Rozpočet města Mohelnice na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet města Mohelnice na rok 2014

2 REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2014 IČ: v tisících Kč POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy ,00 2. Nedaňové příjmy ,84 3. Kapitálové příjmy 150,00 4. Přijaté dotace ,10 PŘÍJMY CELKEM ,94 II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje ,30 2. Kapitálové výdaje 4 561,44 VÝDAJE CELKEM ,74 III. FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 0, Operace, které nejsou příj./výd. 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,20 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 7 619,20 2

3 PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí Kč Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku Kč Správní poplatky - výpis z obchodního rejstříku Kč Správní poplatky - výpis z rejstříku trestů Kč Správní poplatky - opakované zřízení DS Kč Správní poplatky - konverze listin Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA 0001 Kancelář tajemníka ORJ SURI Kč Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Stavební povolení - správní poplatky stavební úřad Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA DPFO ze závislé činnosti Kč -->Daň ze závislé činnosti Kč DPFO ze samostatné činnosti Kč -->Daň z příjmu FO Kč Daň z příjmů právnických osob Kč -->Daň z příjmu PO Kč Daň z příjmů právnických osob za obce Kč -->Daň z příjmu PO za město Kč Daň z přidané hodnoty Kč -->DPH Kč

4 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč -->Poplatek za komunální odpad Kč Poplatek ze psů 1 -->Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Kč -->Poplatek za lázeňský pobyt Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč -->Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Parkovací místa Kč Poplatek z ubytovací kapacity Kč -->Poplatek z ubytovací kapacity Kč Odvod z loterií kromě automatů Kč -->Odvod z loterií Kč Odvody z výherních hracích přístrojů Kč -->Odvod z VHP Kč Správní poplatky Kč -->Tombola Kč VHP- správní poplatek Kč Živnostenské listy Kč Daň z nemovitostí Kč -->Daň z nemovitostí Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč 4 CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor životního prostředí ---- Nezadaná hodnota ODPA Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč Správní poplatky Kč -->Rybářské lístky Kč Stavební povolení Kč Lovecké lístky Kč Upuštění od třídění Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor životního prostředí Kč

5 ORJ Odbor dopravy ---- Nezadaná hodnota ODPA Příjmy za řidičské oprávnění Kč -->Zvláštní odborná způsobilost Kč Správní poplatky Kč -->Registr vozidel Kč Silniční hospodářství Kč Řidičské průkazy Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor dopravy Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->matriční poplatky Kč evidence obyvatel - trvalý pobyt Kč OP Kč CP Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč 5 CELKEM ZA Odbor správní Daňové příjmy celkem Kč Kč Nedaňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI 3392 Zájmová činnost v kultuře

6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty - stavební úřad 3392 Zájmová činnost v kultuře 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z pronájmu hrobových míst Kč 3632 Pohřebnictví Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Komunální odpad- podnikatelé Kč Příspěvky za tříděný sběr Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy za palivové dřevo Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 6 CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy-dobývací prostor Kč -->Dobývací prostor Kč 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Parkovné Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - persona Kč Ostatní přijaté vratky transferů Kč -->Vrácení finanční výpomoci poskytnuté v roce Kč 3113 Základní školy Kč

7 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 6171 Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty živnostenské Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 -->Úroky z účtů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč 7 -->Odvody příspěvkových organizací - MŠ Hálkova Kč Odvody příspěvkových organizací - MŠ Na Zámečku Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Mlýnská Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Vodní Kč Kč Kč Odvody příspěvkových organizací - Sportovní zařízení MM Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor sociální ---- Nezadaná hodnota ODPA Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Kč -->Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč -->Odvody příspěvkových organizací Kč

8 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor dopravy 2212 Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty silniční hospodářství Kč 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty za dopravní přestupky Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->Náklady řízení Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč CELKEM ZA Odbor dopravy 6 8 ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->svatby s živou hudbou ve stanovený den - pátek Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->přestupky Kč přestupky Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->přestupky Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků 4 -->Pronájem -zahrádky Kč Pronájem pozemků- podnikatelé Kč

9 1019 Ostatní zemědělská činnost Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Přičlenění pozemků Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Nájem za honitbu Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Převod práva hospodaření Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Nájem lesů Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z pronájmu pozemků -->Pronájem - věž kostela 3322 Zachování a obnova kulturních památek Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní příjmy z vlastní činnosti Kč -->Věcná břemena Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z reklamních ploch Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Hasiči 5512 Požární ochrana-dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část Kč CELKEM ZA Hasiči Kč

10 Nedaňové příjmy celkem Kč Kapitálové příjmy ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z prodeje pozemků 1 -->Prodej pozemků Ostatní zemědělská činnost 1 CELKEM ZA Odbor správy majetku Kapitálové příjmy celkem 1 1 Dotace ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Transfery - souhrnný vztah Kč 10 -->Transfery - souhrnný vztah (dotace na státní správu) Kč Transfery - ze státního rozpočtu Kč -->Transfery ze státního rozpočtu (Vzdělávání zaměstnanců) Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Kč -->VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč

11 VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč VPS Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč ORJ Odbor správy majetku ---- Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská č Kč -->Odvod odpisů z bytového Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond Nezadaná hodnota ODPA Ostatní převody z vlastních fondů Kč -->Příděl do sociálního fondu Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Sociální fond Dotace celkem Kč Kč PŘÍJMY celkem Kč VÝDAJE Provozní výdaje ORJ - Nezadaná hodnota ORJ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Rezerva Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč

12 CELKEM ZA - Nezadaná hodnota ORJ Kč ORJ Kancelář tajemníka 3541 Prevence před drogami aj Neinvestiční transfery obcím Kč -->Neinvestiční transfery obcím - veřejnoprávní smlouvy) Kč 3541 Prevence před drogami aj Kč 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje - odměny nečlenům ZM (komise apod.) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů >Odměny členů zastupitelstva města Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby, školení a vzdělávání Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné (tuzemské) Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné pro oddávající) Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru >Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje (DPČ, DPP) 1 Ostatní osobní výdaje (DPČ) Kč Ostatní osobní výdaje (DPČ) Kč Ostatní osobní výdaje (DPČ) Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Sociální zabezpečení Kč

13 Sociální zabezpečení Kč Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč -->Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč Ochranné pomůcky Kč -->Ochranné pomůcky Kč Knihy, učební pomůcky a tisk Kč -->Knihy, učební pomůcky a tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hmotný dlouhodobý maj. (nad Kč) Kč IT- nákup drobného Hmotného majetku Kč Nákup materiálu j.n Kč -->Nákup materiálu j.n. - čistící prostředky Kč Nákup materiálu jinde neurčeného (do Kč) Kč IT - nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Studená voda a srážkové vody Kč Plyn 3 -->Plyn Elektrická energie Kč -->Elektrická energie Kč Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Služby pošt Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč Nájemné Kč -->Nájemné - pronájem sálu na kurzy Kč Nájemné - pronájem sálu pro kurzy Kč Nájemné Kč IT -nájemné Kč Konzultační, poradenské a právní služby Kč -->Konzultační, poradenské a právní služby Kč IT - poradenské služby Kč 13

14 Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby, školení a vzdělávání Kč Služby, školení a vzdělávání Kč Služby školení a vzdělávání Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nákup ostatních služeb Kč Nákup ostatních služeb (spisovna) Kč IT- služby Kč Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky) Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené (ošatné matrikářky) Kč Zaplacené sankce Kč -->Zaplacené sankce Kč Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Kč -->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (po Kč Věcné dary Kč -->Věcné dary - vítání občánků Kč Věcné dary (od starostky) Kč Odvody-za zdravotně postižené Kč -->Odvody za zdravotně postižené Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům Kč -->Úhrady sankcí jiným rozpočtům Kč Náhrady mezd v době nemoci Kč -->Náhrady mezd v době nemoci Kč Dary obyvatelstvu Kč -->Dary obyvatelstvu (odměna za vedení kroniky) Kč 6171 Činnost místní správy Kč

15 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 6 -->Převod z mezd do sociálního fondu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI 1014 Ozdravování zvířat a plodin Ostatní osobní výdaje Kč -->Útulek ostatní osobní výdaje Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Útulek DHDM nad Kč Kč Nákup materiálu j.n Kč -->Útulek nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Útulek studená voda Kč Elektrická energie Kč -->Útulek elektrická energie Kč Pevná paliva Kč -->Útulek pevná paliva Kč Nákup ostatních služeb -->Útulek nákup ostatních služeb Opravy a udržování -->Útulek opravy a udržování 1014 Ozdravování zvířat a plodin Kč Silnice Ostatní osobní výdaje Kč -->ZÚ Ostatní osobní výdaje Kč Studená voda Kč -->Kluziště studená voda Kč Nákup ostatních služeb >ZÚ Nákup ostatních služeb Kč Úklid MK v majetku kraje - nákup ostatních služ Opravy a udržování 1 5

16 -->Opravy a udržování Opravy a údržba komunikací Kč 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n Kč -->nám. Svobody nákup materiálu Kč Nákup ostatních služeb -->nám. Svobody nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kč -->Opravy a údržba chodníků Kč nám. Svobody opravy a udržování Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování čekáren Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost Kč -->Dopravní obslužnost Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování 1 -->DZ Opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Kč -->Zachování a obnova kulturních památek opravy Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč 3613 Nebytové hospodářství Opravy a udržování Kč -->Nebytové prostory Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč 3631 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->VO Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n.

17 -->VO Nákup materiálu do 3tis.Kč Elektrická energie >VO Elektrická energie Nákup ostatních služeb Kč -->VO Nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->VO Opravy a udržování Kč 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Pohřebnictví DHDM nad Kč Kč Nákup materiálu j. n Kč -->Pohřebnictví nákup materiálu do Kč Kč Nákup ostatních služeb 5 -->Pohřebnictví, nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kč -->Pohřebnictví opravy a udržování Kč 3632 Pohřebnictví Kč Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb 5 -->Územně analytické podklady nákup ostatních služ Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Nákup ostatních služeb Kč -->Územní plán nákup ostatních služeb Kč 3635 Územní plánování Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb >Pasportizace nákup ostatních služeb 2 Stavebnictví,geo. plány, odhady nákup služeb Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Kč

18 -->Sběr a svoz komunálních odpadů Kč Sběr a svoz odpadů Kč Černé skládky Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb -->Skládka nákup ostatních služeb 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Mobiliář drobný hmotný dlouhodobý majetek nad Kč) Kč Nákup materiálu j. n Kč -->VZ Nákup materiálu Kč Mobiliář nákup materiálu do Kč Kč Nákup ostatních služeb Kč -->VZ Nákup ostatních služeb Kč DH nákup ostatních služeb Kč VZ nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování 3 -->Mobiliář opravy a udržování 1 DH opravy a udržování Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Ostatní ekologické záležitosti Nákup ostatních služeb Kč -->Regulace holubů nákup ostatních služeb Kč 3799 Ostatní ekologické záležitosti Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Opravy a udržování Kč -->Opravy z odpisů všech PO Kč Neinvestiční transfery obcím Kč -->Mikroregion Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA SURI Kč

19 ORJ Odbor ekonomický 3111 Předškolní zařízení Příspěvky zřízeným PO >Příspěvky zřízeným PO - MŠ Hálkova Kč Příspěvky zřízeným PO - MŠ Na Zámečku Předškolní zařízení Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Sociální zabezpečení Kč -->Povinné pojištění na sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Příspěvky zřízeným PO Kč -->Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Mlýnská Kč Příspěvky zřízeným PO - ZŠ Vodní Kč 3113 Základní školy Kč Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení (knihovna) Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 2 -->Knihy a časopisy (knihovna Mohelnice + obce 40) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Materiál - nákup DDHM (knihovna) Kč

20 Nákup materiálu j. n Kč -->Materiál (knihovna) Kč Studená voda Kč -->Voda (knihovna) Kč Elektrická energie 1 -->Elektrická energie (knihovna) Služby pošt Kč -->Služby pošt (knihovna) Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Telefony + internet (knihovna) Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů (knihovna) Kč Nájemné Kč -->Nájemné (knihovna) Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Služby (knihovna) Kč Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování (knihovna) Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné (knihovna) Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění (knihovna) Kč Věcné dary Kč -->Dary (knihovna) Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Kč -->MKC, s.r.o. - Mandátní smlouva (služby pro město) Kč Transfery - podnikatelům-po Kč -->MKC, s.r.o. - Dotace na kompenzaci závazku veřejné služby Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostatních služeb Kč -->Partnerství mimo projekt - Radlin Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Kč

21 3392 Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j. n Kč -->Propagace města - materiál Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Kulturní akce pořádané městem Kč Propagace města - služby Kč Transfery -neziskovým organizacím Kč -->Kultura - dotace na činnost 4 Granty Kč Mohelnický talent Sdružení historických sídel Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Transfery -neziskovým organizacím >Sport - dotace na činnost Příspěvky zřízeným PO Kč -->Příspěvky zřízeným PO - Sportovní zařízení MM Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kč -->Úroky z úvěru u KB Kč Úroky z úvěru u ČS Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Daň z příjmu PO za město Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Kč -->Pojištění Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Kč Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč

22 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč 6399 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platba DPH Kč 6399 Ostatní finanční operace Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfery -neziskovým organizacím Kč -->Svazek měst a obcí Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materiálu j.n Kč -->Nákup materiálu j.n Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nákup ostatních služeb Kč Věcné dary Kč -->Věcné dary Kč Transfery -neziskovým organizacím Kč -->Transfery neziskovým organizacím Kč Příspěvky zřízeným PO Kč -->Domov pro seniory a pečovatelská služba Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč 22 CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor životního prostředí 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Kč -->Odběry a rozbory vod Kč 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Kč

23 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Kč -->Odstranění následků havárie, kdy původce není z Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb -->Posudky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA Odbor životního prostředí 3 ORJ Odbor dopravy 6171 Činnost místní správy Nákup materiálu j. n. -->BESIP 6171 Činnost místní správy 23 CELKEM ZA Odbor dopravy ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Cedule označující názvy ulic Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč ORJ Odbor správy majetku 1032 Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb Kč -->Platba za honitbu Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč 3612 Bytové hospodářství Převody vlastním fondům Kč -->Převod do bytového oddělení Kč

24 3612 Bytové hospodářství Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb 1 -->Geometrické plány, odhady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Příspěvek na obědy Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč -->Příspěvek na rekreace Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Sociální fond Kč 24 ORJ Hasiči 5212 Ochrana obyvatelstva Nájemné Kč -->Ochrana obyvatelstva - nájemné Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Elektrická energie Kč -->Kamerový systém elektrické energie Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Kamerový systém - nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Kamerový systém - opravy a udržování Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část

25 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Hasiči - mzdy Kč Ostatní platy Kč -->Ostatní platy - refundace Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Zdravotní pojištění Kč Knihy, učební pomůcky a tisk Kč -->Knihy, učební pomůcky, tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hm. dl. majetek Kč Nákup materiálu j. n Kč -->Nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Studená voda Kč Plyn Kč -->Plyn Kč Elektrická energie -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Služby pošt Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění Kč 5512 Požární ochrana-dobrovolná část Kč 25

26 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč Převod z mezd do sociálního fondu Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Hasiči Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Kč -->Odměny zástupcům OV Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel Kč 6171 Činnost místní správy Kč 26 CELKEM ZA Integrované obce Provozní výdaje celkem Kč Kč Kapitálové výdaje ORJ Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy Výpočetní technika 5 -->IT- dlouhodobý majetek Činnost místní správy 5 CELKEM ZA Kancelář tajemníka 5 ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost

27 Pozemky Kč -->Výkupy pozemků Kč Výkup pozemků - skládka Líšnice Ostatní zemědělská činnost Kč 3613 Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Kč -->Výkup objektu Olomoucká Kč Oplocení areálu ESMO Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Kč -->Příspěvek obcím na investice a opravy Kč 6171 Činnost místní správy Kč 27 CELKEM ZA Integrované obce Kapitálové výdaje celkem Kč Kč VÝDAJE celkem Kč FINANCOVÁNÍ ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky Kč -->Splátka úvěru u KB Kč Splátka úvěru u ČS Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč FINANCOVÁNÍ celkem Kč

28 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2014 Rozpočet pro rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč, přičemž ve výdajích je rozpočtována rezerva ve výši Kč. Příjmy: Kč, což je o Kč více než v roce 2013, především díky vyšším správním poplatkům za stavební povolení a místním poplatkům za provozování VHP a jiných loterií, za komunální odpad apod. Kapitálových příjmů je naplánováno jen Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě odsouhlasení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2013, neboť jej v tuto chvíli neznáme. Jeho zapojení bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti) a dále místní a správní poplatky. Predikce nárůstu výnosů z daní se zvýšila jen minimálně oproti roku 2013, proto jsme naplánovali příjmy z výnosů z daní jen o Kč větší než v r Avšak místní a správní poplatky jsou vzhledem ke skutečným příjmům v letošním roce navýšeny o Kč. Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitostí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány jen o Kč větší než vloni. 28 Kapitálové: Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu Esmo). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě odsouhlaseného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2013 bylo rozpočtováno také jen Kč. Dotace: Kč - tvoří dotace na stání správu ve výši loňské dotace a dotace od obcí za vyřizování stížností. (Dotace za dojíždějící žáky byla od roku 2013 zrušena). Výdaje: Kč, to je o Kč více než v roce 2013, a to např. z důvodu budování technologického centra IT, zvýšení provozních nákladů na zrekonstruované náměstí apod. Skutečné výdaje jsou jen Kč a zbytek tvoří rezerva ve výši Kč. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, provoz městského úřadu, nákup drobného majetku atd.). Kapitálové: Kč - tvoří je výkupy pozemků a splátka výkupu objektu na Olomoucké ulici a skládky v Líšnici. Ostatní kapitálové výdaje budou doplněny až po schválení priorit ZM převodem prostředků z rezervy.

29 Financování: Kč - tvoří je splátky dlouhodobých úvěrů. Jsou o Kč nižší než v roce 2013 z důvodu refinancování úvěru od Kommunalkredit Austria AG úvěrem od KB, a. s. a snížením splátek. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovaná ve stejné výši jako letos, a to Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atd.). Výdaje: Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to Kč, což je zvýšení o Kč z důvodu navýšení o 1 zaměstnance na projekty. Dále odměny zastupitelů ve výši Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu jako je spotřeba materiálu, nákup DDDM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě a projekt Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu. Podrobněji k některým položkám: drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje nákup vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, nálepek a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, daňového poradce. Položka je navýšena o Kč na vypracování bezpečnostní koncepce pro IT nákup ostatních služeb Kč, z toho největší část Kč představuje nákup a udržovací poplatky licencí programů používaných na městském úřadě. Částka je o Kč vyšší než v roce 2013 z důvodu navýšení plateb za některé licence programů. Dále položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení ( Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský ( Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd nákup výpočetní techniky Kč. Částka je určena na vybudování centrálního datového úložiště - dle požadavků EU. ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: Kč - zahrnují správní poplatky za stavební povolení a územní rozhodnutí, úhrady za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa. Částka je o

30 Kč vyšší než vloni z důvodu zvýšených správních poplatků za stavební povolení a zvýšených poplatků za separovaný sběr. Výdaje: Kč - zahrnují výdaje na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací Kč částka je stejná jako v roce 2013 (opravy komunikací tryskovou technologií, celoplošné opravy vozovek...) Opravy chodníků Kč, částka stejná jako v roce Čištění komunikací a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost Kč, zahrnuje podíl města na provoz hromadné dopravy ve městě a okolních obcích. Investice a opravy PO z odpisů Kč, rozdělení této částky mezi jednotlivé PO bude provedeno až po projednání s jejich řediteli na začátku roku Veřejné osvětlení Kč - zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz VO dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů VO. Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a opravy, které byly navýšeny o Kč z důvodu plánovaných oprav např. urnového háje, venkovního WC apod. 30 Komunální služby a územní rozvoj Kč, zahrnuje územně-analytické podklady a zpracování změn územního plánu. Svoz KO Kč, částka na stejné úrovni jako v roce Sběrný dvůr Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka je na stejné úrovni jako v roce Veřejná zeleň Kč, částka oproti roku 2013 navýšena o Kč mimo jiné na výsadbu a údržbu nové zeleně na náměstí Svobody. Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin. Opravy a údržba mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavečky, odpadové koše). Částka je navýšena oproti roku 2013 o Kč na údržbu a nákup nového mobiliáře a údržbu kašny na náměstí Svobody. Obnova a zachování kulturních památek Kč, položka je určena na opravy kulturních památek (oprava hradeb u zdravotního střediska, oprava kaple v Křemačově ). Stavebnictví Kč určené na zpracování projektů např. ulice Okružní, projekty přechodů pro chodce, projekt smíšené cyklostezky od Moravičan ke staré poště a další.

31 ORJ 3 Odbor ekonomický Tvoří jej bývalé odbory školství a kultury, finanční a živnostenský úřad. Příjmy: Kč jsou tvořeny Kč z odvodů odpisů PO (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby. Největší část tvoří daňové příjmy a správní a místní poplatky. Daň ze závislé činnosti Kč, zvýšení oproti roku 2013 o Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč, snížení oproti roku 2013 o Kč, jelikož dle reálného vývoje plnění této daně v r částka Kč nebude naplněna. Daň z příjmu právnických osob Kč, zvýšení oproti roku 2013 o Kč. Daň z příjmu právnických osob za město Kč. Daň z nemovitostí Kč, stejně jako v roce Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2013 o Kč. Odvod za VHP a loterie Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2013 zvýšení o Kč z důvodu změny zákona o loteriích. Výdaje: Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí ztráty MKC, dotace na sportovní a kulturní kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby 31 Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč, snížen oproti roku 2013 o Kč z důvodu zateplení obou MŠ a tím snížení nákladů na energie. Příspěvky ZŠ Kč, navýšení oproti roku 2013 o Kč. Knihovna Kč - zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2013 navýšen o Kč především na dohody o provedení práce a na náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum Kč, z toho Kč na dokrytí ztráty MKC a na provoz nově vzniklého turistického informačního centra a Kč na úhradu služeb IC, které bude zajišťovat pro město, tím jsou zčásti kompenzovány nižší náklady na propagaci města. Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví apod. Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2013 o Kč z důvodu výše uvedených.

32 Dotace na kulturní kroužky Kč, zahrnují dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Dotace na sportovní kroužky Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Granty Kč, zvýšení o Kč. Jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných žádostí. Částka v loňském roce byla nedostačující. Sportovní zařízení města Kč, je to o Kč více než v roce V roce 2013 byl bazén v provozu jen menší část roku a také při rekonstrukci technologií bazénu, které byly dosud nefunkční, dochází k navýšení spotřeby energií. (např. vzduchotechnika). Úroky z úvěru KB Kč, snížení oproti roku 2013 o Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG novým úvěrem u KB, a. s. za výrazně lepších úvěrových podmínek. Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, snížení o Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné úrovni jako vloni. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za škody. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. 32 Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB (refinancování) Kč je snížení o Kč z důvodu refinancování bývalého úvěru u Kommunalkredit Austria AG. Úvěr u ČS, a.s Kč - dle splátkového kalendáře. ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: Kč - tvoří především odvod odpisů Domova pro seniory ve výši Kč a Kč jsou splátky dobíhajících půjček tělesně postiženým. Výdaje: Kč - tvoří příspěvek Domovu pro seniory ve výši Kč, který je oproti roku 2012 vyšší o Kč z důvodu krácení dotace od MPSV. Dále Kč je učeno na příspěvky organizacím působící v sociální oblasti (Charita, RES-SEF, o. s. atd.) a Kč je určeno na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduším, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu.

33 Výdaje: Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč - tvoří je Kč za správní poplatky za registr vozidel, Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou na úrovni roku Výdaje: Kč - tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu. ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého pobytu, vydávání pasů a občanských průkazů a za živnostenská oprávnění. Dále za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků. Výdaje: Kč - tvoří výdaje na obměňování tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitostí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitostí a převod odpisů z bytovného oddělení. Jsou oproti roku 2013 nižší o Kč z důvodu ukončení nájemní smlouvy s ČEZ na pronájem části areálu po bývalém Esmu. 33 Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků Kč, tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích. Nájem lesy Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o pronájmu s Lesy města Mohelnice s.r.o. Věcná břemena Kč, tvoří zřízení věcných břemen pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům. Převod z hospodářské činnosti Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování investičních akcí ve městě. Prodej nemovitostí Kč, je splátka části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu Esmo. Výdaje: Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitostí a výkupy nemovitostí. Částka Kč je vratka odpisů z bytového oddělení, Kč jsou výkupy pozemků, z toho Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, Kč splátka objektu Olomoucká Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů.

34 Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, protože se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty Běžná údržba, havárie Nájem nebytových prostor Plánované opravy Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav SV Odpisy Mzdy a odvody z mezd Odvod odpisů Zálohy na služby Uhrazené služby Celkem: Celkem: Plánované opravy Kč nejsou zatím ještě přesně specifikovány, mimo základní a běžnou údržbu. ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: Kč - tvoří příděl do sociálního fondu z mezd pracovníků úřadu, uvolněných zastupitelů a pracovnic knihovny. 34 Výdaje: Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany a jsou sníženy o Kč, což je způsobeno ukončením platnosti smlouvy s ČEZ. Výdaje: Kč - jsou cca o 250 tis. Kč nižší než v roce 2013 a zahrnují především výdaje na hasiče, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva Kč a jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči Kč je oproti roku 2013 navýšen o Kč.

35 ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: Kč - tvoří Kč, což je dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na obyvatele, Kč na odměny členům osadních výborů a Kč je určeno na investice a větší opravy v obcích. 35