Rozpočet MČ Praha Šeberov na rok 2015

Transkript

1 Rozpočet MČ Praha Šeberov na rok 2015 Běžný občan pravděpodobně vůbec nezaznamenal, že jsme schvalovali rozpočet. Nemohl to ani postřehnout, pokud nechodí k úřední desce na budově Úřadu nebo nesleduje pravidelně elektronickou úřední desku. Rozpočet totiž nebyl vyvěšen ve všech vývěskách, ani nebyla poznámka v novinkách na internetu. To však nejsou tak závažná pochybení, která mně, ale i zastupitelům, kteří hlasovali proti navrženému rozpočtu, vadí nejvíce. Rozpočet byl zveřejněný, ne ideálně, ale byl. Co jste se v něm nedočetli a nikdy se z takto zveřejněné formy nedozvíte? Předložený rozpočet je zpracován zcela účelově netransparentně. Chybí v něm pro srovnání sloupce se skutečností za 2 předchozí roky a alespoň část roku 2014 tak, jak bylo zvykem v předchozích letech. Jedině tak lze totiž posoudit reálnost navrhovaného rozpočtu. Dále v něm chybí vyčíslení hospodářského výsledku, zejména toho provozního. Odpovědí od místostarosty Mencla na výzvu k doplnění rozpočtu o tyto položky téměř půl roku po volbách nám bylo pouze to, že od nás neměl podklady a že si máme předložený rozpočet se skutečností porovnat sami. To jsme samozřejmě udělali. Jelikož mi blesk v létě loňského roku smazal počítač, ano, nebyla jsem to já ani úmysl, ale blesk, kdo poničil data, počítače, ale i např. telefonickou ústřednu úřadu, našla jsem si na zveřejněný rozpočet roku 2013 v excelu, požádala zaměstnance úřadu o data účetní závěrky roku 2013 a 2014 a doplnila je do tabulky, která zcela přesně díky součtům vypočítá mimo jiné hospodářský výsledek hlavní činnosti, tedy tzv. provozní část. Občané, kteří se chtěli seznámit s rozpočtem, tuto možnost však neměli, a zřejmě ani čas porovnávat rozpočet s rozpočty a skutečnostmi let minulých, od toho jsou tu přeci placení představitelé samosprávy (starosta, místostarosta, předseda finančního výboru), a proto byl pro ně vyvěšený rozpočet bezcenný, neměl pro ně žádnou vypovídací hodnotu. Jelikož to neudělal pan Mencl, ani předsedkyně finančního výboru paní Vašíčková, zveřejňujeme rozpočet pro vás my, zastupitelé PRO LEPŠÍ OBEC, včetně komentáře k nejvýznamnějším položkám a výsledkům minulých let. Po doplnění údajů za roky 2013, 2014 a návrhu 2015 jsem se nestačila divit. Za posledních 8 let se povedlo provozní hospodářský výsledek (očištěný o investice a dotaci z přebytků hospodaření minulých let) dostat ze záporných hodnot do kladných, tedy neprojídaly se úspory získané z prodej pozemků předchozích let určené na investice. Rozpočet Městské části Praha Šeberov pro rok 2015 schválený zastupiteli za TOP09 a Náš Domov-dobrá adresa, má ztrátu hlavní činnosti více jak 2 miliony korun!!! Pokud se takto bude pokračovat další 4 roky, současné vedení projí 8-10 milionu korun na běžném provozu. Po tomto volebním období už nebudou úspory na investice. Je zřejmé, že současné vedení chce účelově nesmyslně utratit úspory mezi sebe, své spřízněné strany a nechat pokladnu prázdnou, aby další pokračovatelé, a nemusíme to být my, neměli finance na další rozvoj. Předvolební sliby současného vedení radnice o otevřené a pravdivé komunikaci s občany, o zprůhlednění činnosti úřadu, o tom, že chce maximální otevřeností úřadu získat důvěru lidí a posílit tak jejich chuť zapojit se do veřejného dění, byly, jak se čím dál více ukazuje, jen předvolební vějičkou, kterou po volbách již není třeba brát v potaz. Abych se vrátila k rozpočtu konkrétně: Zřejmě právě o to šlo, aby byl rozpočet netransparetntní, a pro běžného občana nepřehledný. Jedná se totiž po mnoha letech o rozpočet zásadně nehospodárný, který spotřebovává úspory z minulých let na běžný provoz. Celkově počítá navrhovaný rozpočet s roční provozní ztrátou z hlavní činnosti ve výši tis. Kč, zatímco minulé 4 roky jsme hospodařili s průměrným provozním ziskem z hlavní činnosti ve výši +185 tis. Kč ročně!!!

2 Za alarmující považuji zejména požadavek na zvýšení odměn členům zastupitelstva o 400 tis. Kč jako rezervy na posílení samosprávy. Nedokáže snad starosta, místostarosta a další 3 radní udělat stejný kus práce jako starostka a 2 místostarostky v minulém volebním období? V minulých 4 letech bylo spotřebováno na mzdy zastupitelů ročně průměrně tis. Kč. I po navýšení o 3,5%, jak je letos plánováno, odměně pro bývalou starostku za prosinec a leden, by odpovídalo rozpočtu tis. Kč. Rozpočtováno je však o 30% navíc, tedy tis. Kč!!! Na zasedání jsme se překvapivě dozvěděli i proč, bez jakéhokoliv zveřejnění jsme volili druhou místostarostku, paní Vašíčkovou. Další naprosto neopodstatněný požadavek na zvýšení výdajů je kapitola kultura. V minulých 4 letech bylo vydáno na kulturu průměrně 196 tis. Kč ročně. Celá tato částka a ještě něco navíc bylo pokryto z darů sponzorů za poslední 4 roky bylo získáno na darech do kapitoly kultura průměrně 234 tis. Kč ročně. Předložený rozpočet nepočítá se žádnými dary sponzorů a výdaje na kulturu zvyšuje dvojnásobně!!! Důvodem je prý podpora spolků při pořádání akcí. Podpora akcí spolků je činnost chvályhodná, lze jí však dělat například spolupořadatelstvím formou bezplatného zapůjčení materiálu, prostor a propagace ve Zpravodaji. Považuji za nepřípustné a zřejmě i protizákonné podporovat finančními dary z veřejných prostředků akce spolků, které přinášejí svému pořadateli zisk. Co nám chybí, je osekání a snížení příspěvků na vloni zavedenou službu bio kontejnerů pro všechny. Místa byla po diskuzi s občany vybrána, v podzimních měsících všemi využívána, zejména jste bioodpad odváželi kolečky. Nové vedení se však domnívá, že v dosahu máme tři sběrné dvory, biokontejnery od města (byly i v předešlých letech), a proto je podpora celoročních kontejnerů zbytečný luxus. Když si pečlivě prostudujete přiložený rozpočet, dojdete k závěrům sami. Náš názor, zastupitelů PRO LEPŠÍ OBEC, kteří nepodpořili návrh rozpočtu a hlasovali proti němu, je jednoznačný: Rozpočet je v provozní části hl. činnosti ztrátový v částce tis. Kč, očištěné od investice a dotace z přebytku min.let Druhá NEuvolněná místostarostka Vašíčková představuje pro rozpočet zátěž v hodnotě tis.Kč/ročně, na kterou vzhledem k sestavenému rozpočtu 2015 nejsou volné finance. Nulové = 0,-Kč příjmy v darech na kulturu a zároveň zvýšené výdaje na částku 377 tis. Kč, z čehož 100 tis. Kč je určeno na podporu spolků. Můžeme se domnívat a nechme se překvapit, jaké spolky budou žádat a čerpat dotace, když například rybáři podporu nepotřebovali, Baráčníci vždy dostali cca 5 tis. Kč a podpora třeba příměstských táborů spočívala v odpuštění pronájmu, bezplatnému půjčení hřišť a sportovišť, zájezdy seniorům organizovala sama městská část. Naopak snížení podpory BIO kontejnerů. Nelze tvořit rozpočet tak, že mám úspory, nandat tam výdaje, co chci, a nemít proti tomu příjmy. Rozpočet by měl být sestaven vyrovnaný bez čerpání přebytků min. let. Rozpočet byl účelově upravený do podoby, která není transparentní. Rozpočet neobsahuje vývoj v časové řadě, nemá vypovídací hodnotu. Součástí rozpočtu nebylo zveřejnění komentáře, ani popis žádné položky. Veřejnost neměla možnost vyjádřit se k rozpočtu, jelikož byl zveřejněn sice formálně správně, ale prakticky ne v čase a místě obvyklém. Ing. Petra Venturová Zastupitelka Pro lepší obec, Pro Prahu Rozpočet MČ Praha Šeberov (pdf.): Prosím zveřejnit v nezměněné podobě.

3 skutečnost Kč skutečnost Kč skutečnost Kč skutečnost Kč rozpočet pozn. Hlavní činnost - příjmy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování Správní poplatky za trv. pobyt Správní poplatky za rybářské lístky Daň z nemovitostí Dotace na volby Dotace ze státního rozpočtu na provoz Dotace od hl. m. Prahy na provoz Neinvestiční náklady na žáky (od r příspěvek na školství HMP) Vlastní zdroje MČ Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Dotace od hl. m. Prahy na investice Přijaté dary do kpt. Silnice Dar na investice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura Dary na kulturu Příjmy z poskytování služeb - Czech Point Příjmy z poskytování služeb - psí známky,mikulášská,knihovna Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené Přijaté úroky na bankovních účtech HČ Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy Přijaté pokuty Ostatní příjmy jinde neuvedené Součet příjmů hlavní činnosti Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice Page 1 of 6

4 Hlavní činnost - výdaje Platy zaměstnanců v kpt. Silnice od roku 2013 v kpt. ÚMČ Oděv v kpt. Silnice Nákup materiálu v kpt. Silnice posyp, dopravní značení Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní rezerva na úklid sněhu Opravy a udržování v kpt. Silnice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích Opravy a udržování v kpt. Odvadeni a cisteni odpadnich vod dešťová kanalizace Hrnčíře Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod dešťová kanalizace Hrnčíře Drobný hmotný majetek v Mateřské škole neinvestiční transfery Provoz Mateřské školy jako rok Investice do Mateřské školy Provoz Základní školy neinvestiční transfery Investice do Základní školy střecha ZŠ Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna Knihy, tisk v kpt. Knihovna Nákup materiálu v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den, zájezdy senioři) Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikuláš, zájezdy sen.) Pohoštění v kpt. Kultura (Dětský den) Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci) v kpt. Kultura zvýšení proti roku 2013 o Kč jako spoluúčast na projektu pro grant MHMP nejedna o podporu kultury, ale spolku a akci, ktere jsou ziskove Příspěvky církvím v kpt. Kultura Ceny do soutěží v kpt. Kultura Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov trafostatnice hriste Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnčíře Page 2 of 6

5 Nákup materiálu v kpt. Sportovní zařízení písek Opravy a udržování v kpt. Sportovní zařízení skut pojistné plnění za povodňové škody Budovy haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení oplocení kontejnerů u 0 hřbitova Budovy haly a stavby Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov Budovy haly a stavby spoluucast dotace nákup majetkových podílů Inv. Půjčené prostř. Nefin.podnik.subjektům - náměstí Šeberov Velkoobjemové kontejnery snížení podpory BIOkontejnerů,. V roce pouze 1/3 sezóny Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče pro rok 2014 nová smlouva na celoroční úklid Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Odměny členů zastupitelstva druhý místostarosta Výdaje na volby do Parlamentu ČR Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR Výdaje na volby do Evr. Parlamentu ČR Volby prezidenta republiky Ostatní vnitřní správa Platy zaměstnanců ÚMČ navýšení o 3,5% Ostatní os. výdaje ÚMČ navýšení o 3,5% Povinné soc. pojištění ÚMČ navýšení o 3,5% Povinné zdr. pojištění ÚMČ navýšení o 3,5% Povinné úraz. Pojištění ÚMČ navýšení o 3,5% Knihy, tisk ÚMČ Drobný hmotný majetek ÚMČ Nákup materiálu ÚMČ Voda ÚMČ Plyn ÚMČ Elektřina ÚMČ Pohonné hmoty ÚMČ Služby pošt ÚMČ Služby telekomunikací ÚMČ Pojistné ÚMČ pojištění v souvislosti s pojištěním Špýcharu, rybníků, sportovního areálu a dalšího majektu Page 3 of 6

6 Nájemné, leasing ÚMČ Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ Školení a vzdělávání ÚMČ Ostatní služby ÚMČ - účetnictví Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj Ostatní služby ÚMČ - infokanál Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) Ostatní služby ÚMČ - Gordic Ostatní služby ÚMČ - Czech point Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) Ostatní služby ÚMČ - sportovní areál Šeberov Ostatní služby ÚMČ Opravy a udržování ÚMČ Programové vybavení ÚMČ Cestovné ÚMČ Pohoštění ÚMČ Ostaní poskytované jistiny a zálohy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-sankce Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků ÚMČ Daně a poplatky ÚMČ Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ Investice v kpt. ÚMČ - budovy špejchar Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ Bankovní poplatky Fond zaměstnanecký Fond stravování zaměstnanců Ostatní výdaje jinde neuvedené Součet výdajů hlavní činnosti Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic Hospodářský výsledek hlavní činnosti Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta) vanoce, rybniky, multikara - kalkulace multikary ani dalsích nájmů nebyla doložena, číslo je hrubě odhadnuté náklady za právní služby 2014, které vedly k doplacení dlužné částky spol. Impost, výhře v soudním sporu o pozemky za MŠ v Hrnčířích toto číslo ukazuje, kolik se projí z úspor nebo se naopak ušetří Provozní HV roku 2014 byl ovlivněn souběhem odměny starosty a bývalé starostky ve výši cca 45tis.Kč, dále nákladům právního zastoupení (Impost, pozemky za MŠ Hrnčíře), pojistném souvisejícím s dokončením rekonstrukce Špejcharu, pojištěním a pronájemem rybníků za tři roky zpětně - ve výši 70tis:kč, celkem tedy navýšení o 310tis.Kč, což vedlo ke ztrátě v provozním výsledku hl.činnosti. Page 4 of 6

7 Investice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod Investice do Mateřské školy Investice do Základní školy Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče Investice v kpt. Hřbitov Budovy haly a stavby Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na investice Dotace od hl. m. Prahy na investice Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ Investice z vlast. zdrojů MČ Vedlejší hospodářská činnost - náklady Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby mzdove naklady chybí mzdové náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitosti) Jiné pokuty a penále odpisy dl.majetku prodane pozemky naklady z vyrazenych pohledavek Prodané cenné papíry - cena pořízení Bankovní poplatky na účtech VHČ Bankovní poplatky za správu cenných papírů skut penále za daň z převodu nemovitostí z roku 2010, Tvorba a zaúčtování opravných položek tvorba opravných položek souvisí se společností Impost, která své závazky splnila ke konci roku 2014 a tudíž již není potřeba OP tvořit. Náklady VHČ celkem Vedlejší hospodářská činnost - výnosy Půjčovné hřiště Služby hřbitov Inzerce ve Zpravodaji Ostatní služby Page 5 of 6

8 Věcná břemena Pronájem bytů v budově ÚMČ Pronájem Baráčnické rychty Pronájem budovy č.p Pronájem Špýcharu, pronájem Planet A Pronájmy parkovišť Pronájmy reklamních ploch, pozemků Pronájem hrobových míst od roku 2013 účtováno na pol Pronájem hřiště Šeberov Kč občerstvení, proti služby v HČ pol , Kč reklamní plochy Věcné břemeno DH Centrum od roku 2013 účtováno na 0 pol Smluvní pokuty a úroky z prodlení Prodej DHM Ostatní výnosy - věcná břemena Prodané cenné papíry - cena prodejní Úroky na bankovních účtech VHČ Úroky na municipálním kontu Úroky na spořícím účtu Úroky z půjčky Centrum Šeberov Výnosy z cenných papírů - dividendy Výnosy z prodeje pozemků Výnosy VHČ celkem Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním Daň z příjmů právnických osob nerozpočtujeme, v následujícím roce příjem HČ Hospodářský výsledek VHČ po zdanění Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti měl by být kladný Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti po zdanění měl by být kladný Investice z vlastních zdrojů MČ invstice do majektu MČ Celkem Page 6 of 6