Inventarizace majetku a zásob

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, Karlovy Vary IČ: Pokyn Ekonomického ředitele Inventarizace majetku a zásob Označení dokumentu: PK17/2016 Počet stran: 14 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: Doba platnosti: bez omezení 1. Účel Tento pokyn stanoví a charakterizuje postupy při zajištění činností při inventarizaci majetku. Inventarizace majetku, zásob a dokladová inventarizace bude provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí o inventarizaci majetku, zásob na skladech a dokladová inventarizace ve společnosti. 2. Vlastní provedení inventarizace Inventarizace veškerého majetku, zásob na skladech a dokladová inventarizace bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou. V ostatních případech, kdy bude nutné ověřit stav majetku a zásob buď veškerého majetku a zásob, nebo pouze určitého druhu majetku a zásob, bude provedena mimořádná inventarizace. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku, zásob na skladech a provedení dokladové inventarizace, včetně dodržení výše uvedených předpisů a ustanovení tohoto příkazu, odpovídá: Hlavní inventarizační komise nemocnice (dále jen HIKN) v tomto složení: Předseda HIKN: Mgr. David Bracháček - ekonomický ředitel KKN Člen: Taťána Žigmundová - operativní evidence majetku Člen: Helena Hustovská - vedoucí finanční účtárny Člen: Ing. Jaroslav Bednář - vedoucí obchodního oddělení Člen: Karel Pšenička - vedoucí oddělení IT Člen: Ing. Martin Čvančara - vedoucí oddělení zdravotnické techniky HIKN ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi (DIK) zajišťuje provedení inventarizací. HIKN zabezpečí svolání předsedů DIK, na kterém je seznámí s postupem inventarizací, provede jejich metodickou instruktáž v oblasti provádění inventarizací a v průběhu inventarizací bude metodicky usměrňovat provádění dílčích inventur. HIKN vyhotoví na základě inventurních soupisů, případně inventarizačních zápisů, zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou zprávu v termínu 14 dnů po skončení inventury. Za provedení inventarizací a dodržení příslušných ustanovení tohoto pokynu odpovídají předsedové DIK, každý na svém svěřeném úseku a každý za svěřenou oblast. Předseda DIK může písemně stanovit pracovníky odpovědné za provedení inventur. Pracovníci hmotně odpovědní za svěřený majetek předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi příslušné komise, nebo jím pověřenému pracovníkovi všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny. Toto prohlášení bude připojeno k inventarizační dokumentaci. Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 1 (celkem 14)

2 Stav majetku, zásob, finančních prostředků, cenin a účetních dokladů bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů v závislosti na předmětu inventarizace. Zjištěný stav majetku, zásob, finančních prostředků, cenin a účetních dokladů se zaznamená v inventurních soupisech. Jednotlivé strany inventurních soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek, žádné číslo nesmí být vynecháno ani uvedeno dvakrát. Na každé straně soupisu bude veden kontrolní součet korunových (peněžních) hodnot a na poslední straně rekapitulace součtu jednotlivých stran a celkový součet. Všechny inventurní soupisy za svěřenou oblast musí být podepsány pracovníky odpovědnými za provedení inventury. Pracovníci, kterým byl majetek svěřen do užívání, inventurní soupis rovněž podepíší a zároveň připojí prohlášení, že majetek uvedený v inventurním soupise převzali a jsou si vědomi své odpovědnosti za řádnou péči o něj a za jeho ochranu před poškozením nebo ztrátou. Fyzická inventura hmotného majetku bude k rozhodnému datu stanovenému vedením společnosti. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období. Za dopočítání úbytků a přírůstků majetku odpovídá referent operativní evidence, pověřený za evidenci majetku. Pracovníci odpovědní za provedení inventur a inventarizace předloží nejpozději do 7 dnů po skončení inventury podepsané inventurní soupisy a zápis o provedení inventarizace. Nejpozději do vrátit inventurní soupisy a zápisy dlouhodobého majetku a skladů na oddělení evidence majetku. Inventurní soupisy jsou individuální podle druhu majetku, závazků, pohledávek, finančních prostředků a musí obsahovat náležitosti uvedené v 30 zákona č. 563/1991 Sb: - určit zda se jedná o inventuru fyzickou nebo dokladovou, - podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a podpisový záznam osob odpovědných za provedení inventarizace, - okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, - celkovou hodnotu inventarizovaného majetku, - počet stran přiložených inventurních soupisů, - rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy ke dni ukončení inventury, - zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku, - návrh na řešení inventarizačních rozdílů, - návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů. Pokud vznikly inventarizační rozdíly neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním, budou tyto případy ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů napraveny. Příslušné doklady o nápravě takto vzniklých inventarizačních rozdílů neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním budou přiloženy. Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly či další závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno v zápise. Při inventuře zásob budou zjištěny a zvlášť sepsány zásoby bez pohybu nebo s pohybem výrazně malým. Při inventuře dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku bude zvlášť zjištěn a sepsán majetek, který není používán. Za dodržení ustanovení tohoto příkazu odpovídají všichni předsedové komisí. Rovněž bude samostatně sepsán majetek zapůjčený a nalezený. HIKN odpovídá za provedení rekapitulace všech výsledků inventarizačních prací a za podání souhrnné zprávy řediteli nemocnice, včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) v termínu do Odpovídá: předseda HIKN. Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 2 (celkem 14)

3 Inventarizační rozdíly (manka a přebytky) musí být zaúčtovány do termínu účetní závěrky za prosinec 2015 Odpovídá: vedoucí finanční účtárny Provedení oprav zjištěných inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) a ostatních administrativních nedostatků musí být řádně dokumentováno a přehled inventurních rozdílů dodatečně doplněn o čísla dokladů, kterými bylo provedeno jejich zúčtování. Odpovídá: vedoucí finanční účtárny K inventarizační dokumentaci budou dodatečně přiloženy zprávy příslušných pracovníků o tom, jak bylo naloženo s podněty odpovědných pracovníků a inventarizačních komisí směřujících k zlepšení péče o majetek. Odpovídá: předseda HIKN a vedoucí finanční účtárny Návrh na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku předloží spolu s inventurními soupisy do 7 dnů po skončení inventury. 3. Související dokumenty Směrnice o inventarizaci majetku, zásob na skladu a dokladové inventarizaci ve společnosti (včetně dodatků) 4. Přílohy Složení dílčích inventarizačních komisí: I. Fyzická inventura HIM a DHIM: II. Fyzická inventura skladu potravin stravovacího provozu: III. Fyzická inventura skladu SZM a všeobecného materiálu IV. Fyzická inventura lékárna V. Fyzická inventura skladu krve a krevních derivátů IV. Fyzická inventura lékárna V. Fyzická inventura skladu krve a krevních derivátů VI. Fyzická inventura pokladny VII. Dokladová inventura majetkových účtů (úč.tř.0) VIII. Dokladová inventura účtů zásob (úč.tř.1) IX. Dokladová inventura finančních účtů (úč.tř.2,) X. Dokladová inventura pohledávek-účtů 311 (odběratelé mimo zdravotní pojišťovny) XI. Dokladová inventura pohledávek - účtů 311 (zdravotní pojišťovny) XII. Dokladová inventura pohledávek-účtů XIII. Dokladová inventura pohledávek-účtů 321,324,325 XIV. Dokladová inventura pohledávek-účtů 331,335,336,341,342,343 XV. Dokladová inventura pohledávek-účtů 345,346,347,353,354,355,364,365,366,374 XVI. Dokladová inventura pohledávek-účtů 378,379,381,384,388,389, Použité zkratky ROP DIK HIKN SZM IOP - Regionální operační program - dílčími inventarizačními komisemi - hlavní inventarizační komise nemocnice - seznam zdravotnického materiálu - integrovaný operační program Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 3 (celkem 14)

4 Složení dílčích inventarizačních komisí: I. Fyzická inventura HIM a DHIM: Termín: říjen prosinec Dílčí inventarizační komise nemocnice Karlovy Vary Středisko/ úsek Název oddělení Odpovědný pracovník Předseda DIK Členové DIK /21051 Sekretariát představenstva Tkáčová Petra Žigmundová Taťána /27102 Sekretariát představenstva Tkáčová Petra Žigmundová Taťána /21013 Předseda představenstva Tkáčová Petra Žigmundová Taťána /248 Budovy Tašovice Kulišová Květuše Šiklová Helena /21007 Kancelář PR Tkáčová Petra Žigmundová Taťána /21004 Ekonomicky ředitel Mgr. David Bracháček Žigmundová Taťána /27062 Lékařská knihovna Nechanský Otto Fleková Sylva /27124 Právní služby Plechatá Michaela Žigmundová Taťána /21003 Hemodialýza TZ budovy Žigmundová Taťána /28816 Ústavní lékárna Pharm Dr.Tomisová Iva Průchová Alena Kubínová Daniela /27106 Provozně technický ředitel Ing. Holý Lukáš Žigmundová Taťána /27043 Sklady MTZ Vaňková Eva Pastorová Jana Hornová Jana /27107 Obchodní úsek Barnoky Ivana Ing.Bednář Jaroslav /27123 Obchodní oddělení - vedoucí Ing.Bednář Jaroslav Ing.Batková Tina /21008 Sklad SZM Vaňková Eva Pastorová Jana /21092 Referent ZP Pokorná Jiřina Stulíková Jana /21027 Pokladna Jirsenská Irena Hloušková Petra /27112 Operativní evidence majetku Žigmundová Taťána Stulíková Jana /27022 Finanční účtárna Hustovská Helena Stulíková Jana /27122/1 Bistro Zenker Pavel Stachová Iva Tlustá Oldřiška /27122/2 Prodejna Zenker Pavel Stachová Iva Tlustá Oldřiška /27114 Finanční účtárna Vránová Jana Stulíková Jana /27115 Finanční účtárna Stachová Iva Stulíková Jana /27116 Fin. účtárna, Statistika Stulíková Jana Kumstátová Zdeňka Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 4 (celkem 14)

5 113022/27117 Finanční účtárna Roušalová Lucie Stulíková Jana /27118 Finanční účtárna Zenkerová Soňa Stulíková Jana Hloušková Petra /27119 Zasedačka ekonomický úsek Vránová Jana Stulíková Jana /27120 Archiv finanční účtárny I. Stachová Iva Stulíková Jana /27121 Archiv finanční účtárny II. Hustovská Helena Stulíková Jana /27063/1 OIT- mobilní telefony Pšenička Karel Žigmundová Taťána /27063 Oddělení informač.technologií Ing. Vích Miroslav Pšenička Karel Valášek P.,Pšenička P /28819 Zdravotní pojišťovny referent Janová Eva Stulíková Jana /21014 Zdravotní pojišťovny referent Kormaníková Dagmar Stulíková Jana /27108 Zdravotní pojišťovny vedoucí Ing.Kubátová Ivana Stulíková Jana /27109 Zdravotní pojišťovny referent Bc. Kejzarová Andrea Stulíková Jana /21052 Hlavní sestra Bc. Píchová Gabriela Žigmundová Taťána /27012 Energocentrum Křížek Vítězslav Vránová Jana /27015 Údržba zámečnická dílna Kupský Josef Vránová Jana Jáchym Michal /27016 Údržba elektrodílna Harsa Milan Vránová Jana Jirsenský Josef /27019 Údržba lakýrnická dílna Kupský Josef Vránová Jana Jáchym Michal /27013 Oddělení výstavby Ing.Vltavská Ilona Vránová Jana /27025 Referát energetika Novák Přemysl Žigmundová Taťána /28820 Vedoucí provozního oddělení Mikeš Marek Žigmundová Taťána /27125 Přístrojový technik Černý Petr Žigmundová Taťána /27026 Přístrojový technik Mačuda Milan Žigmundová Taťána /21023 Přístrojový technik Borský Miroslav Žigmundová Taťána /21028 Vedoucí odd.zdravot.techniky Ing. Čvančara Martin Žigmundová Taťána /21044 ZDR technika BMI Borský Miroslav Žigmundová Taťána /21020 Energocentrum, údržba Harsa Milan Žigmundová Taťána /21021 Energocentrum, údržba Harsa Milan Žigmundová Taťána /21022 Energocentrum Kotelna Harsa Milan Žigmundová Taťána /249 Budova Tašovice Kulišová Květuše Šiklová Helena /21025 Provozní sklad Kulišová Květuše Šiklová Helena /21026 Archiv, provozní úsek Kulišová Květuše Šiklová Helena /21029 Podatelna Kaplanová Ilona Šiklová Helena /21030 Telefonní ústředna Kreisingerová Lenka Pšenička Petr /21033 Stravovací provoz Krýslová Ivana Anderlová Jindříška Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 5 (celkem 14)

6 210154/21034 Stravovací provoz Zolnaj Petr Anderlová Jindříška /21035 Stravovací provoz Dobišová Eva Anderlová Jindříška Kovalíková Zuzana /21042 Nádvorní četa Haško Jan Novák Přemysl /27031 Oddělení PAM Fleková Sylva Nechanská Jiřina Kastnerová Eva /21012 Ústavný hygienik Bc.Marcinková Helena Barnoky Ivana /27127 Nutriční terapeut Štulíková Martina Anderlová Jindřiška /21011 Manažer pro vzdělávání lékařů Mgr. Jirsová Jana Žigmundová Taťána /21011 Manažer kvality Ing. Doischerová Lenka Žigmundová Taťána /21006 Sklad BMI techniky Žigmundová Taťána /21290 LSPP dospělí Trapani Martina Vlachová Hana /21121 LSPP zubní MUDr. Al Haboubi Faez Gorasová Jarmila /21152 LSPP dětská Řezáčová Pavlína Horáková Andrea Budovy Karlovarského kraje Žigmundová Taťána I.Fričová, Ing.Kukučka Pozemky Karlovarského kraje Žigmundová Taťána I.Fričová, Ing.Kukučka /21401 Interna řídící blok Trapani Martina Vlachová Hana Trapani Martina /21402 Interna stanice 1. Vačeluková Michaela Trapani Martina Vlachová Hana /21403 Interna stanice 2. Trapani Martina Vlachová Hana /21506 Hematologie ambulance Čechová Olga Trapani Martina Vlachová Hana /21408 Interna gastroskopie Bc. Klinková Lenka Trapani Martina /21410 Interna diabetologie Meškánová Dita Trapani Martina /21411 Kardiologie-odborná ambulance Mgr.Loudová Irena Zajacová Hana Mgr.Zemanová Janka /21412 Kardiocentrum Mgr.Zemanová Janka Zajacová Hana /21413 Kardio - lůžka Chroustová Michaela Zajacová Hana /21414 Kardio vedení střediska Zajacová Hana Mgr.Zemanová Janka /21404 Kardiostimulátory Mgr.Zemanová Janka Zajacová Hanka /21145 TRN ambulance 2. Holá Taťjana Brečková Blažena Kristová Marcela /21415 TRN kalmetizace Doležalová Miroslava Brečková Blažena Holá Taťjana /21421 TRN vedení střediska Brečková Blažena Kristová Marcela /21423 TRN lůžka Kristová Marcela Brečková Blažena Holá Taťjana /21424 TRN ambulance Holá Taťjana Brečková Blažena Holá Taťjana /21416 Infekce vedení střediska Leitermanová Ivona Kuglerová Zdeňka /21417 Infekce ambulance Kaprálová Jitka Dis. Leitermanová Ivona /21418 Infekce stanice Kuglerová Zdeňka Leitermanová Ivona Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 6 (celkem 14)

7 221200/21425 Neurologie vedení střediska Mislerová Lenka Kučerová Jitka /21426 Neurologie lůžka Kučerová Jitka Mislerová Lenka /21428 Neurologie EEG, EMG Benešová Magdaléna Kučerová Jitka /21431 Dětské vedení střediska Horáková Andrea Lošťáková Jana /21430 Dětské mléčná kuchyňka Klímová Dana Horáková Andrea Lošťáková Jana /21432 Dětské kojenci Řezáčová Pavlína Horáková Andrea Lošťáková Jana /21077 Dětské-škola při nemocnici Musilová Eva Žigmundová Taťána /21434 Dětské JIP novorozenci Hourová Lenka Horáková Andrea Lošťáková Jana, Mahovská Jana /21435 Dětské ambulance Střelcová Helena Horáková Andrea Lošťáková Jana /21441 Dětské - Novorozenci Danešová Dana Horáková Andrea Lošťáková Jana /21474 Dětské odborná ambulance Klímová Karla Horáková Andrea Lošťáková Jana /21476 Dětské JIP děti Mahovská Jana Horáková Andrea Lošťáková Jana /21436 Dětské - škola Mgr. Hynková Jana Žigmundová Taťána /21437 GPO řídící blok Kuráková Eva Musilová Marie /21438 GPO lůžka Kšírová Zdeňka Kuráková Eva Musilová Marie /21439 GPO porodní sál Sychravová Martina Kuráková Eva Musilová Marie /21442 GPO šestinedělí Gašperíková Romana Kuráková Eva Musilová Marie /21444 GPO ambulance Dvořáková Eva Kuráková Eva Musilová Marie /21445 Chirurgie řídící blok Štulíková Jana Košinárová Hana /21446 Chirurgie stanice B-muži Piškaninová Dagmar Štulíková Jana Svobodová Jaroslava /21447 Chirurgie stanice A-ženy Svobodová Jaroslava Štulíková Jana Piškaninová Dagmar /21449 Chirurgie traumatologie Lillová Olga Štulíková Jana /21457 Urologie lůžka Mišková Veronika Losová Miroslava Jancsovicsová Šárka /21458 Urologie příjmová ambulance Jancsovicsová Šárka Losová Miroslava Mišková Veronika /21461 ORL lůžka Bc. Lejnarová Pavlína Bezděchová Iveta /21462 ORL příjmová ambulance Bc. Lejnarová Pavlína Bezděchová Iveta /21464 ORL operační sál Bc. Lejnarová Pavlína Bezděchová Iveta /21468 Kožní odd.vedení střediska Pavlíčková Ivana Vránová Martina /21470 Kožní odd. lůžka Pavlíčková Ivana Vránová Martina /21472 Kožní příjmová ambulance Křížová Lucie Pavlíčková Ivana /21076 Ortopedie SSN MUDr.Švec Miroslav Kendíková Marcelina /21477 Ortopedie lůžka Kendíková Marcelina Bc. Jitka Kazilovská Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 7 (celkem 14)

8 234721/21501 OKBH Skokánková Martina PharmDr. Krejčová Vlasta Kneslová Liběna /21502 OKBH drahé kovy PharmDr.Krejčová Vlasta Skokánková Martina Kneslová Liběna /21505 Hematologická laboratoř Skokánková Martina PharmDr.Krejčová Vlasta /21511 RDG Skiagrafie Klinková Jana Černá Dagmar Švediková Alena /21512 RDG Intervence Klinková Jana Černá Dagmar /21514 RDG CT Klinková Jana Černá Dagmar Švediková Alena /21515 RDG sono, UZ + Endo Klinková Jana Černá Dagmar /21036 RDG magnetická rezonance Klinková Jana Černá Dagmar /21521 OTS odběry dárci Schutzová Libuše Pipková Libuše Schutzová Libuše /21522 OTS izoserologie Schutzová Libuše Pipková Libuše Schutzová Libuše /21525 Rehabilitace Leitnerová Jitka Švabčíková Adéla MUDr. Hanzlíková Ivana /21532 Oddělení nukleární medicíny Bc.Marunová Petra Žampachová Hana MUDr. Valeš Jan /21535 Patologie Koutová Petra Hronová Jana /21459 RTO ambulance Deylová Martina Kolářová Eva /21536 Mikrobiologie bakteriologie MUDr. Puchálková Blanka Holečková Libuše Jurajdová Pavla /21537 Mikrobiologie virologie PharmDr. Bílková Holečková Libuše Jurajdová Pavla /27103 Klinický psycholog Phdr. Kopárková Monika Kolářová Eva /27104 Oční ambulance MUDr. Studený Pavel Kolářová Eva /27024 Koronární jednotka Chroustová Michaela Seifertová Monika /27100 ARIM vedení střediska Klausová Marie Štěpinová Ivana /27091 Emergency Bilská Denisa Vajnarová Petra /27092 ARIM Anestezie Ferusová Lucie Klausová Marie Štěpinová Ivana /21045 ARIM ARO Lůžka Hlavsová Iveta Štěpinová Ivana Klausová Marie /27093 Společné náklady ambulance Bilská Denisa Vajnarová Petra /21419 ARIM Ambulance bolesti Klausová Marie Štěpinová Ivana Bauerová Věra /21106 ARIM Společné náklady JIP Hlavsová Iveta Korbelová Zlata Štěpinová Ivana /20003 Centrální sterilizace Chmelíková Irena Koczková Andrea /27105 Oddělení centrálních oper. sálů Koczková Andrea Chmelíková Irena Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 8 (celkem 14)

9 2. Dílčí inventarizační komise nemocnice Cheb Středisko Název oddělení Odpovědný pracovník Předseda DIK Členové DIK /190 Interna - ambulance Korseltová Miroslava Komárková Alena Korseltová Miroslava /178 Stanice 1 Luhanová Věra Komárková Alena Korseltová Miroslava /179 Stanice 2 Havlová Petra Komárková Alena Korseltová Miroslava /192 JIP Glozigová Lucie Komárková Alena Korseltová Miroslava /171 gastro-endo Korseltová Miroslava Komárková Alena Korseltová Miroslava /161 Lůžka násl. péče Jánská Martina Trojáková Jaroslava /162 Oční - ambulance Lovasová Marta Trojáková Jaroslava /177 ORL - oddělení Jánská Martina Jiranová Jaroslava /180 ambulance Jánská Martina Jiranová Jaroslava /160 sál Jánská Martina Trojáková Jaroslava /408 Chirurgie - ambulance Bc. Mocková Jana Semotánová Z. Bc.Mocková Jana /173 Stanice 2 Semotánová Zdenka Mocková Jana Semotánová Zdenka /174 Stanice 1 Matoušková Renata Jará Hana Matoušková Renata /043 Ambulance odborná Bc. Mocková Jana Z. Semotánová Bc.Mocková Jana /405 JIP Balánová Šárka Jará Hana /175 operační sál Mattasová Oldřiška Husníková Petra /406 ARO - odb. ambulance Slavíčková Petra Roschová Jar. Nejedlá, Havlíčková /407 oddělení Slavíčková Petra Roschová Jar. Havlíčková /409 ambulance Slavíčková Petra Roschová Jar. Nejedlá, Havlíčková /411 anestezie Slavíčková Petra Roschová Jar. Nejedlá, Havlíčková /193 Neurologie ambulance Pelikánová Jitka Lindenthalová J. Pelikánová J /195 Dětské - neonatol.úsek Vondrášková Jana Dražová Soňa Zikmundová /021 větší děti Veselá Dagmar Dražová Soňa Veselá, Špinarová Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 9 (celkem 14)

10 421613/022 kojenci Jelínková Světlana Dražová Soňa Cetkovská, /026 ambulance Veselá Dagmar Dražová Soňa Veselá, Václavíková /029 Dětské ambulance odborná Veselá Dagmar Dražová Soňa Veselá, Václavíková /055 Gyn-por. - ambulance Šelepová Ludmila Kristková Romana Šelepová, Straková /017 gynekologické oddělení Kubincová Ivana Kristková Romana Kubincová, Čipcová /018 Porodnické oddělení Bc.Bučková Andrea Kristková Romana Vítková, /020 porodní sál Bc.Bučková Andrea Kristková Romana Stejskalová, Mazáčová /019 gynekologický sál Šelepová Ludmila Kristková Romana Šelepová, Straková /442 RTO radiační onko lůžka Chadimová Jitka Kalabzová Zdeňka Černá Marcela /440 RTO vedení střediska Kalabzová Zdeňka Rotbauerová Z. Chadimová, Bastlová /443 Ambulance B-stacionář Kalabzová Zdeňka Rotbauerová Z. Kalabzová, Černá /444 Ambulance A-RTO Kalabzová Zdeňka Rotbauerová Z. Kalabzová, Bastlová /191 Endokrinologická ambulance Korseltová Miroslava Koščová Julie /172 RTG - sono Beránková Marta Slaninová Jana Beránková /186 CT pracoviště Beránková Marta Slaninová Jana Beránková /446 Odběrové místo Cheb Schutzová Libuše Rajtmajerová Z. Tokanová Miroslava /401 Odb.ambul.hematolog Korseltová Miroslava Komárková Alena /445 OKBH Rajtmajerová Zdeňka Paulusová /448 Patologie Drozda Josef Vančurová M /666 Centrální sterilizace Dubová Libuše Beranová Renata /447 Rehabilitace Smoláková Kateřina Šaratová Pavla MUDr.Tyrpeklová Andrea /002 Lékárna PharmDr. Rejsek Petr Kroupová Kateřina /122 Vrátnice Hozmanová Hana Ing. Schodel Klaus /140 Trafostanice Líbal Martin Ing. Schodel Klaus Martin Líbal /169 Pokoj sanitářů Boubalík Miroslav Kroupová Barbora /079 Archiv Jiranová Jaroslava Lindenthálová J /220 Sociální pracovnice Krejčová Vlasta Piterková Renata Krejčová Vlasta /229 BMI přístrojový technik Rendl Milan Vančurová Monika Rendl Milan /301 Oddělení provozu Hozmanová Hana.Piterková Renata /044 Doprava Koukal Jiří Vančurová Monika Jurenka Milan /226 Příjímací kancelář Lindenthalová Jaroslava Ertl Ondřej /226 Pokladna Ertl Ondřej Lindenthalová J /228 IT Ing. Schödel Klaus Ninger Roman Kroupová Kateřina Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 10 (celkem 14)

11 410110/035 Kancelář ředitel Ing. Omáčková Romana Beranová R /233 Sekretariát Ing. Omáčková Romana Beranová R /234 Hlavní sestra Bc.Schulcová Petra Piterková Renata /241 Zdravotní pojišťovny Ing. Omáčková Romana Vančurová M. Ing.Omáčková Romana /333 Sklad MTZ Trojáková Jaroslava Piterková Renata Vančurová Monika /010 Jídelna Rezková Pavlína Kroupová Barbora /009 Kancelář Rezková Pavlína Kroupová Barbora /025 Kuchyň Pfeiferová Marie Rezková Pavlína Šedivá Marcela /010 Sklad potravin Šedivá Marcela Rezková Pavlína /068 Kancelář dietní sestry Piterková Renata Kroupová Barbora /555 Údržba Líbal Martin Lindentálová Jar Bytové hospodářství Hozmanová Hana Líbal Martin Pronajatý majetek, budovy a pozemky od KK Taťána Žigmundová Iva Fričová, Ing.Marek Kukučka ( KK) II. Fyzická inventura skladu potravin stravovacího provozu: Termín: se stavem k nemocnice v Karlových Varech Dobišová Eva, Kovalíková Zuzana Zenkerová Hloušková Krýslová Ivana 2. nemocnice v Chebu Šedivá Marcela Jana Vránová Rezková Pavlína 3. Bistro Termín: se stavem k Oldřiška Tlustá Stachová Iva Pavel Zenker 4. Prodejna Termín: se stavem k Oldřiška Tlustá Stachová Iva Pavel Zenker III. Fyzická inventura skladu SZM a všeobecného materiálu Termín: a se stavem k nemocnice v Karlových Varech sklad SZM Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 11 (celkem 14)

12 Vaňková Eva Pastorová Jana, Hornová Jana Kumstátová Zdenka Vaňková Eva 2. nemocnice v Karlových Varech sklad všeobecného materiálu Vaňková Eva Roušalová Lucie Hornová Jana, Pastorová Jana 3.nemocnice v Chebu Trojaková Jaroslava, Vančurová Monika Vránová Jana IV. Fyzická inventura lékárna Termín : a se stavem k Lékárna Karlovy Vary PharmDr. Tomisová Iva Stulíková Jana Určí odpovědný pracovník 2.Lékárna Cheb PharmDr. Rejsek Petr Vránová Jana V. Fyzická inventura skladu krve a krevních derivátů Termín: se stavem k nemocnice v Karlových Varech p. Pipková Libuše MUDr. Nováková Eva 2. nemocnice v Chebu p. Tokanová Miroslava MUDr. Nováková Eva VI. Fyzická inventura pokladny Termín: 1x do roka ( k ) 1. nemocnice v Karlových Varech Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 12 (celkem 14)

13 p. Jirsenská Irena p. Hloušková Petra 2. nemocnice v Chebu p. Ertl Ondřej p. Hloušková Petra VII. Dokladová inventura - majetek skupina 0 Termín: p. Žigmundová Taťána p. Hustovská Helena VIII. Dokladová inventura zásoby skupina 1 Termín: p. Kumstátová, Zenkerová Roušalová, Hloušková, Stachová p. Hustovská Helena Vránová Jana IX. Dokladová inventura -- finanční majetek skupina 2 Termín: p. Zenkerová Soňa p. Hloušková Petra p. Hustovská Helena X. Dokladová inventura pohledávky skupina 3 Termín: p. Stachová Iva p. Hustovská Helena Vránová Jana Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 13 (celkem 14)

14 p. Hustovská Helena XI. Dokladová inventura závazky skupina 3 Termín: p.vránová, Kumstátová Roušalová, Stachová, p.hustovská Helena p. Hloušková Petra XII. Dokladová inventura vlastní kapitál, kapitálové fondy skupina 4 Termín: p. Hustovská Helena p. Vránová Jana XIII. Dokladová inventura časové rozlišení skupina 3 Termín: p.stachová Roušalová, Kumstátová Vránová, Hloušková Zenkerová p. Hustovská Helena Vránová Jana 6. Závěrečná ustanovení Dokument nybývá účinnosti dne: Zpracoval: Garant: Schválil: Funkce/úsek Operativní evidence majetku Vedoucí finanční účtárny Ekonomický ředitel Jméno Taťána Žigmundová Helena Hustovská Mgr. David Bracháček Podpis Pokyn _ EŘ Inventarizace majetku a zásob Strana 14 (celkem 14)