Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč )

Transkript

1 Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky (žádost o slevu. 10 stavební 200 občanské průkazy.. 60 rybářské a lovecké lístky 140 správní činnosti 530 VHP tombola 10 cestovní pasy 650 živnosti. 300 doprava 120 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel evidence řidič. průkazů 550 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 40 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík 20 ověřený výstup katastr 30 kopírování ze spisů 10 povolení splátek 5) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí odvod za odnětí ZP poplatek za komunální odpad Místní poplatky psi lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné ubytovací kapacita vjezd do vybraných částí VHP Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozu loterií Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700 daňové tis.

2 Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti 330,- ( služby na hřbitově. 300,- rozhlasové relace. 30,-) - odpady 5 000,- - příjmy z pronájmu 7 800,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veřejného osvětlení) - nájem ze hřbitova. 50,- - úroky a dividendy ,- - nekapitálové příspěvky a náhrady.. 500,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva) 500,- - příjmy z prodeje zboží 100,- - příjmy z dobývacího prostoru. 150,- - úhrada za žáky navštěvující naše školy ,- nedaňové tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků 1 000,- - prodej nemovitostí 1 000,- kapitálové 2 000,-tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah ,- - za přestupkovou agendu 50,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) ,- - odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s ,- dotace tis CELKEM PŘÍJMY tis.

3 - 3 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 500,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) 600 tis. Oddíl 22 Doprava Opravy komunikací po zimním období (F) ,- - Rekonstrukce a opravy komunikací projekty (rozvoj) ,- - rozšíření mostu na východním obchvatu ( příprava meziúrovňové křižovatky) , Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací (F). 500,- - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání (F) 1 700,- ( údržba a výsprava, úklid a likvidace zeleně 200 tis, spojka v Oboře od ubytovny do Přední Lhoty 700 tis, spojka v Oboře od ubytovny do Polabce 500 tis, levobřežní cyklostezka od Polabce na hranice katastru lokální výsprava 300 tis) 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost 2 025,- (schválena zvýšená částka 150 Kč na obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- a zpomalovací prahy ( obnova a realizace ) F - dopravní informační systém.. 500,- - pasport komunikací a mostků mostní prohlídky 100, tis.

4 Oddíl 23 Vodní hospodářství Čistírna odpadních vod 87,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014, tis. Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 341, ZŠ TGM provoz 5 258,- ZŠ Vala provoz 6 020, tis. Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz , OOV 32, SPOZ.. 103,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) navýšení o mince při akci vítání občánků 3392 Divadlo, kino, informační centrum, noviny, propagace, tradiční kulturní akce 5 761, tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3421, 3429 příspěvek 2 090, tis. Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví.. 70,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis, atd.) 70 tis.

5 - 5 - Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 oprava a údržba bytového fondu 4 000,- / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ 3613 správa a údržba majetku 350, územní plánování, studie, konzultace B 100, ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,- ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury B 500,- - Strategické plánování, příprava žádostí o dotace (kolky, výpisy, kopírování atd.) B.. 150,- - výkupy pozemků 2 500,- - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí B 28,- - úhrada daně z převodu nemovitostí 500,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS B 14,- - příspěvek RRA B 28,- - příspěvek sdružení lázeňských míst B 21,- - příspěvek sdružení Zdravá města B 21,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,- / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 9 800,- / částka tis. je odboru dopravy na údržbu města tis,, čistotu města tis. a veřejné osvětlení tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- - pronájem pozemků od PMS- jezero. 20,- - provoz psího útulku 550,- - obecní mrtví 100,- - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna)b 300, nákup domu v ulici Kunštátská 4 600,- / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ tis.

6 - 6 - Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 636,- - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36) , Sběr a svoz komunálních odpadů ,- - dohled nad stacionárními sběrnými místy.. 550, tis. Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 708,- prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ,- Příspěvek na činnost CSZS o.p.s ,- ( vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150, Krizové řízení na místní úrovni... 50,- 200 tis Oddíl 53 Městská policie , tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 400,- 400 tis

7 - 7 - Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 4 649, tis. Oddíl 61 Místní správa , tis. Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku. 600, sociální fond ,- - daň z příjmu PO za obec , tis. CELKEM VÝDAJE tis. Rekapitulace: Příjmy: tis. Kč Výdaje: tis. Kč Rozdíl: tis. Kč ( přebytek = rezerva určená na spolufinancování dotačních titulů )