Krajsky urad Olomouckeho kraje

Transkript

1 w ~~I >0::: 0 : '~ :r: Krajsky urad Olomouckeho kraje SpZn.: KUOK/39100/2008/KR-Kj281 C.j.: KUOK 1495/2009 Kancelar reditele Jeremenkova 40a, Olomoue POGetstejnopisu: 2 POGetstran: 5 Prilohy: 0 Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Lobodice za rok 2008, Ie Prezkoumimi se uskutecnilo dne na zaklade zadosti a v souladu se zakonem G. 420/2004 Sb., 0 prezkoumavani hospodareni uzemnieh samospravnyeh eelku a dobrovolnyeh svazku obci (dale jen zakon). Misto provedeni prezkoumani: Obeeni urad Lobodiee Prezkoumane obdobi: Prezkoumani hospodareni vykonal: kontrolor povereny rizenim prezkoumani: Be. Dana Giblova Povereni k prezkoumani hospodareni ve smyslu 5 zakona 0 prezkoumavani hospodareni vydal reditel Krajskeho uradu Olomouekeho kraje Be. Ing. Libor Kolar Zastupei obce: Ing. Stanislav Hlavinka - starosta Ing. Marketa Bad'urova - ugetni Tato zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani. ZAVER Pri prezkoumani hospodareni obee Lobodiee za rok 2008 nebyly zjisteny ehyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. a) zakona ).

2 Predmet prezkoumani hospodareni: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v 2 odst. 1 a 2 zakona. V souladu s 6 odst. 3 pismo b) zakona je prezkoumani hospodareni provadeno vyberovym zpusobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutecnosti podle predmetu a obsahu prezkoumani. Pri posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu. A. Prezkoumane pisemnosti Pri prezkoumani hospodareni obce Lobodice za rok 200B byly prezkoumany nasledujfcf pfsemnosti: Oohoda 0 hmotne odpovednosti: na majetek v mistni hasicske zbrojnici ze dne , na majetek a pokladnu v mistnim kine ze dne , na majetek a pokladnu v mistni knihovne ze dne , za spravne zauctovani pokladnich dokladu a ucetnich dokladu ze dne 1B Hlavnf kniha: sestavena k datu B Hlavnf kniha: sestavena k datu Inventurni soupis majetku a zavazku: Prikaz k provedeni inventarizace vcetne harmonogramu a jmenovani HIK a OIK ze dne B, Zapis 0 instruktazi vsech clenu inventarizacnich komisi ze dne , plan inventarizace za rok 2008 ze dne B (pocatek inventarizace: , ukonceni inventarizace: 1B ), inventurni soupisy k jednotlivym rozvahovym uctum, zapis 0 provedeni inventarizace majetku a zavazku Kniha doslych faktur: za obdobf leden - rijen 2008, doklady C. 1/4-230/4 Kniha odeslanych faktur: za obdobf leden - rijen 2008, C.fa 1/4-3/4 Kniha pohledavek a zavazku: Evidence vymahani pohledavek k datu B Mzdova agenda a odmeny clenu zastupitelstva: za obdobi leden - rijen 2008 Pokladni doklad: prijmove a vydajove za obdobi leden - i'ijen 200B, c.d Pokladni kniha (denik): predlozena k datu B Pravidla rozpoctoveho provizoria: schvalena ZO dne Rozpoctova opaueni: rozpoctova opaueni cislo 5, 6, 7 Rozpoctova opatreni: Rozpoctovy vyhled: na obdobi Rozvaha: sestavena Rozvaha: sestavena C. 1, 2, 3,4 schvalene ZO dne B ke dni B k datu B Schvaleny rozpocet, navrh rozpoctu: rozpocet obce na rok 200B schvaleny ZO dne B Smlouva a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatreni die usn. zastupitelstva OK UZ/23/47/200B ze dne B na zajisteni akceschopnosti jednotek SOH v obci

3 Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Zaverecna zprava 0 vyuctovani financniho pi'ispevku ve vysi Kc z rozpoctu Olomouckeho kraje na poi'izeni, rekonstrukci, opravu pozarni techniky a nakup vecneho vybaveni JSDH ze dne , vniti'ni ucetni doklad ze dne C. 564/1, faktura C za nakup nafukovaciho clunu pro JSDH ze dne na castku Kc. Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Vyuctovani financniho pi'ispevku ve vysi Kc z rozpoctu Olomouckeho kraj z programu podpory kultury a pamatkove pece ze dne na opravu sochy sv. Jana Nepomuckeho, Protokol 0 provedene prubezne kontrole plneni podminek stanovenych v programu Obnova staveb drobne architektury mistniho vyznamu v Olomouckem kraji v roce 2008 ze dne , faktura C. 110 ve vysi Kc, faktura C. 157 ve vysi Kc, vypis z uctu C. 6 vedeny u KB ze dne , vypis z uctu C. 8 vedeny u KB ze dne Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: rozpoctove opati'eni ze dne na zaklade dopisu Ministerstva financi CR a usneseni Rady Olomouckeho kraje na zajisteni vydaju vzniklych v souvislosti s konanim voleb do 1/3 Senatu Parlamentu CR a do zastupitelstev kraju ve vysi Kc, vyuctovani uznatelnych nakladu ve vysi Kc (odmeny, zdrav. pojisteni, uprava volebnich seznamu a evidence obyvatel, stravne, cestovne) Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Rozhodnuti C poskytnuti neinvesticni dotace ze statniho rozpoctu CR na program s nazvem "egovernment, Czech POINT ze dne , vyse dotace Kc, rozpoctove opati'eni na zaklade dopisu Ministerstva vnitra ze dne a usneseni Rady Olomouckeho kraje na zabezpeceni provozu kontaktniho mista vei'ejne spravy Czech POINT ze dne , faktura C. 617 ze dne (PC ve vysi Kc), faktura C. 226/4 ze dne (stul pod PC ve vysi Kc), vyuctovani zaslano em dne (vratka ve vysi Kc vracena dne ) Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Smlouva 0 poskytnuti pi'ispevku na poi'izeni pi'enosnych zasahovych prosti'edku JSDH ze dne Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Smlouva 0 poskytnuti dotace na restaurovani sochy sv. Jana Nepomuckeho ze dne Smlouva ostatni: Darovaci smlouva ze dne na projekt Misto pro vsechny (sportovni, kulturni ucely apod.) Ucetni doklad: za obdobi listopad - prosinec 2008 C. d Ucetni doklad: k uctu bytovy fond vedeny u CS za obdobi leden - i'ijen 2008, c.d. 1/3-43/3 Ucetni doklad: k vypisum KB za obdobi leden - i'ijen 2008, c.d Vniti'ni pi'edpis a smernice: Spisovy a skartacni i'ad s ucinnosti od , Archivni kniha, Smernice 0 socialnim fondu a zasadach pro jeho pouzivani ze dne , Smernice 0 zabezpeceni zakona 0 financni kontrole ze dne , Smernice provedeni inventarizace majetku a zavazku s ucinnosti od , Zasady pro poskytovani cestovnich nahrad clenum zastupitelstva

4 ze dne , Smernice 0 obehu ucetnich dokladu s ucinnosti od Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k datu Vykaz pro hodnocenf plnenf rozpoctu: sestaveny k datu Vysledny material 0 provedenych kontrolach: Protokol 0 pouziti dotace v SK Sokol Lobodice ze dne , Zapis z jednanf rady a zastupitelstva: zapis z jednanf ZO ze dne , , , , , , Zapis z jednani vyboru financniho a kontrolniho: zapis ze schuze financniho vyboru ze dne , , , , , protokolo kontrole hospodafeni se sverenymi prostfedky u PO ze dne a Zaverecny ucet: za rok 2007 schvaleny ZO dne bez vyhrad ZFizovaci Iistina organizacnich slozek a pfispevkovych organizaci, odpisovy plan: ZFizovaci listina Zakladni skoly a matefske skoly Lobodice, pfispevkove organizace ze dne vcetne dodatku C. 1-6 ZFizovaci listina organizacnich slozek a pfispevkovych organizaci, odpisovy plan: ZFizovaci listina Dobrovolneho hasicskeho zachranneho sboru obce Lobodice ze dne , ZFizovaci listina Mfstni knihovny v Lobodicich, organizacni slozky obce ze dne BoVysledek prezkoumani PFi pfezkoumani hospodafeni obce Lobodice za rok 2008 nebyly zjjsteny chyby a nedostatky. Co Plneni opatreni k odstraneni nedostatku a) prj prezkoumani hospodareni uzemniho celku za predchazejici rok PFi pfezkoumani hospodafeni obce Lobodice za rok 2007 nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) prj dilcich prezkoumani PFidilcim pfezkoumani hospodafeni obce nedostatky. Lobodice nebyly zjisteny chyby a Do Upozorneni na pripadna rizika ( 10 odst. 4 pismo a1 zakona).,;. Na pfipadna rizika neupozornujeme.

5 Eo Podil pohledavek a zavazku na rozpoctu uzemniho celku a podil zastaveneho maietku na celkovem maietku uzemnlho celku k ( 10 odst. 4 pismo b) zakonal a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho eelku b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho eelku e) podfl zastaveneho majetku na eelkovem majetku uzemnfho eelku 2,86% 2,38% 0% Lobodiee, Za Krajsky urad Olomouckeho kraje Kkf'.rSKY UR.a.[; OLC>MOUCKEHO KRAjl: (31 \ Be. Dana Giblova konlrolor povereny fizenim prezkoumani..... /~/. Stejnopis zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obee Lobodice obdrzel a s jeho obsahem byl seznamen starosta obee dne Ing. Stanislav Hlavinka I OSEe lobodice- Rozdelovnik: -... j p. TOVACOV 1 stejnopls pro obee Lobodlee! ckres Prerov 1 stejnopis pro Krajsky urad Olomouekeho kraje, oddeleni kontroly-'--~---~-'..