Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2012 ( v Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2012 ( v Kč ) O b e c M n e t ě š P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činnosti 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č Daň z příjmů FO S.V.Č Daň z příjmů FO z kapit.výn Daň z příjmů FO z kapit.výn Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Chata Lucie 1343 Poplatek veř.prostranství Hostinec Floriánek, ostatní VP 1361 Správní poplatky Vidimace, legalizace, czech-point, přihl. k trv. pobytu 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR Dotace na výkon státní správy, dotace na provoz ZŠ 4116 Ost.NI př.transf ze SR Dotace z ÚP Litoměřice (p.plicková 12/2011-2/2012) 4222 Inv.př.transfery od krajů Dotace na územní plán Paragraf: Ostatní nedaňové příjmy Tilia - tříděný odpad papíru Paragraf: Sběr a zprac.druhot.surovin Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nájemné prodejny Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží Nájemné mrazáky Paragraf: Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z reklamy - Keltner Strana: 1

2 Paragraf: Ostatní služby Příjmy z úroků Přijaté úroky - Fond rozvoje bydlení Paragraf: Podpora individuální bytové výst Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Kadeřnictví, kosmetika, mandl, dvůr, masáže,zasedačka Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Pronájmy pozemků Agrivep, Minarčík, Astur, občané Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr Prodej nálepek na popelnice, lístků, pytlů Paragraf: Sběr a odvoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z poskyt.služeb a výr Služby - kopírování, adm.úkony apod Příjmy z pronájmu mov.věcí Zapůjčení křovinořezu, lešení, žebříku, ost.mov.majetku Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků Příjmy z úroků na běžném účtu a spořícím účtu ČSOB Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nákup ostatních služeb Zimní údržba Opravy a udržování Opravy místních silnic Paragraf: Silnice Nákup materiálu Posyp chodníků Opravy a udržování Opravy chodníků

3 Strana: Budovy, haly a stavby Výstavba chodníků Paragraf: Ost. záležit. pozem. komunikací Budovy, haly a stavby Rozšíření kanal. a vodovodu ke 3 RD Paragraf: Odvádění a čištění odp.vod Opravy a udržování Oprava střechy ZŠ Mnetěš Neinvestiční transfery obcím Neinv.náklady na dojíždějící žáky Neinv.přísp.zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Mnetěš Neinv.dotace zřízených PO Průtoková dotace od KÚ ZŠ Mnetěš Paragraf: Zařízení předš. a základ. školství Ostatní osobní výdaje Dohoda o PČ - knihovnice Výdaje na knihy, úč.pomůcky a tisk Knihy - knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Průvod - máje (koně) Nákup materiálu Máje, letní slavnosti Nájemné Pronájem sálu máje, posvícení Nákup ostatních služeb Letní slavnosti, máje - kulturní produkce Pohoštění Pohoštění - kulturní akce Paragraf: Kultura Nákup ostatních služeb Rozhlasové a televizní poplatky Poskytnuté neinv.přísp Poplatky OSA (rozhlas,reproduktory) Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu j.n Životní jubilea, vítání občánků, Nájemné Pronájem sálu Nákup služeb Hudba- taneční odpoledne,vánoční zpívání, autobus -divadlo Pohoštění Taneční odpoledne, vánoční zpívání Věcné dary Životní jubilea, vítání občánků, Paragraf: Ostatní záležitosti kultury

4 Strana: Ost.neinv.transf.nezisk.org Příspěvek TJ Sokol,Dračí lodě, HC Bulls, žáci Podřipan Rov.,Vražkov Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu Dětské akce Nájemné Pronájem sálu na dětské akce Nákup služeb Divadlo pro děti, dětské hřiště - revize Pohoštění Dětské akce- karneval, rybářské závody, Mikulášská apod Věcné dary Rybářské závody Paragraf: Využití voln. času dětí a mládeže Elektrická energie Spotřeba el.energie - klubovna Paragraf: Ost.zájmová činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subj. PO Příspěvek na pohotovost Neinv.transfery obcím Příspěvek na dětského lékaře Paragraf: 3511-Ambulantní péče Neinvestiční půjčky obyvatelstvu Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení Paragraf: Podpora indiv. byt. výstavby Ostatní osobní výdaje Dohody o PČ - veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Materiál na opravu VO Elektrická energie Spotřeba el.energie VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouh. nehmot. majetku Nový územní plán obce Paragraf: Územní plánování Platby daní a poplatků SR Vklad do katastru, daň z převodu nemovitostí Pozemky Výkup pozemků pod chodníky Paragraf: Komun.služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb Komunální odpad - popelnice, lístky, pytle, velkoob.odpad Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů

5 Nákup ostatních služeb Separovaný odpad - plasty, sklo, papír Paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP Platy VPP Ostatní osobní výdaje Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměst Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Potraviny Nákup nápojů pro zaměstnance - VPP Ochranné pomůcky Ochranné prac. pomůcky - VPP Výdaje na prádlo, oděv a obuv Pracovní oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n Nářadí, zeleň apod Pohonné hmoty a maziva PHM - křovinořez, sekačka, multikára Služby školení a vzdělávání Školení BOZP -VPP Nákup ostatních služeb Kácení a ošetřování stromů, stříhání keřů, nová výsadba Opravy a udržování Oprava nářadí, multikáry apod. Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Elektrická energie Spotřeba el.energie - JSDH Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM - JSDH Ost.neinv.transf.veř.rozp Příspěvek JSDH Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Odměny členů zastupitelstva Odměny ZO Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění Odvod zdrav.pojištění ZO Služby školení a vzdělávání Starosta, místostarostka Cestovné Cestovné - starosta Paragraf: Zastupitelstva obcí Strana: 5

6 Strana: Platy zaměstnanců v PP Hrubá mzda - zaměstnanec OÚ Pov.poj.na soc.zabezpečení Odvod soc.pojištění - za zaměstnance Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění Odvod zdr.pojištění - za zaměstnance Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk Odborné publikace, předplatné Litoměřicko,Věstník Nákup materiálu j.n Drobný materiál - OÚ Studená voda Vodné, stočné - OÚ Elektrická energie Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt Poštovné Služby telekom. a radiokom Telefon, internet Služby školení a vzdělávání Školení administrativy Nákup ostatních služeb Externí účetní, softwarové služby, revize apod Výdaje na opravy a údržbu Drobné opravy - OÚ Výdaje na pohoštění Setkání starostů, Vesnice roku Ostatní výdaje Registrační poplatek - Vesnice roku Platby daní a poplatků Správní poplatky - bezdlužnost apod Budovy,haly,stavby Zateplení OÚ Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce, povinné ručení Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org Příspěvek SMO, Spolek pro obn.venkova, Myslivecký spolek Ost.neinv.transf.veř.rozp Příspěvek Svazku obcí "Podřipsko" Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M :

7 Strana: 7 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Dofinancování z BÚ - zůstatek k Paragraf: F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Občané mohou podat připomínky a náměty k návrhu rozpočtu do písemně nebo ústně na obecní úřad v Mnetěši. Vyvěšeno: Sejmuto: