Rozpočet města Ostrov pro rok 2004

Transkript

1 ( schválený usnesením ZM č./0 ze dne.. 00 ) příjmů bez Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (,%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ 6 6 Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let 0 0 Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 96.8 tis.kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost) bez bez bez Poplatky 9 9 Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, provoz motor.vozidel) Splátky půjček Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob - přístroj EEG (.rok) 8 8 Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob - endoskop (.rok) Splátky bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům 0 0 0, 60 Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu 0, 60 Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení 6 6 Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností 6 6 Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Investiční dotace od SFRB ČR na přestavbu bývalého Piaristického kláštera na bytový dům /ÚZ 99/ Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města /ÚZ / Rozpočet příjmů města 00 Zpracoval: OF

2 ( schválený usnesením ZM č./0 ze dne.. 00 ) příjmů 8 Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města /ÚZ / Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje ( z toho.0 tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ ) Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty Zachování a obnova památek 0 0 Nájemné - místnost pro správce v parku 0 0 Kabelová televize 9 Pronájem TKR Zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna Vstupné - koupaliště a sauna 00 00, Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 8 8 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK 6 6 Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK včetně ubytovny č.p Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB 0 0 Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB Rozpočet příjmů města 00 Zpracoval: OF

3 ( schválený usnesením ZM č./0 ze dne.. 00 ) příjmů 6 Pohřebnictví 70 70, Poplatky z místa, za hřbitovní služby, za vodné a z pronájmu márnice Komunální služby a územní rozvoj j. n. 9 Pronájem majetku města 9 9 Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB Prodej ostatního investičního majetku - PZO Sběr a svoz komunálních odpadů, Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem Městská policie Ostrov Poplatky za parkování na Starém náměstí Přijaté sankční platby - pokuty ukládané MPO 0 0 Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov 0 0 Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží (z reklamy) 0 0 Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) Poplatky za organizaci výběrových řízení Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ / Úroky z půjček na opravy střech - FRB Úroky (%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu Příjmy z dividend - od Ostrovské teplárenské, a.s. FB / ÚZ / Ostatní a nahodilé příjmy města BĚŽNÉ PŘÍJMY MĚSTA CELKEM: Rozpočet příjmů města 00 Zpracoval: OF

4 ( schválený usnesením ZM č./0 ze dne.. 00 ) příjmů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA CELKEM: Příjmy města bez financování z úvěru: Financování - nízkoúročená půjčka na opravy a modernizace bytového fondu od SFRB ČR /ÚZ 9/ 0 0 Celkové příjmy města: z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem: Příjmy Fondu rozvoje bydlení /ÚZ /bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti /ÚZ/ bez financování: Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje: 7 6 z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 0 čistý FRR Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení: 96 Financování - převod z Fondu budoucnosti: Financování celkem: Rozpočet příjmů města 00 Zpracoval: OF

5 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) bez par. Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy BF Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy BF /ÚZ 9/ Pěstební činnost - lesy 0 6, 7, 9 Správa lesů v majetku města, příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů 0 Služby a cestovní ruch - propagace a informace Propagační materiál, Ostrovský měsíčník, provoz Pamětní síně města, drobné suvenýry Michaelská pouť, propagace města, videodokumenty, výstavy 7 7 7, Pohoštění a věcné dary 6 6 Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn Opravy a udržování vozovek Čištění a zimní údržba města Oprava lávky přes Bytřici (za ZMA ) Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech Oprava silnice v obci Květnová Odvodnění komunikace u č.p.8 v Horním Žďáru PD - dokončení Zpevnění komunikace k čp.8 v Horním Žďáru a u Václava v Horním Žďáru Ostatní záležitosti místních komunikací , Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení a nájemné za pozemky Údržba dopravního značení a světelných zařízení křižovatek Opravy a udržování chodníků, schodišť, mobiliáře, propustku a tržišť Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech Cyklistická stezka Ostrov - Hroznětín ( realizace a PD) - FB PD - Cyklistická stezka Ostrov - Květnová - FB PD - rekonstrukce Hlavní - V.etapa - FB Parkoviště u čp.68 ul.odborů Stavby spojené s obchvatem včetně projektové dokumentace ( z toho na PD.00 tis. Kč - půjčka z FB ) Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu Pitná voda - vodovodní a kanalizační sítě , 6 Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký Rozpočet města 00 Zpracoval: OF

6 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 7 Opravy a udržba kanalizačních zařízení v majetku města 8 8 Vodní díla v krajině Správa rybníků Oprava požární nádrže v obci Maroltov Lesopark - Borecké rybníky vč.tdi ( rybník Lučný ) - FB Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba (.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz 7 7 (.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz 7 7 (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy MŠ - oprava terasy ( levá část objektu ) Základní školy Opravy a údržba (.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu 7 7 (.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz (.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz 8 8 (.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz ZŠ - oprava hokejbalového hřiště -mantinely ZŠ - rekonstrukce bazénu ( první etapa) - výměna bazénu + zázemí + TDI PD -. ZŠ - rekonstrukce bazénu ( první a druhá etapa ) Oprava střechy.zš- III.etapa Základní umělecká škola 0 6 Mandátní odměna za správu NP v čp. 7 7 Opravy a údržba Ćinnosti knihovnické - městská knihovna Opravy a údržba Příspěvek na provoz Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města Městská knihovna - pronájem místností pro kroniku města DK - údržba parket ve společenském sále 0 0 Rozpočet města 00 6 Zpracoval: OF

7 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 9 Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz DK (vč.ic) a Staré radnice čp.6 (vč.ic) DK - oprava střechy včetně zateplení DK - opravy dle požadavků provozu 0 0 Zachování a obnova kulturních památek ,, 6 Nákup mobiliáře, energií a služeb - park, kašny, vodní nádrže a správce parku 8 8, Nákup energií a služeb - klášter - FRB 7 Opravy kašen a vodních nádrží Zámecký park a klášter - opravy a údržba /ÚZ / Rekonstrukce Mírového náměstí včetně kašen 6 Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ 99) 6 Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ ) - FRB 6 Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům 6 Rekonstrukce kláštera - ostatní areál mimo byt.dům - FB 6 Klášter - kostel - I.etapa opravy - FB Kabelová televize TKR - mimozáruční opravy tras a rozvodů TKR - rozšíření sítě TKR Přivedení sítí TKR z města ke klášteru Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalové hřiště - nákupy energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Finanční příspěvek - Fotbalový klub Ostrov Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť Opravy a údržba - MDDM a SMPř Oplocení pískovišť ( ks město + ks H. Žďár - za tis. Kč nové ) 0 0 MDDM - příspěvek na provoz 9 Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna , Nákup chemikálií a energií 6 Mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky Rozpočet města 00 7 Zpracoval: OF

8 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 7 Opravy a udržba Likvidace náletových keřů nad bazénem - rozšíření míst pro návštěvníky PD - zimní ledová plocha Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy) Bytové hospodářství Nákupy materiálů - výměna kontejnerů a DHIM - 0 tis. Kč Likvidace pojistných událostí 0 0, 6 Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb - ubytovna na čp , 9 Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Nebytové hospdářství Nákupy energií pro NP ve správě RK 6 6 Nákupy energií - čp.98 a nebytové prostory Běžná drobná údržba č.p.66 ubytovna Opravy nebytových domů Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětlíků a markýz na č.p Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětlíků a markýz na č.p Oprava hlavních venkovních rozvodů ÚT v areálu č.p. 7 vč.pd Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Energetický audit - byty Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB Oprava bytů a bytových domů /ÚZ / Rekonstrukce ćp PD - oprava fasády č.p (Pošta) Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB , 660 Program fin. podpory byt.výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva - VII.etapa Veřejné osvětlení Spotřeba el. energie 0 0 7, 9 Běžná a preventivní údržba a náhrady škod 0 0 Rozpočet města 00 8 Zpracoval: OF

9 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 7 Výměna stožárů ve městě Pohřebnictví , 6, 7 Nákupy energií, mandátní odměna, odvoz odpadu, opravy a údržba Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých 6 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příspěvek ZČP na přechod z NTL na STL v lokalitě u nemocnice Územní rozvoj Studie rozvojových ploch, nový PSER, územní a regulační plán Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ŽP - FB /ÚZ / Komunální služby a územní rozvoj j. n , 6 Pojištění, studie, znalecké posudky, prodeje pozemků a nemovitostí 7 Běžná drobná údržba č.p.0 - školka a opravy WC v ulici U Nemocnice Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel WC v Lidické ul. čp.86 - příspěvek na provoz 909 Demolice přístřešků na popelnice Družební ulice ( ks) a pískoviště ( 0 ks) 6 MIOS - realizace a návrhy Nákup pozemků ( cyklotrasa, PZO, obchvat Četrans atd.) , 7 Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Útulek pro psy , Nákupy energií a mandátní odměna Opravy dřevěných částí kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci Chráněné části přírody 0 6 Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ a odborné posudky 7 Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova Rozpočet města 00 9 Zpracoval: OF

10 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup nového mobiliáře města Opravy a udržba - zábradlí, sloupky, přístřešky pro popelnice, mobiliář, údržba kolem Boreckých rybníků Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky Kácení topolů v lokalitě pod pekárnou - 0 ks včetně likvidace pařezů Dosadby ve městě Dávky sociální péče Dávky zdravotně postiženým občanům Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Domov - penzión pro staré občany , 660 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) Sociální pomoc dětem a mládeži , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz Linky důvěry 6 6 Provoz K-centra v Karlových Varech 0 0 Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany 0 0,, 7, 90 Ochrana obyvatelstva Městská policie Ostrov , Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP Rozpočet města 00 0 Zpracoval: OF

11 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ),, 6 Nákupy materiálu, energiíí, PHM a služeb Opravy a udržba 0 0 7, 6 Programové vybavení, cestovné, ostatní služby, nákup kolků Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM 6 Nákupy služeb Opravy a udržba, cestovné a stravné JSDH Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů Činnost místní správy , 0, 0 Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ 0, 0, 0 Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV ( dohody hasiči 900 tis. Kč) 7 7 Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb , 0, 6 Refundace mezd a nákupy služeb související s nástupem občanů k výkonu civilní služby 0 0 6, 7 Znalecké posudky ve správním řízení (9 tis. Kč) a výroční svatební obřady Opravy a udržování budovy MěÚ 96 96,6,7,8, 6 Opravy a provoz aut MěÚ 0 0 7, Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města, cestovné branců 7 7 9, 9 Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením 6 6,, 6 Sociální fond (pol. 9,, 69, 79, 9, 99, 660) Rekonstrukce odpadů 60 Výdaje z finančních operací , Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti ( 00 tis. Kč) a nákup kolků ( 0 tis. Kč) 0 0 Rozpočet města 00 Zpracoval: OF

12 ( schválený usnesením ZM č. /0 ze dne.. 00 ) 6 Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB Úroky ( %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Ostatní finanční operace Daň z nemovitostí na území jiných obcí 6 Daň z příjmů právnické osoby - placené městem (výdaj = příjem) Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy , 7 Nákupy materiálu do tiskáren, pro PC, SW do 60 tis. Kč Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW 7 Opravy a udržba kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Programové vybavení - programy nad 60 tis. Kč Pořízení investic - výpočetní, spojovací, kancelářská a reprodukční technika Celkové výdaje města: z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ /: z toho Fond budoucnosti /ÚZ /: Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru Rozpočet města 00 Zpracoval: OF