Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných

Transkript

1 Rozpočet na rok 2007 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8 z jednání ZM ze dne Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky (žádost o slevu. 10 stavební 300 občanské průkazy.. 50 rybářské a lovecké lístky 100 správní činnosti 520 VHP. 900 tombola 10 cestovní pasy 700 živnosti. 600 doprava 150 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel evidence řidič. průkazů - ) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 6115, odvod za odnětí ZP. 65, poplatek za komunální odpad ( poplatníků x Místní poplatky psi lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné ubytovací kapacita VHP ) 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od 337,7 žadatelů o řidičské oprávnění daňové ,5 tis.

2 Třída 2 Nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti 150,- ( služby na hřbitově. 120,- rozhlasové relace. 30,-) - příjmy z pronájmu 6 000,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) - úroky a dividendy 2 502,- - nekapitálové příspěvky a náhrady 1 104,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva) 750,- - příjmy z prodeje zboží ( i hroby) 35,- - příjmy z dobývacího prostoru 200,- - pokuty 1402,6 - věcná břemena 100,- - Naučná stezka - příspěvek 40,- - kulaté stoly 80,7 nedaňové ,3 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků 2 000,- - prodej nemovitostí 1 710,- kapitálové tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah ,5 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy 2 090,- za přestupkovou agendu 30,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) ,2 - dotace sociálně právní ochrana dětí u obcí 1.Q, 2.Q 3.Q, 4Q ,3 - dotace navýšení příspěvku na výkon státní správy pro soc. služby 659,1 - dotace odborný lesní hospodář.. 307,8 - dotace meliorační a zpevňovací dřeviny 13,8 - dotace hasiči.. 1,- - dotace hospodaření v lesích. 192,1 - dotace hasiči radiostanice s příslušenstvím. 19,1 - dotace kostel Povýšení sv. Kříže 286,- - dotace program obnovy venkova.. 22,5 - dotace hasiči odborná příprava 2,3 - dotace kontaktní místa CZECH POINT.. 50,- - dotace hasiči na věcné prostředky.. 5,-

3 -3- - FRR: rekonstrukce lázeňského parku část C ,- rekonstrukce Eliščina pramene 1 050,- lázeňský park lavičky ,- voda a kanál 9 593,9 zábradlí ulice Palackého.. 310,- Tyršova ulice chodník, osvětlení, oprava ,- Hasiči dotace. 37,4 Hasiči věcné prostředky dotace.. 3,- Konkurz na ředitele ZŠ TGM. 15,- Reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 Cestovní doklady s biometrickými údaji.. 557,7 Projekt GIS 500,- Posílení majetku, počítačové techniky ( ) 310,- Havarijní fond pro ochranu vod v Pátku ,2 Zřízení VŠ 1 500,- Vrácení nájemného Sklárnám 300,- Oprava hrobů po vichřici. 65,- Povodňový fond.. 179,5 Čistota a údržba města ,- Projekty Obora, školka, výtah Jubilejní dům, bezbariéry 2 000,- Opravy chodníků Palackého, Komenského, Riegrovo nám. 100,- Rekonstrukce veř. osvětlení ulice Husova. 290,- Osvětlení přechodů pro chodce(knihovna, Jiřík, Bílková) 100,- Zpevněné plochy Koutecká II. etapa ,- Veřejné osvětlení ul. Hellichova pokládka kabelů. 105,- Ulice Labská komunikace, osvětlení, vstup do kuželny 2 750,- Personální audit 250,- Sociální dávky přechodná výpomoc 0, odvod části zisku z hospodářské činnosti ,- dotace ,3 tis. CELKEM PŘÍJMY ,1tis.

4 -4 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 650,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) - dotace odborný lesní hospodář.. 307,8 - dotace meliorační a zpevňovací dřeviny. 13,8 - dotace hospodaření v lesích. 192, ,7 tis. Oddíl 22 Doprava 2212 Úklid podchodu 45,- - Opravy komunikací po zimním období 2 500,- - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků ,- Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace ( dle smluv o dílo na rok 2007 a to: 5 290,- Kluk východní část 1 186,- Kluk západní část 987,- Velké Zboží jižní část 1 565,- Velké Zboží severní část 1 552,-) - ulice Hraniční + Kunštátská 2 900,- - zábradlí v ulici Palackého 310,- - Tyršova ulice chodník, veřejné osvětlení, oprava 2 895,- - oprava chodníků Palackého, Komenského, Riegrovo 120,- - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Husova. 290,- - zpevněné plochy Koutecká II ,- - ulice Labská komunikace, veř. osvětlení 3 350,- - přechod pro chodce (knihovna, Jiřík, Bílkova). 100,- - nadjezd varianta K zjišťovací řízení 300,- - zpevněné plochy Koutecká II (rozšíření o 0,5 m).. 100,- - ulice Labská ( STL plynovod) 150,- - úpravy z důvodu uzavírky mostu ( chodník z Kluku, Havíř. Kostelík) 350, Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prožezání křovin a stromů podél městských komunikací. 500,- - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání.. 500,- - opravy poškozených chodníků včetně materiálu.. 500, Příspěvek na dopravní obslužnost 2 252,5 ( 170Kč/obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 747,5 a zpomalovací prahy - dopravní informační systém 400,- ( značení ulic a postupný přechod na připravovanou realizaci dopravního informačního systému) 2239 provoz přívozu.. 100, tis.

5 - 5 - Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 50,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- ( Kanalizace Poděbrady 4 x 659 tis. Vodovod Přední Lhota a Kluk 4 x 242 tis. Vodovod Velké Zboží 4 x 102,5 tis.) - kanál ( zádržné ) 9 001,9 - minerální vrt BJ 22 dokončení.. 500, Kanalizace a vodovody v příměstských částech - vlastní zdroje města ,- - voda ( zádržné ). 592,- - havarijní fond pro ochranu vod v Pátku 6 334, ,1 tis. Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 134,- - stavební opravy ,- ( MŠ Studentská rekonstrukce umýváren 50 tis, MŠ K. Čapka rekonstrukce topení tis, MŠ Proftova druhá etapa výměny oken, fasáda tis, MŠ Palachova celková rekonstrukce umýváren, oprava omítky 80 tis, MŠ Velké Zboží- -odstranění vlhkosti, klempířské práce, oprava fasády 215 tis, MŠ Žižkova opravy podlah, vodoinstalace, oken 213 tis, ŠJ K. Čapka oprava střechy 100 tis, ŠJ Proftova výtah 500 tis, - Kanalizační a vodovodní přípojka. 77, Zařízení výchovného poradenství a preventivně východvná péče ( středisko výchovné péče) 20, ZŠ TGM provoz 5008,- - tělocvična (projekt).. 360,- - konkurz na ředitele ZŠ TGM 15,- ZŠ Vala provoz ,- - investiční dotace vzduchotechnika 1 000,- - kotelna , ,2 tis.

6 - 6 - Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz 3 607, OOV 32, SPOZ 68,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) 3322,3326 Kulturní památky - údržba 100,- ( pronájem sochy NG, údržba plastik, pamětních desek a pomníků dle potřeby) - spolufinancování dotace kostela Povýšení sv. Kříže 82,- - dotace Povýšení sv. Kříže 286, KIC s.r.o ,- - navýšení (úhrada nepředpokládaných nákladů). 612,- - propagace 614,- ( veletrhy, inzerce v publikacích, propagační materiály Města, ohňostroj..) 3399 Rok Poděbrad , ,- tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3429 příspěvek 2 030,- ( z toho Mateřské centrum 10 tis, Handicap centrum srdce 20 tis.) - příspěvek neziskovým organizacím na úhradu nájemného Junák 46 tis.+kčt oddíl Robinsoni 11 tis) 60, zimní stadion řešení havarijních situací 300,- - projektová dokumentace dle smlouvy o dílo 450, tis. Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 67,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis) 67 tis.

7 - 7 - Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 vodovodní a kanalizační přípojka č.p. 150/VII.. 61,- - technické zhodnocení bytu č. 1 v čp. 150/VII V. Zboží 90, - tech zhodnocení domu čp. 1112/III v Labské a 1246/III 125, správa a údržba majetku 350,- - vrácení nájemného Sklárnám.. 300,- - příspěvek 1. výzva programu ŽP ( Balhar ). 25,- - plynofikace domu čp. 26/VI v Pdy-Polabci.. 170, oprava hrobů po vichřici. 65,- - rozšíření Městského hrobu o 2 hrobky. 55, územní plánování, studie, protipovodňová opatření. 390, ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,- ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 300,- - výkupy pozemků 2 500,- - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,- -úhrada daně z převodu nemovitostí 500,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,- - dohled nad stacionárními sběrnými místy 550,- - příspěvek RRA 27,- - příspěvek sdružení lázeňských míst 14,- - příspěvek sdružení Zdravá města 20,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 150,- - čistota a údržba města ,- - provoz psího útulku 400,- - obecní mrtví 30,- - zřízení VŠ ,- - pozemky Jezero nájem p. Bohunka, p. Kulich. 91,7 - kotel v zásobní zahradě. 101,2 - projekty Obora, školky, výtah Jubileák, knihovna 2 000,- - ulice Labská oprava vstupu do kuželny. 100,- - Kuželník, ulice Labská veřejné záchodky. 300, veř. osvětlení ulice Hellichova pokládka kabelů 475,- - veř. osvětlení Purkyňovy sady + ul. Arbesova.. 450, ,1 tis. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 635,5 - úprava zeleně na hřbitově v Kluku ,- - rekonstrukce lázeňského parku část C ,- - rekonstrukce Eliščina pramene ,- - lázeňský park lavičky ,- - úklid po vichřici.. 422,8 - koše do parku.. 255,- - Naučná stezka ( příspěvek 40 + podíl města 34) 74, ,3 tis.

8 - 8 - Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 690,- Prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ,2 Příspěvek na činnost CSZS o.p.s ,- ( příspěvek na obyvatele 150 Kč x ) vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií Sociální dávky z prostředků města přechodná výpomoc 0, ,2 tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150, Krizové řízení na místní úrovni 50, Povodňový fond 179,5 379,5 tis. Oddíl 53 Městská policie Mzdy a dohody 5 580,- Sociální a zdravotní pojištění 1 820,- El. energie, voda, plyn 180,- Telefony, služby pošt 55,- Ostatní ( výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému..) 565,- Program prevence kriminality 300, tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 350,- dotace hasiči.. 37,4 dotace hasiči na věcné prostředky. 3,- dotace hasiči. 1,- dotace radiostanice s příslušenstvím 19,1 dotace hasiči odborná příprava.. 2,3 dotace hasiči věcné prostředky.. 5,- 417,8 tis.

9 - 9 - Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 6112 Dohody a odměny 2 775,- Sociální a zdravotní pojištění 743,- Telefony, služby pošt 73,- El. energie, voda, plyn 58,- Ostatní ( právník, benzín, opravy, majetek, služby, 779,- Dotace kulaté stoly.. 80, ,7 tis. Oddíl 61 Místní správa 6171 Mzdy a dohody ,- Sociální a zdravotní 9 450,- Elektrická energie, voda, plyn 1 700,- Telefony, služby pošt 1 800,- Majetek, materiál, poč. technika, projekty 3306,- Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál, nájem ) 5 104,- Dotace: sociálně právní ochrana dětí u obcí 1 563,3 Dotace: navýšení příspěvku na výkon státní správy pro sociální služby 659,1 Reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 Cestovní doklady s biometrickými údaji 557,7 Projekt GIS 500,- Dotace Program obnovy venkova 22,5 Dotace Kontaktní místa CZECH POINT 50, ,5 tis. Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 1 080, sociální fond 1 390,- - daň z příjmu PO za obec 6 722, ,- tis. CELKEM VÝDAJE ,1 tis.