Zápis a usnesení (výpis)

Transkript

1 Schválený rozpočet statutárního města Mostu na rok 2014

2 Zápis a usnesení (výpis) z 24. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období , konaného dne v zasedací místnosti č. 401 Usnesení č. 548/24/2013 zastupitelstvo města schvaluje 1) rozpočet na rok 2014 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU daň z příjmů fyzických osob ZU daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU daň z příjmů za obce ZU daň z přidané hodnoty ZU poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU poplatky ze psů ZU poplatek za užívání veřejného prostranství ZU poplatek z ubytovací kapacity ZU odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU správní poplatky ZU daň z nemovitostí Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z vlastní činnosti ZU příjmy z pronájmu majetku města ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU přijaté sankční platby ukládané obcí ZU vratky transferů a finanční vypořádání ZU ostatní nedaňové příjmy ZU úhrady z vydobývaného prostoru Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z prodeje pozemků ZU příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 960 tis. Kč 100 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč 450 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1

3 Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem tis. Kč v tom: ZU výkon státní správy tis. Kč ZU sociálně právní ochrana dětí tis. Kč ZU ostatní dotace tis. Kč ZU investiční přijaté dotace 158 tis. Kč Příjmy celkem tř. 1, 2, 3 a 4 Fond rozvoje bydlení - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků FRB ZU splátky půjček FRB Sociální fond - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků sociálního fondu ZU splátky půjček od obyvatelstva SF Příjmy celkem vč. fondů tř. 1, 2, 3 a tis. Kč 88 tis. Kč 273 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč tis. Kč Výdaje Běžné výdaje vč. fondů tř. 5 rozpočtové skladby celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU Městská správa sociálních služeb ZU výdaje odboru sociálních věcí ZU MOST K NADĚJI ZU Diakonie ZU K srdci klíč o. s. ZU VŠFS Univerzita 3. věku ZU Hospic v Mostě o.p.s. Odbor školství, kultury a sportu ZU 1. ZŠ Most ZU 3. ZŠ Most ZU 4. ZŠ Most ZU 5. ZŠ Most ZU 7. ZŠ Most ZU 8. ZŠ Most ZU 10. ZŠ Most ZU 11. ZŠ Most ZU 14. ZŠ Most ZU 15. ZŠ Most ZU 18. ZŠ Most ZU ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU ZUŠ Moskevská ZU MŠ Růžová ZU MŠ Hutnická tis. Kč tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč 80 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč 260 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 821 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2

4 ZU MŠ Sochora ZU MŠ Lidická ZU Středisko volného času ZU neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU ostatní výdaje na oddělení školství ZU Městská knihovna Most ZU komise sportu a tělovýchovy ZU komise školská a kulturní ZU ostatní výdaje na cestovní ruch ZU ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU Správa městských lesů ZU sídliště Chanov ZU ostatní výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU hospodářská správa Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU komise pro občanské obřady a akce města ZU volby ZU osobní náklady Odbor informačního systému ZU výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí Odbor správních činností ZU výdaje odboru správních činností Městská policie ZU ostatní výdaje ZU mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU výdaje oddělení investic a údržby ZU výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU výdaje odboru finančního ZU Obec Malé Březno dohoda o narovnání ZU Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Fond rozvoje bydlení ZU neinvestiční půjčky z FRB-M tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 tis. Kč 48 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 350 tis. Kč 541 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 360 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 505 tis. Kč 3

5 Sociální fond ZU sociální fond tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby - celkem tis. Kč v tom: Odbor investic a komunálního hospodářství ZU kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství tis. Kč Odbor rozvoje a dotací ZU kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu ZU kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu Výdaje celkem tř. 5 a tis. Kč tis. Kč tis. Kč 801 tis. Kč tis. Kč Financování celkem tř. 8 v tom: přijatá půjčka splátky úvěru zapojení prostředků FRB-M (změna stavu prostředků na bankovních účtech) předpokládané zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu zapojení prostředků sociálního fondu (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu prostředků na bankovních účtech) tis. Kč tis. Kč tis. Kč 144 tis. Kč tis. Kč 99 tis. Kč tis. Kč 2) schodek rozpočtu na rok 2014 celkem ve výši tis. Kč, který bude uhrazen z přijaté půjčky od MOSTECKÉ BYTOVÉ, a. s., a z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2014 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši tis. Kč, schodkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 144 tis. Kč a schodkem rozpočtu sociálního fondu ve výši tis. Kč. 3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2014 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města. 4

6 4) finanční prostředky na stravné v roce 2014 ve výši tis. Kč. 5) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2014: Základní škole (1. ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (3. ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 336 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (4. ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 203 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Základní škole, Most (7. ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (8. ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 200 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (10. ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (11. ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (14. ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (15. ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (18. ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 209 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši 821 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, 5

7 Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČO , ve výši tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov Janov, IČO , ve výši tis. Kč, 6) poskytnutí peněžního daru ve výši 150 tis. Kč Ing. Petru Mackovi, IČO , bytem Most, F. L. Čelakovského 1136/15, na cyklus koncertů Festivalového orchestru Petra Macka Mostecká hudební setkání v roce 2014 v Městském divadle v Mostě (na pronájem, prezentace akce a honoráře účinkujících). 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 95 tis. Kč společnosti OBEX Most, s. r. o., IČO se sídlem Most, Rekreační 1048, na uspořádání hudebních produkcí pro seniory v roce 2014 v prostorách restaurace na Benediktu (na hudbu Stará sešlost, pronájem prostor, poplatky OSA). 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč společnosti RAPRINT s.r.o., IČO , se sídlem Most, Čepirohy, Čepirožská 56, na pořádání tanečních a zábavných večerů s dechovkou pro seniory v tanečním sále Medůza v roce 2014 (na hudbu, pronájem techniky, pronájem prostor). 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Romanu Sigmundovi, IČO , bytem Most, Františka Malíka 972/34, na organizační zajištění multižánrového hudebního festivalu Most For Music 2014 (na pronájem techniky, honoráře účinkujících). 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Marcelu Oktábcovi, bytem Most, Mikoláše Alše 20/2247, na taneční večery pro starší a pokročilé v sále Medůza v roce 2014 (na prezentaci akce tiskoviny, honoráře účinkujících, pořadatelskou službu) 6

8 11) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč NADACI STUDENT, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, IČO , pro akademický/školní rok 2014/2015 na podporu sociálně slabých studentů a studentů s dobrými studijními výsledky z Mostecka. 12) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč Ústeckému kraji, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO , na provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a pro dospělé na rok ) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč MUDr. Tamaře Sionkové, bytem Most, Jana Žižky 1604/14, IČO , na provoz pohotovostní stomatologické služby v roce 2014, v objektu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Mostě, J. E. Purkyně 270/5. 14) poskytnutí peněžního daru ve výši 125 tis. Kč pro občanské sdružení Most k naději se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929/9, IČO Finanční prostředky budou použity na nákup energií v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě, se sídlem v Mostě, U Města Chersonu 1675/8, IČO Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Mostě v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro občanské sdružení K srdci klíč, se sídlem Litvínov - Hamr, Na Kopci 243, IČO , na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 40 tis. Kč pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s., Studijnímu středisku Most, se sídlem v Mostě, Pionýrů 2806, IČO Finanční prostředky budou použity na realizaci letního a zimního semestru Univerzity 3. věku v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 260 tis. Kč pro obecně prospěšnou společnost HOSPIC v MOSTĚ, se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČO Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů v roce

9 19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČO , se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd včetně odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů divadelních inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů včetně malé údržby obou divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace. 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č.p. 112/7, IČO , na pokrytí ztráty z provozu Areálu netradičních sportů, Sportovního areálu Albrechtická, Sportovního areálu Čepirohy, Sportovního areálu Souš, Sportovní haly v Mostě a na opravy centrálních dětských hřišť a fotbalových hřišť. 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši tis. Kč občanskému sdružení Hokejový a krasobruslařský club Most, se sídlem Most, Rudolická 1700/2, IČO , na podporu mládežnického hokeje a krasobruslení. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se ) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 250 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., IČO , se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, na provoz. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se ) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST, o. p. s., se sídlem Most, Čepirohy, U Rybníka 151, IČO , na činnost fotbalové školy. 24) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti Tělovýchovná jednota Baník Souš o. s., se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 282, IČO , na energie, tj. teplo, elektřinu, teplou a studenou vodu, na provoz včetně sportovní činnosti. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se ) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 990 tis. Kč Dámskému házenkářskému klubu Baník Most, o. s., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO , na pokrytí nákladů činnosti (doprava ml. dorost, st. žákyně, ml. žákyně, mini, MŠ; registrační poplatky svazu; rozhodčí; soustředění; účast na turnajích mládeže; rehabilitace; věcné odměny; materiálové vybavení dresy, teplákové soupravy, míče atd.; cestovné dorostenky UL; trenéři školky a mládeže 6 trenérů). Hlasování č. 17: pro - 32 proti - 1 zdrželo se 5 8

10 26) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši tis. Kč DHK Baník Most, s. r. o., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO , na pokrytí nákladů činnosti (doprava; diety při utkáních venku; rehabilitace; rozhodčí + delegát; materiálové vybavení; cestovné hráčky UL; PHM 3 auta od sponzora; trenéři; služební byty 4x byt 1:2). 27) poskytnutí peněžního daru v roce 2014 ve výši 35 tis. Kč pro sdružení Ski team Litvínov, se sídlem v Mostě, Pod Širokým vrchem 1835/4, IČO , na provoz klubu na zajištění vleků, které mladí lyžaři a lyžařky při trénincích a závodech využívají. 28) poskytnutí investiční dotace na rok 2014 ve výši 300 tis. Kč společnosti Technické služby města Mostu, a. s., se sídlem Most, Dělnická 164, IČO , na modernizaci signalizačního zařízení (semafor). 29) plán oprav a údržby na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství, plán investičních akcí na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací, přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací. 9

11 10

12 MmM Z_OF_111 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2014 Příjmy Schválený rozpočet na rok 2014 Výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Běžný rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Běžné výdaje Neinvestiční přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje celkem Běžné výdaje celkem Výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet OIaKH - nové akce OIaKH - dotační projekty OIaKH - akce přecházející ORaD - nové akce ORaD - akce přecházející ostatní 801 Kapitálové příjmy OF Investiční přijaté dotace 158 OMM Příjmy na kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje Výsledek kapitálového rozpočtu Výsledek rozpočtu celkem Půjčené prostředky Zapojení prostředků FRaR Splátky úvěrů Rozpočet FRB-M Přijaté splátky půjček a sankční platby 273 Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje 505 Úroky 88 Příjmy FRB-M celkem 361 Výdaje FRB-M celkem 505 Výsledek FRB-M -144 Zapojení prostředků FRB-M Rozpočet sociálního fondu Příjmy SF celkem 28 Výdaje SF celkem Výsledek SF Zapojení prostředků SF a FRaR Rozpočet celkem Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 5 - běžné výdaje Třída 4 - dotace Třída 6 - kapitálové výdaje Celkem příjmy Celkem výdaje Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF Přijatá půjčka od MB a.s Splátky úvěrů Zapojení / tvorba prostředků FRB-M 144 Zapojení / tvorba prostředků SF 99 Zapojení prostředků FRaR do SF (předpoklad - bude upřesněno po uzavření roku 2013) Zapojení prostředků FRaR F_OF_111B platí od:

13 Souhrnné tabulky příjmů a výdajů Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2014 Třída 1 - daňové příjmy celkem ZU - daň z příjmů fyzických osob ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí ZU - daň z příjmů za obce ZU - daň z přidané hodnoty ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP ZU - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 100 odpadů ZU - poplatky ze psů ZU - poplatek za užívání veřejného prostranství ZU - poplatek z ubytovací kapacity ZU - odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU - správní poplatky ZU - daň z nemovitostí Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ZU - příjmy z vlastní činnosti ZU - příjmy z pronájmu majetku města ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí vratky transferů a fin. vypořádání ZU - ostatní nedaňové příjmy ZU - úhrady z vydobývaného prostoru Třída 3 - kapitálové příjmy celkem ZU - příjmy z prodeje pozemků ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy - třída 1, 2, Třída 4 - přijaté dotace ZU - výkon státní správy ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ ZU - ostatní dotace ZU - investiční přijaté dotace 158 Příjmy celkem tř. 1, 2, 3, Fond rozvoje bydlení ZU - příjmy z úroků - FRB ZU - splátky půjček - FRB 273 Sociální fond ZU - příjmy z úroků sociálního fondu ZU - splátky půjček od obyvatelstva - SF 13 CELKEM PŘÍJMY MmM Z_OF_111 F_OF_111B platí od:

14 MmM Z_OF_111 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor sociálních věcí ZU - Městská správa soc. služeb ZU - výdaje odboru sociálních věcí ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) 125 ZU - Diakonie 80 ZU - K srdci klíč o. s. (EMAUZY ČR) 80 ZU - VŠFS - Univerzita 3. věku 40 ZU - Hospic v Mostě o.p.s. 260 Odbor školství, kultury a sportu školství ZU - 1. ZŠ Most ZU - 3. ZŠ Most ZU - 4. ZŠ Most ZU - 5. ZŠ Most ZU - 7. ZŠ Most ZU - 8. ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 821 ZU - ZUŠ Moskevská ZU - MŠ Růžová ZU - MŠ Hutnická ZU - MŠ Sochora ZU - MŠ Lidická ZU - Středisko volného času ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 100 ZU - ostatní výdaje na oddělení školství 48 kultura, sport ZU - Městská knihovna Most - příspěvek ZU - komise sportu a tělovýchovy ZU - komise školská a kulturní 350 ZU - ostatní výdaje na cestovní ruch 541 ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU - Správa městských lesů - příspěvek ZU - sídliště Chanov ZU - ostatní výdaje OMM Odbor vnitřní správy ZU - hospodářská správa Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU - výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU - komise pro občanské obřady a akce města 360 ZU - volby ZU - osobní náklady F_OF_111B platí od:

15 MmM Z_OF_111 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor informačního systému ZU - výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU - výdaje odboru ŽP a MU Odbor správních činností ZU - výdaje odboru správních činností Městská policie ZU - ostatní výdaje ZU - mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU - běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU - výdaje oddělení investic a údržby ZU - výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU - výdaje odboru finančního ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o Celkem běžné výdaje - třída Fond rozvoje bydlení 505 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 505 Sociální fond ZU - sociální fond CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE F_OF_111B platí od:

16 MmM Z_OF_111 Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor investic a komunálního hospodářství ZU - kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství Odbor rozvoje a dotací ZU - kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU - kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu 801 ZU - kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu 801 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE F_OF_111B platí od:

17 MmM Z_OF_111 Očekávaná skutečnost k a očekávaná skutečnost k Č.ř. 1 Běžný rozpočet Příjmy Očekávaná skutečnost k Výdaje Očekávaná skutečnost k Daňové příjmy Běžné výdaje Nedaňové příjmy Přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje Výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet 8 Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Přijaté dotace Příjmy na kapitálové výdaje Výsledek kapitálového rozpočtu Rozpočet bez FRB-M a SF celkem 13 Daňové příjmy Běžné výdaje Nedaňové příjmy Kapitálové výdaje Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem Financování 20 Přijetí úvěru Splátka úvěru Zapojení prostředků FRaR Příjmy, vč. financování Výdaje, vč. financování Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k a k FRBM 24 Zůstatek k Příjmy roku Přijetí úvěru Výdaje roku Splátka úvěru převod z FRB na ZÚ 29 Zůstatek k K zapojení do rozpočtu 2014 zbývá Požadavek na zapojení v návrhu rozpočtu na rok Rozdíl resp.zůstatek k F_OF_111B platí od:

18 Plán oprav a údržby na rok OIaKH Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Dotační projekty 161 IPRM DEMOS - Vegetační úpravy v rámci revitalizace sídliště OIAKH 161 v tis. Kč poznámka popěstební péče v rámci akce - zasmluvněno MmM Z_OF_111 Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Mateřské školy Mateřské školy - opravy a údržba Rezerva na opravy střech 100 Rezerva na havárie a drobnou údržbu 100 ul. Jana Kříže org (1988) Generální oprava sociálních zařízení pro zaměstnance OŠKaS 250 ul. Vítězslava Nezvala org (1961) Zaizolování vstupní části do budovy-průsaky do schodiště OŠKaS 300 v tis. Kč poznámka 250 zatepleno dotace 2011 bezpečnost dospělých, dodržování hygienických podmínek 300 zatepleno dotace 2011 ul. U cáchovny org (1961) 600 zatepleno dotace 2011 Oprava přístupových cest a chodníků v areálu školní zahrady vč. vstupních vrátek a vrat ul. Růžová org OŠKaS 600 BOZP, KHS 100 bude podána žádost o dotaci na zateplení objektu Nucené větrání sociálních zařízení - pavilon F OŠKaS 100 požadavek KHS Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Základní školy Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Základní školy - opravy a údržba Rezerva na opravy střech Rezerva na havárie a drobnou údržbu v tis. Kč ul. Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) - org zatepleno dotace Oprava elektroinstalace - postupná, třídy, chodby OŠKaS 500 revizní zpráva ul. Jakuba Arbesa 2454 (7. ZŠ) - org zatepleno 2012 Výměna propadajících se stropů v učebnách (havarijní situace) + výměna osvětlení OŠKaS 300 ul. Vítězslava Nezvala 2614 (8. ZŠ) - org zatepleno dotace Hydroizolace části budovy školní jídelny OŠKaS 200 ul. J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) - org Výměna oken OŠKaS tis. Kč dokončení pavilonu U2.2, 400 tis. Kč pavilonu S3 Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita v tis. Kč poznámka Základní umělecké školy 150 Základní umělecké školy - opravy a údržba 50 Rezerva na opravy střech 50 Rezerva na havárie a drobnou údržbu 50 ul. Moskevská 13 - org Sprchový kout - prolínání vody do stěny v šatně OŠKaS 50 viz zpráva z KHS F_OF_111B platí od:

19 Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Objekty OMM Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Objekty OMM - opravy a údržba Rezerva na havárie a drobnou údržbu Budova MmM, ul. Radniční čp. 1 Malování, nátěry dveří a soklů u nosných sloupků OVS v tis. Kč poznámka Čištění kanalizace a dešťových svodů OVS 40 pravidelná údržba Výměna ventilů a radiátorů v suterénních místnostech vč. chodeb OVS Výměna ventilů v dřevěném vnějším podhledu celé budovy OVS 144 Oprava střechy jihozápadní části (bližší část střechy od vstupu na střechu) - I. varianta OVS Malování sociálních zařízení + kuchyněk OVS 50 Hrad Hněvín, ul. Hradní čp. 577, správce Junek-R, s.r.o. 130 MmM Z_OF_111 stávající nefunkční ventily - nové s možností regulace jedná se o 144 ks á Kč - vypouštěcí a napouštěcí ventily, které jsou zkorodované 416 zatéká do kanceláří ve 3. patře Kompenzace za opravy provedené nájemcem OMM 100 dle platné nájemní smlouvy Městské divadlo, ul. Výměna dřevěné podlahy v malírně Městské divadlo NP pod terasami MmM, Radniční čp. 1 - správce Uniservis - reality s.r.o. Výměna původních dveří do nájemních prostor - 3 ks OMM 200 Objekt ul. E. Basse čp (bývalá 13. ZŠ) - Střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, zájmové org. Cooptherm pro přípravu a dohřev TV OMM 50 Objekt Krematoria a starý městský hřbitov, Pod Koňským vrchem /3 Oprava Památníku obětem 2. světové války na městském OMM 500 hřbitově Zimní stadion, ul. Rudolická Oprava šikmé střechy Zimního stadionu - část šaten TSmM a.s výměna dřevěné podlahy v malírně (cca 500 m2) za litou epoxidovou podlahu, závada z kontroly IPB ústí n/l desolátní stav 3 ks dveří, neopravitelné, v návrhu rozpočtu od roku 2007 výměna za nefunkční, na objektu není měřena spotřeba TV oprava střechy část šaten o rozloze 230 m2 - průsaky, porušená asfaltová krytina, poškozený dřevěný rošt Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Objekty MSSS Objekty MSSS - opravy a údržba Požadavek předložil DpS 62: Domov pro seniory 62, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most SR 2014 I. priorita 550 Oprava elektroinstalace v bytech MSSS v tis. Kč poznámka Špatný stav elektroinstalace, nutná postupná oprava. Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Místní komunikace Místní komunikace - opravy a údržba Požadavek předložil SR 2014 I. priorita v tis. Kč poznámka * komunikace k opravám a údržbě budou vybrány dle potřeby F_OF_111B platí od:

20 MmM Z_OF_111 Plán investičních akcí na rok OIaKH PD - projektová dokumentace SP - stavební povolení NP - náměstek primátora REAL - realizace ZD - zadávací dokumentace VO - veřejné osvětlení TDI - technický dozor investora IČ - inženýrská činnost údaje v tis.kčdaje v tis.kč Poř. č. Požadave k předložil Schválený Schválený Budova / rozpočet rozpočet na Pol. Č.org. Název akce Poznámka PD SP organizace na rok rok dotace Celkem prioritní akce Celkem stavební investice vč. PD - prioritní akce položka: budovy, haly a stavby Dotační projekty ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH Komunikace pro pěší OIaKH OMM Komunikace 1 OIaKH REAL Parkovací plochy REAL 4022 IPRM DEMOS Veřejná prostranství bl ; II. etapa REAL 4022 IPRM DEMOS Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v Mostě Zpracována PD pro územní řízení, podán projekt na I.etapu, I. etapa realizace rok 2013, II. etapa předpoklad realizace 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Probíhá územní řízení, žádost o dotaci bude podána v roce 2014, realizace v roce 2014, realizace tohoto projektu nutná podmínka dotace, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Projekt v realizaci, financován z rozpočtu města, v případě schválení IPRM DOPRAVA (zastávka) V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat F_OF_111B platí od: REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce tramvajového křížení REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce přednádražních prostor REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce TPU REAL 4052 IPRM DOPRAVA Informační systém PD 4052 IPRM DOPRAVA Projektová dokumentace Zasmluvněné PD s termínem dokončení 2014 REAL 6882 Rekonstrukce chodníkových ploch na tř. Budovatelů před obchodním domem Rozkvět v Mostě Zastávka MHD v ul. Topolová vč. úpravy přechodu pro chodce Předpoklad vydání SP 12/2013 ANO NE Panely pro zastávky - dar společnost CS Beton s.r.o., zpracovává se PD pro územní řízení 1 OIaKH REAL 3922 Vybudování parkoviště v ulici Okružní parkovacích míst. Probíhá územní řízení. NE NE 2 OIaKH REAL 4712 Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Moskevská před budovou Okresního soudu v Mostě parkovacích míst. Stavební řízení pozastaveno z důvodu úmrtí účastníka řízení 3 OIaKH REAL 4732 Parkoviště v ul. J. Ševčíka parkovacích míst ANO ANO 4 OIaKH REAL 6312 Rozšíření odstavování vozidel v ul. J. Seiferta parkovacích míst (z toho legalizace 8 parkovacích míst).+ rekonstrukce chodníků ANO ANO 5 OIaKH PD+REAL Roštová stání 500 I. etapa NE NE NE ANO NE NE

21 MmM Z_OF_111 Poř. č. Požadave k předložil Pol. Č.org. Budova / organizace Název akce Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 dotace Poznámka PD SP Areál Aquadrom Most 1 TSmM a.s. REAL 6152 Aquadrom Most 2 OIaKH REAL 6152 Aquadrom Most Školní a mimoškolní zařízení 1 OIaKH REAL xxx2 1 MSSS PD+REAL MŠ ul. Bělehradská Městská správa sociálních služeb 2 MSSS REAL xxx2 Objekty ostatní 1 OMM, Městské divadlo REAL 8852 DpS 30 ul. Barvířská PpS 25 ul. Komořanská Městské divadlo loutková scéna 2 OMM REAL xxx2 Sídliště Chanov Montáž havarijních uzavíracích klapek ve strojovně Zpevněné plochy, komunikace a oplocení - I. etapa Parkoviště Ve strojovně Aquadromu nejsou namontovány havarijní klapky, které by řešily bezpečnost provozu při úniku vody z jednotlivých bazénů. Jedná se celkem o 14 velkých klapek, které uzavírají vodu do potrubí technologie úpravny vody. Nutná ochrana majetku s ohledem na stáří technologie parkovacích míst mimo areál ANO ANO Rekonstrukce střechy, zateplení objektu Uzavřena SOD na zpracování PD NE NE Rekonstrukce výměníkové stanice Zateplení budovy, vč. hydroizolací Rekonstrukce VZT 700 Vystavění venkovních šachet pro osazení patních domovních měřáků SV Technologie je na konci životnosti, uzavřena SOD na zpracování PD Vyplývá z provedených energetických auditů, spáry mezi panely nemají výplně, do objektu zatéká vlivem této špatné izolace. V technickém podlaží objektu se objevuje zemní vlhkost, která se rozšiřuje už i do přízemí objektu. Objekt je umístěn pod svažitým terénem a srážková voda se stahuje pod něj. V roce 2012 zde byl řešen i propad okapového chodníčku. Nutné, požadavek nájemce, navazuje na opravenou střechu Sídliště ma jeden společný měřák SV, oprávněné stížnosti nájemníků na roční rozúčtování služeb, nelze oddělit poctivé nájemníky od nepoctivých ani zjistit případný únik vody na rozvodech SčVKu za vodoměrem; kvůli splaškům ve sklepech nelze patní vodoměry osadit do sklepů; projekt na venkovní šachty je na OIaKH již zpracován z minulých let 3 OMM REAL xxx2 Ovčín Oplocení softballového hřiště 250 Pletivo, výška 180 cm, PD není zpracována Ostatní 1 OIaKH PD 0052 Rezerva na PD OIaKH REAL xxx2 Elektropřípojka Šibeník 40 Přívod zajistí ČEZ a.s. NE NE 3 TSmM a.s. REAL xxx2 Výměna vrat halových garáží V. Řezáče 45 Špatný technický stav, časté opravy, obměna za vrata na dálkové ovládání. Celkem strojní investice (stroje, přístroje zařízení) - prioritní akce položka: Stroje, přístroje a zařízení NE NE ANO NE NE NE 1 OIaKH xxx2 Zvýšení bezpečnosti - modernizace zařízení dopravního řešení dvou křižovatek F_OF_111B platí od:

22 MmM Z_OF_111 Poř. č. Požadave k předložil Pol. Č.org. Budova / organizace Název akce Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 dotace Poznámka PD SP Celkem ostatní hmotné investice - prioritní akce OIS 6125 xxx2 2 OIS 6125 xxx2 3 OIS 6125 xxx2 4 OŠKaS OIAKH MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 HW - server pro IS Radnice Orsoft 270 HW - obměna serverů 550 HW - obměna switchů - přepínačů xxx2 Podstavec pod sochu Masaryka 100 Celkem dlouhodobý nehmotný majetek - prioritní akce OIS 6111 xxx2 2 OIS 6111 xxx2 3 Městská policie 6111 xxx2 MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 MP ul. Majakovského SW: Integrace agendových systémů a GIS integrace SW: Dopravní úřad IS VITA 100 položka: dopravní prostředky, výp. technika, umělecká díla a předměty, dlouhodobý hm. majetek Obměna serveru pro agendový systém Radnice Orsoft (ekonomické agendy), na kterém je databázové prostředí Oracle, pořízen v roce 2007 Obměna serverů DELL PowerEdge modelové řady 2900 a 2950 za 2 ks blade serverů (původní servery pořízeny v roce 2007) Náhrada za switche s ukončenou technickou podporou ze strany výrobce, pořízeny v roce 2005 položka: Progr. vybavení, Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, Ost. nákupy DNM (studie) Propojení stávajících agendových systémů (VERA,VITA,ORTEX, ), náhrada neintegrovatelných modulů, rozšíření o webové služby, nástroj pro workflow zpracování (vč. zajištění elektronického vyjádření dotčených ORJ města) a evidenci nakládání (pronájmy, výpůjčky, prodeje apod.) s nemovitostmi města vč. rozhraní webových služeb a vizualizace do mapových aplikací. Digitálně technická mapa města. Druhá etapa. Aplikace bude sloužit pro vedení správního řízení v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a schvalování technické způsobilosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Programové vybavení 400 obnoba dosavadního programu Derik F_OF_111B platí od:

23 MmM Z_OF_111 Plán investičních akcí na rok ORaD PD- projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora Poř. číslo Požadavek předložil Pol. Č.org. SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost údaje v tis.kč Celkem prioritní akce ORaÚP 6572 Budova / organizace Název akce 15 EKOMILIARD (spoluúčasti města - vrchní stavby) - rezerva Obnovení komunikace III/2563 Most - Mariánské Radčice projektová dokumentace Schválený rozpočet na rok priorita Celkem dlouhodobý nehmotný majetek ORaÚP Neplánované urbanistické a architektonické studie Poznámka položka: Progr. vybavení, Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, Ost. nákupy DNM (studie) Jedná se o neplánované studie na dopravní stavby a neplánované architektonické a urbanistické studie vč. zpracování strategie ITI pro aglomeraci Chomutovsko Ústecko pro nové programové období (350 tis. Kč). F_OF_111B platí od:

24 MmM Z_OF_111 Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku OIaKH PD - projektová dokumentace TDI - technický dozor investora SP - stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí Poř. číslo Č.org Vybudování kontejnerů na separovaný odpad Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 200 ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost SŘ - stavební řízení údaje v tis.kč Finanční prostředky na dodávku kontejnerů od spol. EKOKOM, a.s. Praha. SP platné do 06-10/2012. Probíhá zpracování PD nových stanovišť. 463 Finanční prostředky na realizaci akce Rekultivace Střimice Popěstební péče dle smlouvy o dílo Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní Páteřní komunikace Vtelenské sady Název akce Celkem akce přecházející do následujícího roku Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě Parkoviště a stavební úpravy v ul. Čsl. armády v Mostě Cyklostezka v trase Okresní muzeum v Mostě - Souš - vodní nádrž Matylda IPRM DEMOS - Most pro pěší a cyklisty ul. Nádražní IPRM DEMOS - Veřejná prostranství bl SR Převod finančního krytí do roku Finanční prostředky na realizaci akce Poznámka Financování je za spoluúčasti tis. Kč fy Decathlon viz smlouva o spolupráci. 72 Finanční prostředky na zpracování PD Zpracovává se PD pro ÚŘ, předpoklad vydání SP cca 04/2013. Počet parkovacích míst Finanční prostředky na zpracování PD Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku ORaD Poř. číslo Č.org Změny a doplňky ÚPnSÚ PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa údaje v tis.kč Pořízení nového územního plánu vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dle tohoto zákona končí v roce 2015 platnost všech územních plánů vydaných před rokem Do konce roku 2015 je tedy nutné pořídit nový územní plán města Mostu. Zpracování PD na další část komunikace a IS v SPZ Joseph Nutné skrytí ornice pro další rozvojové záměry společnosti NEMAK V současné době je veškerá doprava včetně kamionové do RZ Pod Lajsníkem vedena po městských komunikacích, což je vzhledem k hlukové a emisní zátěži nevhodné z daného důvodu se již v minulém období zpracovala studie dopravního propojení s komunikací I/13 nakonec nebylo dokončeno z důvodu záporného stanoviska ŘSD (v současné době je situace opět u ŘSD prověřována) F_OF_111B platí od: Skrývka ornice na PZ Joseph RZ Pod Lajsníkem a komunikace I/ Název akce Celkem akce přecházející do následujícího roku 15 EKOMILIARD (spoluúčasti města - vrchní stavby) - rezerva TDI SR Převod finančního krytí do roku Poznámka Rezerva na spoluúčast dalších akcí - MiniMost, Rekreační plocha Matylda, Jezero Most - napojení na komunikace a IS, Revitalizace jižních svahů jezera Most, Sportovně rekreační areál Most - Velebudice, Western park

25 MmM Z_OF_111 Grafy ke schválenému rozpočtu na rok 2014 Schválený rozpočet na rok příjmy ( tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy; tis. Kč; 1,49% Třída 4 - přijaté transfery; tis. Kč; 6,23% Třída 2 - nedaňové příjmy; tis. Kč; 6,24% Třída 1 - daňové příjmy; tis. Kč; 86,04% Schválený rozpočet na rok běžné výdaje ( tis. Kč) Odbor finanční; tis.kč; 12,84% Odbor investic a komunálního hospodářství; tis.kč; 27,87% Fond rozvoje bydlení; 505 tis.kč; 0,06% Odbor rozvoje a dotací; tis.kč; 0,24% Městská policie; tis.kč; 6,54% Sociální fond; tis.kč; 0,51% Odbor správních činností; tis.kč; 12,56% Odbor sociálních věcí; tis.kč; 3,92% Odbor školství, kultury a sportu; tis.kč; 9,94% Odbor městského majetku; tis.kč; 4,57% Odbor vnitřní správy; tis.kč; 2,21% Kancelář primátora a tajemníka; tis.kč; 17,19% Odbor informačního systému; tis.kč; 1,08% Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; tis.kč; 0,47% F_OF_111B platí od:

26 MmM Z_OF_111 Schválený rozpočet na rok kapitálové výdaje ( tis. Kč) OF - rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu; tis.kč; 9,68% ORaD - celkem KV (PZ, 15 Ekomiliard, studie, územní plán); tis.kč; 2,05% OMM - výkupy nemovitostí; tis.kč; 6,01% OF a OŠKaS - ost. KV; tis.kč; 0,53% OIaKH - IPRM DEMOS; tis.kč; 20,50% ( tis.kč - Veřejná prostranství bl ; tis.kč - Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v Mostě; tis.kč - Most pro pěší a cyklisty ul. Nádražní) OIaKH - ostatní hmotné investice, dlouhodobý nehmotný majetek a strojní investice; tis.kč; 2,19% OIaKH - ostatní stavební investice; tis.kč; 13,66% OIaKH - Parkovací plochy ; tis.kč; 10,63% OIaKH - IPRM DOPRAVA; tis.kč; 34,75% (9 000 tis.kč - Rekonstrukce tramvajového křížení; tis.kč - Rekonstrukce přednádražních prostor ; tis.kč - Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu; tis.kč - Informační systém; tis.kč F_OF_111B platí od: