Rozpočet příjmů 2009 (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočet příjmů 2009 (v tis. Kč) Třída Text Rozpočet Daňové příjmy Příjmy ze správních poplatků Příjmy z úroků Příjmy ze sankčních plateb Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na výkon státní správy Příjmy celkem Odbor ekonomický Stránka

2 Sumář výdajů 2009 (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky Neinvestiční prostředky Celkem Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Výdaje celkem Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo: Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): Financování +/- vlastní zdroje Odbor ekonomický Stránka

3 Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Příprava staveb na silnicích 2212 Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly - cestmistrovství - viz. rozpis níže a příloha č Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 2212 Silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č Silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

4 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Rozpočet 2009 Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 2212 Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí ) Přispěvkové organizace celkem 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční příspěvek - budovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz Z toho investiční prostředky Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka

5 Školství (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Text Pol. Text 311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Poznámka 312x Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO Strojní investice - rozpis níže 4xxx 3xxx, Stavební investice - rozpis Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO xxx níže Školství celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

6 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Rozpočet Č. org. Text Pol. Text 2009 název organizace Plzeň-město Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Neinvestiční příspěvky zřízeným PO sady 5. května 42 (IČ: ) Konzervatoře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO OA, Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ: ) Speciální střední školy Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO PPP Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SŠ informatiky a fin.služeb, Plzeň, Klatovská 200G (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 730 SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Stř. zdrav škola a Vyš. odb. šk. zdr., Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ: ) Základní umělecké školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ: ) CELKEM Plzeň-město Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 541 Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ: ) Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dět.domov, Staňkov (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250 DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ: ) CELKEM Domažlice Plzeň-sever Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 751 Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Kamenný Újezd 67 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DDM Radovánek, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ: ) CELKEM Plzeň-sever Domažlice Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ: ) Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ: ) Sportovní školy - gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ: ) Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ: ) Střední odborné školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) Střední odborné školy Ústavy péče pro mládež SOŠ prof.švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ: ) SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ: ) SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ: ) Dět.domov, Horšovský Týn (IČ: ) SŠ Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ: ) Odbor ekonomický Stránka

7 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 972 DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 678 DDM, Tachov, Školní 1638 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOŠ, Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 802 ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ: ) Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov, Tachov (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ: ) Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Střediska prakt. vyučování a školní hosp Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Školní statek Klatovy, Činov 635 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ISŠ, Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) Střední odborné školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Stř. zdrav. š., Klatovy, Kollárova 444 (IČ: ) Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ: ) Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 769 DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ: ) Gymnázia Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DDM, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 130 DDM, Nýrsko, Husova 156 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 525 ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) Speciální základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 373 ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ: ) CELKEM Klatovy 3122 Střední odborné školy Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ISŠ, Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) Speciální základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov, Nepomuk (IČ: ) Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - stavební Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SŠ, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ: ) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SŠ, Oselce 1 (IČ: ) Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební SŠ, Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) CELKEM zemědělství celkem školství - neinvestiční celkem školství - investice stavební celkem školství - investice strojní Přispěvkové organizace celkem Rokycany Gymnázia 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební CELKEM Rokycany Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ: ) 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní Ústavy péče pro mládež 81 CELKEM Tachov 3121 Gymnázia Střední odborné školy CELKEM Plzeň-jih Střední odborné školy Tachov Klatovy Plzeň-jih Zemědělství Dětský domov, Planá (IČ: ) Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ: ) SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) Dětský domov, Kašper. Hory (IČ: ) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ: ) VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČ: ) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ: ) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ: ) SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ: ) SŠ, Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) Odbor ekonomický Stránka

8 Para. Text Pol. Text 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 6xxx Kapitálové výdaje Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním 3xxx, 4xxx xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Tělovýchova celkem 5xxx Běžné výdaje Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - Středisko služeb školám Plzeň 5xxx Běžné výdaje xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR - obcím, příspěv.org.pk, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda 824 Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.pk, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para. Text Pol. Text 3149 Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. mládeže Rozpočet Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 824 Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Tělovýchovná činnost celkem 824 Z toho investiční prostředky 0 Organizace Odbor ekonomický Stránka

9 Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Text Pol. Text Kultura a památková péče 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje festival českých filmů Finále FINÁLE PLZEŇ o.p.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Bienále kresby Plzeň - výstavy v partnerských regionech Plzeňského kraje 160 (Bergamo, Northamptonshire) - Bienále kresby Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 800 Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 XVII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 13. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Plzeňská folklorní scéna 140 o.s. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje XVI. mezinárodní folklorní festival Klatovy Klatovské foklorní sdružení 80 Šumava 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. 100 Hostaše v Klatovech 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům 33xx Činnosti muzeí a galerií 5xxx Běžné výdaje Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů 500 "LÖTZ" 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje výkon regionálních funkcí knihoven v PK 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje projekt "Kultura bez hranic" 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery 100 a jejich využití v dnešní době" - Město Klatovy 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 450 restaurování oltářního obrazu Petra Brandla 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 560 administrativní zajištění projektu EHP/Norsko CELKEM KULTURA 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK) - 17 mil. Kč, Dotace na restaurování varhan - 4,16 mil. Kč 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK) CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura a památková péče celkem 6351 Inv. transfery zřízeným PO stavební investice - viz příloha č Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

10 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti Cestovní ruch 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje 500 5xxx Běžné výdaje Dotační tiluly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, mezinárodní info centrum Plzeňského kraje na Rozvadově údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy, veletrhy a prezentace kraje v ČR a v zahraničí, prezentace v rámci předsednictví EU-konzulární dny LYON, Talent Comptois, spolupráce s NNO, Křesadlo, destinační management, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, pořad TPMC, fotobanka. 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx Běžné výdaje Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 4xxx zaměstnanosti 2xxx Prům. a ost. odvětví hosp. 5xxx Běžné výdaje 900 Cestovné 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Cestovní ruch celkem Kultura a cestovní ruch celkem tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tématuckých materiálů, 5xxx Běžné výdaje jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, informační panely, audiovizuální prezentace kraje, aj Z toho investiční prostředky: Z toho investiční prostředky: Odbor ekonomický Stránka

11 Text Pol. Text Rozpočet 2009 Organizace 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni Západočeská galerie v Plzni Galerie Klatovy / Klenová Muzeum Chodska v Domažlicích Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Českého lesa v Tachově Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech Muzeum Šumavy Sušice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hvězdárna v Rokycanech 3311 Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Stálá divadelní scéna Klatovy celkem kultura - neinvestiční celkem kultura - investice stavební Příspěvkové organizace celkem Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Odbor ekonomický Stránka

12 Regionální rozvoj (v tis. Kč) Text Pol. Text Rozpočet 2009 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Detailní informace 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 650 Technická pomoc Informace - ÚP Tisk dokumentace 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana Územně analytické podklady PK Územní studie (ZÚR) Nadnárodní územní spolupráce Přeshraniční vazby - územní studie 6xxx Kapitálové výdaje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009 vícetisky dokumentace tis. Kč technická pomoc při územním plánování tis. Kč územní plánování Plzeňský kraj - informace tis. Kč územně analytické podklady PK (zákon č. 183/2006 Sb.) tis. Kč územní studie Jihozápad (ZÚR PK) tis. Kč územní studie Jihovýchod (ZÚR PK) tis. Kč nadnárodní územní spolupráce - projekty LABEL a SONORA (schváleno RPK) tis. Kč územní studie - přeshraniční vazby 300 tis. Kč příjemci dotace jsou obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana 5xxx Běžné výdaje Výstavy a soutěže Odborné stáže a semináře Poradenské a právní služby Studie Metodická pomoc pro ORP Prezentační materiály Aktualizace www stránek Investice PK aj. studie "Vesnický prostor" tis. Kč studie "Demografická rozvaha pro RR, školství, soc. oblast tis. Kč studie "Brownfields na Šumavě" tis. Kč veletrhy Urbis Invest, Real Vienna, FINPEX tis. Kč soutěž Vesnice roku tis. Kč soutěž Stavba roku, ForArch tis. Kč ostatní výstavy, soutěže a prezentace (Zemědělská výstava, Cena hejtmana, Agentura venkova aj.)- 150 tis. Kč prezentační materiály a aktualizace www stránek - Investice v PK tis. Kč odborné stáže a semináře tis. Kč poradenské a právní služby tis. Kč tisk Aktualizace Programu rozvoje PK tis. Kč cyklokoordinátor PK - 50 tis. Kč metodická pomoc, pronájmy - pro ORP (SÚ, ÚP) - 50 tis. Kč newsletter Invest in the Pilsen Region - 50 tis. Kč zemědělská politika radního pro RR tis. Kč Regionální rozvoj celkem: Z toho investiční prostředky: Odbor ekonomický Stránka

13 Text Pol. Text 5xxx Běžné výdaje 50 Služební stejnokroj 10xx Zemědělství, lesní hospodářství a 5xxx Běžné výdaje 40 Znalecké posludky rybářství 5xxx Běžné výdaje 10 Náklady na pořízení kopií LHP 5xxx Běžné výdaje Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje Doplnění Plánu rozvoje,studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje 250 Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŽP 23xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 400 Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Kontrolní měření emisí a imisí 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v 800 obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŽP - odhad Kč) 6xxx Kapitálové výdaje 250 Monitorovací management PR Nový Rybník 37xx Ochrana životního prostředí Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, 5xxx Běžné výdaje hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - 5xxx Běžné výdaje management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, 37xx Ochrana životního prostředí úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 5xxx Běžné výdaje 400 Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení 5xxx Běžné výdaje 25 Přednášky pro školení OÚ 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/ xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje xx 37xx Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího) Publikační a informační činnost 23xx Vodní hospodářství Služby pro 5xxx Běžné výdaje Ekologické projekty 3xxx obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje Ekologické projekty 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise Životní prostředí celkem Životní prostředí (v tis. Kč) Rozpočet Z toho investiční prostředky Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Odbor ekonomický Stránka

14 Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných Rozpočet 2009 Text Pol. Text dotací sociální věci - NRP 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 450 přípravné kurzy pro žadatele o NRP sociální služby 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 450 romská problematika 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 4xxx zaměstnanosti 6xxx spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky 3xxx, 5xxx, příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2009 rozpočtovým Sociální věci a politika zaměstnanosti Neinvestiční příspěvky zřízeným PO xxx 6xxx opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Kapitálové výdaje investice - zařízení sociální péče - stavební - viz. příloha č. 5 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční transfery zřízeným PO investice - zařízení sociální péče - strojní - viz. příloha č. 5 celkem sociální věci zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 200 zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 10 výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje posudková a expertní činnost 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 500 vedení onkologických registrů 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje protidrogové projekty - spoluúčast 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje LSPP + PZS 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 4xxx zaměstnanosti 6xxx rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje investice - obchodní společnosti - stavební - viz. příloha č. 5 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje investice - zdravotnická zařízení - stavební - viz. příloha č. 5 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje investice - zdravotnická zařízení - strojní - viz. příloha č. 5 celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

15 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Text Pol. Text Rozpočet 2009 Organizace SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 350 Domov sociálních služeb Liblín 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 150 Domov pro seniory Vlčice Domovy Domovy Domovy Domovy Domovy Domovy Domovy Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Dům sociální péče Kralovice Centrum sociálních služeb Domažlice Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou 4357 Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 500 Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod 4357 Domovy Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní Domov klidného stáří v Žinkovech 4357 Domovy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Domovy Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov 4357 Domovy Centrum sociálních služeb Tachov 4357 Domovy Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře 4357 Domovy Domovy 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní 300 Domov důchodců Kdyně celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní celkem sociální věci - neinvestiční příspěvek SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Zdravotnická záchranná služba ZZS Plzeňského kraje 3533 Zdravotnická záchranná služba 6351 Inv. transfery zřízeným PO - strojní Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 744 Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní ústavní péče Dětský domov Trnová celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební celkem zdravotnictví - investice strojní CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ Příspěvkové organizace celkem Odbor ekonomický Stránka

16 Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Text Pol. Text 52xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje 10 na krizové stavy předepsaných tiskopisů. 52xx Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet xxx Běžné výdaje 130 5xxx Běžné výdaje 200 6xxx Kapitálové výdaje. 500 Poznámka Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury, nákup Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků. Informační podpora krizového řízení k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování. Technická podpora pro aplikaci katalogových opatření Národního systému reakce na krize. KÚPK Odbor krizového řízení KÚPK Odbor krizového řízení KÚ PK celkem xx Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy Požární ochrana a 55xx integrovaný záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: 5xxx Běžné výdaje Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními). KÚPK OE (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka

17 Text Pol. Text 55xx 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje HZS PK - profesionální část HASIČI PK celkem 53xx Bezpečnost a 5xxx Běžné výdaje veřejný pořádek 53xx 6xxx Kapitálové výdaje IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Organizace HZS Plzeňského kraje - zabezpečení těch provozních potřeb, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS Plzeňského kraje - výstavba požární stanice Tachov, rekonstrukce požární stanice Plzeň - střed, dofinancování pořízení výškové techniky Policie ČR správa Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení a Pořádkové jednotky PK PČR SZK Zásahové jednotky PČR SZK. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu k zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím PČR, která mají teritoriální působnost na území PK. IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: PČR SZK celkem Odbor ekonomický Stránka

18 Rozpočet Text Pol. Text 2009 Poznámka 6409 Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rozpočtová rezerva 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje Dary obyvatelstvu - poplatky ve zdravotnictví 6xxx Ostatní činnosti j.n. 5xxx Běžné výdaje Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů, rating, bankovní poplatky 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy) 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje Výkupy pozemků pod komunikacemi 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 6xxx MHR PD na topení Škroupova + Purkyňova 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 500 Platby daní a poplatků 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Studie, ZP, GP, služby, 2xxx, 3xxx, 4xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika 6xxx zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Energetické audity, analýza stavu KÚ 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace divadlo J. K. Tyla. 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace - Divadlo Alfa 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. Navýšení v případě dohody města a PK a následné písemné žádosti města. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx Běžné výdaje Dotace a příspěvky ostatní 5xxx 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje Fond zaměstnavatele 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu 5xxx Běžné výdaje Projekt VIRTUOS (provoz) 5xxx 6xxx 5xxx, 6xxx Ostatní financování Běžné výdaje Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Běžné výdaje, kapitálové výdaje Spolufinancování OPŽP - školství 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 5xxx, 6xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje Individuální projekty 5xxx Běžné výdaje 250 FPEU Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko 3522 Ostatní nemocnice 6121 Budovy, haly a stavby Financování výstavby Klatovské nemocnice Ostatní financování celkem: Z toho investiční prostředky tis. Kč: Odbor ekonomický Stránka

19 Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text Rozpočet xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru xx Ostatní osobní výdaje, odstupné xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Nákup materiálu xx Nákup vody, paliv a energie xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky: Odbor ekonomický Stránka

20 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba text Rozpočet xx Odměny členů zastupitelstev krajů xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Ostatní osobní výdaje xx Nákup materiálu xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 20 Zastupitelé celkem Odbor ekonomický Stránka

21 Rezervní fond Plzeňského kraje (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Úhrn zdrojů tvorba fondu v roce volné prostředky (převod z termínovaného vkladu) Úhrn potřeb použití na výdaje rozpočtu PK v roce Výstavba Klatovské nemocnice blokace na rok 2010, Výstavba Klatovské nemocnice Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) 0 Odbor ekonomický Stránka

22 Fond financování Klatovské nemocnice (v tis. Kč) Text Pol. Text Rozpočet 2009 Poznámka 3522 Ostatní nemocnice 6121 Budovy, haly a stavby 0 Fond financování Klatovské nemocnice celkem 0 Odbor ekonomický Stránka

23 Rozpočet 2009 Příloha č. 1 - k oblati Doprava Plán akcí 2009 (v tis.kč) SÚS Název akce Kód Plánovaná cena neinvestiční akce St.Pl. II/183 Šťáhlavy - okružní křižovatka I St.Pl. II/191 Nepomuk - zahájení I St.Pl. II/191 most e.č Vrčeň N St.Pl. II/117 Letiny - Skašov - oprava N St.Pl. II/183 Skočice - Merklín - oprava N St.Pl. II/183 Háje - Vodokrty - oprava N St.Pl. II/182 Stod - Lelov - oprava N St.Pl. III/18027 Předenice - D.Lukavice - oprava N St.Pl. III/1875 Nepomuk - Kozlovice - Kramolín - Polánka N St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem investice I St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice N St.Pl. SÚS St. Plzenec - celkem I N RO Rekon. sil. II/235 Pětidomí - Přísednice III. etapa-část A I RO Most ev.č /3 Vojenice - Kladruby I RO III/2328 Březina - Volduchy (úsek Březina) I RO III/18331, III/11732 Raková - Veselá - Nevid N RO Most ev.č přes ČD u Klabavy N RO Most ev.č /1 Němčovice N RO SÚS Rokycany - celkem investice I RO SÚS Rokycany - celkem neinvestice N RO SÚS Rokycany - celkem I N KR Mosty ev.č , - 037, Kozolupy - Touškov I KR III/205 1 Všeruby I KR Most ev.č Rozněvice I 500 KR-PM III/18019 ul. K Hrádku a Ve Višňovce I KR-PM III/ zastávkový záliv I 600 KR-PM III/ Obnova aleje Radčická I 500 KR-PM II/233 Zábělská, oprava povrchu N KR-PM III/18050 Kalikova, opěrná zeď N KR II/201 Mladotice-Vladměřice N KR II/229 Kožlany-hr.okr.RA N KR III/231 3 Jarov-Žichlice N KR III/180 4 H.Bříza-Obora N KR SÚS Kralovice - celkem investice I KR SÚS Kralovice - celkem neinvestice N KR SÚS Kralovice - celkem I N STŘ III/20161 Bezdružice - ul.čsa (2.etapa) I STŘ Most ev.č Stříbro N STŘ Most ev.č Stříbro N STŘ II/198 Pernolec-Úšava N STŘ Silnice II/193 D5 - x III/19337 Skapce N STŘ II/198 Planá - Nahý Újezdec N STŘ III/19320 K.Lázně ul.růžová N STŘ SÚS Stříbro - celkem investice I STŘ SÚS Stříbro - celkem neinvestice N STŘ SÚS Stříbro - celkem I N DO Rekonstr. II/184 Kdyně - Všeruby I DO III/ Staňkov-Krchleby-hr.okr.PJ I DO Most ev.č Otov I DO Most ev.č N.Kramolín I DO II/185 Srbice - Staňkov N DO III/ Staňkov - Bukovec N DO III/ Poběžovice - Drahotín N DO SÚS Domažlice - celkem investice I DO SÚS Domažlice - celkem neinvestice N DO SÚS Domažlice - celkem I N KT Most ev.č přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace I KT Náměstí Kašperské Hory I KT II/171 Sušice, Chmelenská ulice I KT III/18322 Švihov, Husova ulice I KT II/145 Nové Městečko, stabilizace svahu I KT II/190 průtah Hojsovou Stráží I KT Okružní křižovatka II/192 a II/191 Nýrsko I KT II/190 Zelená Lhota - Špičák N KT II/188 Defurovy Lažany - hranice okresu - II. etapa N KT III/1458 Kašperské Hory - Kašperk, oprava povrchu N KT SÚS Klatovy - celkem investice I KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice N KT SÚS Klatovy - celkem I N CELKEM (investice) rok 2009 CELKEM (neinvestice) rok 2009 CELKEM rok 2009 Plánovaná cena investiční akce I N I N Odbor ekonomický