organizace celkem Z toho investiční prostředky Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka

6 Školství (v tis. Kč) Text Pol. Text Návrh rozpočtu x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Poznámka 312x Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Finanční spoluúčast kraje na programové financování 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO Strojní investice - rozpis níže 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO Stavební investice - rozpis níže Školství celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

7 Rozpis provozních neinvestičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací Návrh Č. org. název organizace Text rozpočtu Dětský domov Domino a ŠJ, Plzeň, Vojanova 22 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 (IČ: ) 3128 Sportovní školy - gymnázia ISŠ živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) 3126 Konzervatoře OA Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy OU a Praktická škola Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3124 Speciální střední školy Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy PPP Plzeň - město, Částkova 78 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád SOŠ Prof.Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOŠ pošt. a SOU pošt., Plzeň, Klatovská 200G (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU potrav., Plzeň, Bendova 22 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOŠ obchod. a SOU obchod., Plzeň, Nerudova 33 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy CELKEM Plzeň-město Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ: ) 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ: ) 3121 Gymnázia VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Dět.domov a ŠJ, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Dět.domov a ŠJ, Staňkov, Mathauserova 117 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy CELKEM Domažlice Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ: ) 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp SOU, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ZŠ Kamenný Újezd 67, Nýřany (IČ: ) 3114 Speciální základní školy SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy DDM Radov., Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZŠ Krašovice 49, Trnová (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ: ) 3121 Gymnázia ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy CELKEM Plzeň-sever SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 115 (IČ: ) 3121 Gymnázia CELKEM Rokycany Odbor ekonomický Stránka

8 Návrh Č. org. název organizace Text rozpočtu DDM, Tachov, Školní 1638 ( IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ: ) 3114 Speciální základní školy Dět.domov a ŠJ, Planá, Dukelských hrdinů 67 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Dět.domov a ŠJ, Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) 3121 Gymnázia Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení 242 CELKEM TACHOV Š. statek Klatovy, Čínov 635 (IČ: ) 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Stř. zdrav. š. Klatovy, Kollárova 444 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ: ) 3121 Gymnázia DD a ŠJ, Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ: ) 3121 Gymnázia VOŠ, OA a Jaz. šk., Klatovy, Plánická 196 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy DDM Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže DDM Nýrsko, Bezručova 156 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZŠ Sušice, Nuželická 60 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 567 CELKEM Klatovy ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy DD a ŠJ, Nepomuk 278 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Gymnázium Blovice, Družstevní 650 (IČ: ) 3121 Gymnázia CELKEM Plzeň-jih SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOU, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU, Oselce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU zeměděl., Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště CELKEM zem C E L K E M Odbor ekonomický Stránka

9 Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - stavební investice Návrh Poznámka Č. org. název organizace Text rozpočtu Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ: ) 3121 Gymnázia Výměníková stanice - změna média Celkem Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia 100 Nový výměník - audit 4 Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia 1500 PD II. etapy přístavby Celkem Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) 3126 Konzervatoře Rek. objektu Konzervatoře v Husově ulici Celkem SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 700 Rek. střech DM I a DM II - havarijní stav 16 SPŠ dopr. a SOU dopravní Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce kotelny na dílny - Křimice Celkem SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce vzduchotechniky a napojení sálu na ÚT Celkem SOŠ obchod. a SOU obchod., Plzeň, Nerudova 33 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce obj. budovy 43 na dílny OV Celkem SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Zpracování PD akce "Dílny proktického 700 vyučování" Celkem SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Vzduchotechnika ostřírny, M a R Celkem VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce tepelného zdroje - 2. etapa Celkem Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Částečná výměna oken Celkem SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 600 Výměna oken Celkem SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 780 Rekonstrukce střechy ve svářečské škole Celkem ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Rekonstrukce objektu - narušená statika Celkem SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Dokončení výměny oken Celkem Odbor ekonomický Stránka

10 Návrh Poznámka Č. org. název organizace Text rozpočtu SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rek. střechy budovy dílen - zatéká Celkem Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ: ) 3121 Gymnázia 900 Rekonstr. střešní krytiny - 2. etapa Celkem DD a ŠJ, Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Rek. kuchyň. bloku vč. zařízení kuchyně Celkem Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ: ) 3121 Gymnázia 340 Odizolování části zdiva budovy 93 Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ: ) 3121 Gymnázia 450 Rekonstrukce střechy - další etapa Celkem SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 2100 Výměna oken, rekonstrukce fasády Celkem ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 900 Rek. rozvodu el. energie, vody a kanal. Celkem DD a ŠJ, Nepomuk 278 (IČ: ) 4322 Ústavy péče pro mládež Rek. budovy v Blovicích čp. 415 (rek. střechy, kanal., soc. zař.) Celkem SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Výstavba dílen OV Celkem SOU, Oselce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 730 Rek. školní jídelny - hyg. požadavky Celkem SOU zeměděl., Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Přístavba domova mládeže Celkem SOU zeměděl., Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Přístavba a vestavba 1. patra dílen OV Celkem C E L K E M Odbor ekonomický Stránka

11 Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - strojní investice Návrh Č. org. název organizace Text rozpočtu PPP Plzeň - město, Částkova 78 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 150 osobní auto Celkem SPŠ dopr. a SOU dopr. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 105 el. pánev Celkem SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 150 konvektomat Celkem Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení 130 kuch. robot Celkem ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 36 (IČ: ) 3231 Základní umělecké školy 289 klavír Celkem SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 400 protahovací stroj Celkem ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 250 konvektomat Celkem DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 550 osobní auto Celkem SOU Rokycany, Jeřabinová 96/III 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 450 NC stroj Celkem Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 350 vybavení kuchyně Celkem SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 120 myčka do kuchyně Celkem Gymnázium a OA, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) 3121 Gymnázia 250 chladící box Celkem SOŠ, Horšovský Týn 3122 Střední odborné školy 800 nákladní auto Celkem SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 1200 nákl.auto Celkem SOU, Oselce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 100 konvektomat Celkem SOU zeměděl., Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 275 osobní auto Celkem 275 C E L K E M Poznámka Odbor ekonomický Stránka

12 Para. Text Pol. Text 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - Středisko služeb školám Plzeň 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova a zájmová činnost celkem Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Návrh rozpočtu xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň - příspěvkovým organizacím PK, obcím, NNO Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.pk, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním Para. Text Pol. Text 3149 Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Tělovýchovná činnost celkem Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím Z toho investiční prostředky 0 Organizace Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Odbor ekonomický Stránka

13 Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Text Pol. Text 2007 Kultura a památková péče 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje festival českých filmů Finále FINÁLE PLZEŇ o.p.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Bienále kresby Plzeň - Výstavy v partnerských regionech PK - Bienále 120 kresby Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 700 Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 MFF pro děti a mládež Filmák město Dobřany 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Mezinárodní folklorní festival Plzeň Soubor písní a tanců Jiskra XIV. mezinárodní folklorní festival Klatovy Klatovské foklorní 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 70 sdružení Šumava 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje grantový program v oblasti kultury, dotace externím subjektům 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje studie proveditelnosti stále expozice sbírek Západočeské galerie v 500 Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 300 řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje výkon regionálních funkcí knihoven v PK 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 300 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee (smlouva uzavřena do ) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 projekt internetového portálu bbkult.net - Šance pro jihozápad CELKEM KULTURA Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje oživení památkového fondu na území PK) Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK) CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 území v PK, vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO viz. rozpis níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. rozpis níže Kultura a památková péče celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

14 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti Cestovní ruch 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje 500 5xxx Běžné výdaje Podpora venkovské turistiky, informační centra, prezentační materiály - obcí, měst a ext.subjektů, investiční podpora, mezinárodní info centrum Rozvadov údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tištěné tematické materiály, konference cest.ruchu v PK, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, fotobanka, konference a semináře, tématické akce, ostatní dotační tituly, veletrhy, NNO, CzechTourism, destinační management, propagace a komunikace web stránek 2xxx Prům. a ost. odvětví hosp. 5xxx Běžné výdaje 800 Cestovné - veletrhy, výstavy, apod. 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx Běžné výdaje spoluúčast na projektech EU, odborné žádosti do fondů EU 4xxx zaměstnanosti 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Cestovní ruch celkem Kultura a cestovní ruch celkem 5xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky: Z toho investiční prostředky: zpracování, tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, propagační film o Plzeňském kraji, informační panely, spolupráce s Českými centry v zahraničí, audiovizuální prezentace kraje Odbor ekonomický Stránka

15 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu 2007 Text Pol. Text 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 3314 Činnosti knihovnické 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Západočeské muzeum v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Západočeská galerie v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Galerie Klatovy / Klenová 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Chodska v Domažlicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Českého lesa v Tachově 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO 100 viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Šumavy Sušice 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. transfery zřízeným PO viz. příloha č Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Hvězdárna Rokycany 3319 Ostatní záležitosti kultury 6351 Inv. transfery zřízeným PO 450 viz. příloha č Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Stálá divadelní scéna Klatovy Přispěvkové organizace celkem Z toho investiční prostředky Organizace Odbor ekonomický Stránka

16 Regionální rozvoj (v tis. Kč) Text Pol. Text Návrh rozpočtu 2007 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje ÚP-zásady územního rozvoje PK, schvalovací dokumenty ÚP VÚC okr. Klatovy, územně-analytické podklady PK vč. souboru dat pro pověřené úřady, aktualizace registru ÚP, studie v rámci mezinárodní spolupráce, technická pomoc, zpracování posudků pro oblast ÚP 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje xxx Kapitálové výdaje Odborné stáže, soutěže (stavba roku, Vesnice roku aj.), aplikace pro administraci PSOV PK, aktualizace Programu rozvoje kraje, atd. Program obnovy a stabilizace venkova - obce, dobrovolné svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 500 Regionální rozvoj celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní služby;zemědělská politika aj. Odbor ekonomický Stránka

17 Životní prostředí (v tis. Kč) Text Pol. Text 10xx Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje Návrh rozpočtu 2007 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 50 Služební stejnokroj 15 Odborná literatura 40 Znalecké posludky 25 Náklady na pořízení kopií LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Sjednocení stávajících informací v oblasti vodního hospodářství (1200), aktualizace a doplnění studie protipovodňových opatření (500), databáze vodních nádrží (700), konzultace, služby, laboratoře, znalci, tlumočníci (100) Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z MZe Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK. Podpora separace odpadů. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, udržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery. Záchranné stanice. Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení. 5xxx Běžné výdaje 15 Přednášky pro školení OÚ. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/ xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradneství, analýzy, studie, právní služby. 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, vodní 5xxx Běžné výdaje Publikační a informační činnost. Mezinárodní spolupráce. 23xx hospodářství 5xxx Běžné výdaje Ekologické projekty 6xxx Kapitálové výdaje Ekologické projekty Ost. zál. civilní připravenosti pro 529x krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise. Životní prostředí celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

18 Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Podrobný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných Text Pol. Text 2007 dotací sociální věci - NRP 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality sociální služby 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 400 romská problematika 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO celkem sociální věci zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 100 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 10 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 500 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje xxx Služby pro obyvatelstvo 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem Z toho investiční prostředky spoluúčast kraje na řešení problematiky ÚSP příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2007 rozpočtovým opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV investice - zařízení sociální péče - investice do nemovitostí - viz příloha č. 3 investice - zařízení sociální péče - bez investic do nemovitostí zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb. výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. posudková a expertní činnost vedení onkologických registrů protidrogové projekty - spoluúčast LSPP + PZS investice zdravotnická zařízení - investice do nemovitostí rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže Odbor ekonomický Stránka

19 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Návrh rozpočtu Text Pol. Text 2007 Poznámka Organizace SOCIÁLNÍ VĚCI Domovy Domovy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 0 Neinvestiční příspěvek Domovy Domovy Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební 480 Investiční příspěvek - strojní ÚSP Kralovice ÚSP Liblín 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební ÚSP Mirošov 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - strojní 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební ÚSP Horní Bříza 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek ÚSS Tachov 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební ÚSS Domažlice 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek ÚSP Milíře 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek ÚSP Bystřice 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební ÚSP Stod 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO 800 Investiční příspěvek - strojní 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební DKS Žinkovy 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO 300 Investiční příspěvek - strojní 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek 4357 Domovy 6351 Investiční transfery zřízeným PO 550 Investiční příspěvek - strojní DD Kdyně 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 Neinvestiční příspěvek DPD Vlčice celkem sociální věci - neinvestiční celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvek 3533 Zdravotnická záchranná služba 6351 Investiční transfery zřízeným PO Investiční příspěvek - stavební ZZS Plzeňského kraje 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Neinvestiční příspěvek Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 743 Neinvestiční příspěvek Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvek 3529 Ostatní ústavní péče 6351 Investiční transfery zřízeným PO 100 Investiční příspěvek - stavební Dětský domov Trnová celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ Příspěvkové organizace celkem Odbor ekonomický Stránka

20 Text Pol. Text Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti 52xx Civilní připravenost KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané 5xxx Běžné výdaje 30 dokumentace (Plán obranných příprav), udržování na krizové stavy odborných podkladů a literatury. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování. 52xx Civilní připravenost na krizové stavy Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Návrh rozpočtu xxx Běžné výdaje 110 Informační podpora krizového řízení pro souhrnné 5xxx Běžné výdaje 40 řešení krizových situací, zabezpečení sofistikované podpory uživatelů při tvorbě a realizaci krizového plánu resp. dílčího plánu obrany a řešení 6xxx Kapitálové výdaje. 460 mimořádných událostí a krizových situací. Výstavba lokální sítě VUS (vládní utajované spojení) 6xxx Kapitálové výdaje. 200 na základě usnesení Vlády ČR číslo 112 ze dne KÚ PK celkem 840 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. 52xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy Poznámka Činnost bezpečnostní rady KÚPK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x do roka + zástupci HZS, policie, armády + pozvaní odborníci). Požární ochrana a Úhrada nákladů na činnost KŠ PK, složek IZS 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje (cvičení IZS), refundace, úhrada PHM, ubytování, záchranný systém občerstvení a ostatní náklady s tímto spojené. Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: 660 KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ FO (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka

21 Text Pol. Text 55xx 55xx 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2007 Organizace 6xxx Kapitálové výdaje. HZS Plzeňského kraje - výstavba požární zbrojnice Stříbro. Technické zhodnocení velitelského stanoviště Obora. HZS Plzeňského kraje - zabezpečení provozních potřeb, které nejsou 5xxx Běžné výdaje pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS PK - profesionální část xxx Běžné výdaje Obce Plzeňského kraje neinvestiční dotace pro SDH (obce), dotace ze státního rozpočtu na zásahy jednotek mimo území zřizovatele. Sbor dobrovolných hasičů PK HASIČI PK celkem ** Policie ČR Správa Západočeského kraje - zajištění plnění úkolů policistů 53xx 5xxx Běžné výdaje 800 Zásahové a Pořádkové jednotky, pro skupinu vyjednavačů, dále pro Bezpečnost a materiální zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím veřejný pořádek Policie ČR správy Západočeského kraje teritoriu Plzeňského kraje. 53xx 6xxx Kapitálové výdaje 700 IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: PČR SZK celkem ** V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, 27, odst 3, písm.b) přispívá kraj hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany Odbor ekonomický Stránka

22 Návrh Text Pol. Text 2007 Poznámka 6409 Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rozpočtová rezerva 6xxx Všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 403 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Pojištění nemovitostí ve správě kraje Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam. 6xxx Kapitálové výdaje Výkupy pozemků pod komunikacemi 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 500 MHR Platby daní a poplatků Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a 2xxx, 3xxx, 4xxx politika zam. 5xxx Běžné výdaje Studie, ZP, GP, služby, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a 2xxx, 3xxx, 4xxx politika zam. 5xxx Běžné výdaje Energetické audity 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace divadlo J. K. Tyla 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 300 Dotace - Divadlo Alfa 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace Plzeňská filharmonie 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx Běžné výdaje Dotace a příspěvky ostatní 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 6xxx Kapitálové výdaje Dotace pro Regionální technické muzeum o.p.s. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje Vědeckotechnický park 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Ostatní financování 5xxx Běžné výdaje Fond zaměstnavatele Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 5xxx Běžné výdaje Financování projektu "Budování absorpční kapacity" 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx, 6xxx 5xxx, 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Běžné výdaje, kapitálové výdaje Individuální projekty 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Ostatní financování celkem: Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje Financování grant.schémat: kapitálové a běžné 5xxx Běžné výdaje FPEU 5xxx Běžné výdaje 500 Technická pomoc Interreg Z toho investiční prostředky tis. Kč: Odbor ekonomický Stránka

23 Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text Návrh rozpočtu xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru xx Ostatní osobní výdaje, odstupné xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Nákup materiálu xx Nákup vody, paliv a energie xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

24 rozp. skladba Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) text Návrh rozpočtu xx Odměny členů zastupistelstev krajů xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Ostatní osobní výdaje xx Nákup materiálu xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 20 Zastupitelé celkem Odbor ekonomický Stránka

25 Rozpočet PK 2007 Příloha č. 1 - k oblati Doprava Plán akcí 2007 SÚS Název akce Kód St.Pl. Rekonstrukce mostu č. ev Želvice I St.Pl. II/182 Stod, Kostelní a Revoluční ul. - rekonstrukce I St.Pl. II/ most Štěnovice I St.Pl. II/182 Merklín - Roupov N St.Pl. II/178 Řenče - x I/20 N St.Pl. III/02015 Jarov - Kokořov N St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem investice I St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice N SÚS St. Plzenec - celkem I N RO II/233 Radnice Chomle, prosedlá trhlina - část "C" I RO Rokycany rekonstrukce křižovatky Železná I RO II/233 Radnice Chomle, prosedlá trhlina - část "A" I RO Smědčice - hr. okr. PS I RO Most ev.č most přes Klabavu u Rokycan N RO SÚS Rokycany - celkem investice I RO SÚS Rokycany - celkem neinvestice N SÚS Rokycany - celkem I N KR II/231 Jateční, rekonstrukce zastávkového zálivu I KR II/203 Nýřany - průtah I KR most ev. č Ondřejov I KR III/231 2 Hromnice - průtah, dokončení I KR III/18032 Zborovská, úsek Předenická - Útušická I KR III/18020 Koterov, kř. Barvínková - Písecká N 700 KR II/233 Zábělská - II. část, oprava povrchu N KR III/180 3 Žilov - Tatiná N KR II/605 Oprava povrchu - Křimice N KR II/201 povrch.úprava sil.x Kozojedy-Mladotice N KR II/201 M. Týnec - napojení N KR III/2046 Kunějovice N KR II/231 most Jateční ev.č zajištění stavebního stavu N KR SÚS Kralovice - celkem investice I KR SÚS Kralovice - celkem neinvestice N SÚS Kralovice - celkem I N STŘ Most ev.č Telice I STŘ Most ev.č Bonětice I STŘ III/20161 Bezdružice rekonstrukce náměstí I STŘ II/202 křiž.ii/230-h. Kozolupy I STŘ II/200 Bor - Nádražní ulice I STŘ II/230 hr. okr. TC - Ostrov N STŘ SÚS Stříbro - celkem investice I STŘ SÚS Stříbro - celkem neinvestice N SÚS Stříbro - celkem I N DO II/195 Trhanov - x 189 I DO Okružní křižovatka, rekonstrukce silnice II/200 - H. Týn I DO Rekonstrukce silnice III/1831 a III/18310, okružní křižovatka v obci I Blížejov DO II/183 průtah Poděvousy N DO III/1853 Přívozec - Osvračín N DO II/197 Srby - pokračování N DO II/200 H. Týn - Miřkov hr. okr. N DO SÚS Domažlice - celkem investice I DO SÚS Domažlice - celkem neinvestice N SÚS Domažlice - celkem I N Plánovaná cena investiční akce Plánovaná cena neinvestiční akce KT II/190 průtah Nýrsko, I. etapa I KT II/171 průtah Strážov I KT II/139 Horažďovice, Blatenská ul. I KT II/185 Klatovy, Koldinova ul. I KT II/187 most Kolinec N KT II/145 Kašperské Hory - hr.okr.kt oprava povrchu N KT II/190 Zelená Lhota - Špičák N KT II/190 Sanace skalního svahu odřezu Nýrsko N KT II/171 Hlavňovice - stabilizace svahu N KT SÚS Klatovy - celkem investice I KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice N SÚS Klatovy - celkem I N CELKEM (investice) rok 2007 I CELKEM (neinvestice) rok 2007 CELKEM rok 2007 N Odbor ekonomický