Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2011

Transkript

1 Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2011 Statutární orgán: Mgr. Dvořáková Barbora tel: webové stránky: e:mail: tel: Fax: IČ:

2 OBSAH: 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE STRAVOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KULTURNÍ AKCE BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ INVESTICE KOMENTÁŘ K TABULCE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ KONTROLNÍ ČINNOST PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

3 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí péče s láskou. Dne bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb: Domov pro seniory Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. Celkové výnosy činily tis. Kč a celkové náklady dosáhly tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je ,52 Kč. 3

4 1.1. Sociální péče a služby klientům Domov pro seniory Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2011 bylo přijato 190 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory. Pohyb obyvatel v roce 2011 mužů žen celkem Přijato Ukončilo pobyt z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL K Průměrný věk obyvatel je 84,5 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu Centrum denních služeb Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům dle jejich individuálních možností, v co největší míře a co nejdelší době, soběstačnost a nezávislost, aby mohli setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. 4

5 Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti výuky práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova např. přednášky a besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví využíváme v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, canisterapie, felinoterapie muzikoterapie. V tomto roce jsme spolupracovali se sdružením Amiticia, které se věnuje aktivizačním činnostem pro seniory. K činnostem dobrovolníků patří také divadelní vystoupení činoherního spolku J.K. Tyla. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti. Ve spolupráci s ÚMČ Brno Sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování - služba Domov pro seniory Náklady na 1 uživatele služby na 1měsíc Výnosy na 1 uživatele služby na 1měsíc Příspěvek zřizovatele na 1 uživatele služby na 1měsíc Dotace ze SR na 1 uživatele služby na 1 měsíc % 51% 40% 9% 5

6 Kapacita DpS 69 Stav ke dni Kapacita k byla naplněna. Komentář Výnosy na 1 uživatele služby DpS se podařilo zvýšit na Kč za měsíc. Na zvýšení se podílí růst příspěvků na péči. Na zvýšení nákladů se v roce 2011 podílely zejména postupné opravy koupelen, oprava venkovního zábradlí a zámkové dlažby na přístupové cestě do DpS, výměna podlahové krytiny v chodbách DpS, oprava zimní zahrady a nákup pečovatelských lůžek s dělenými postranicemi Podíl financování služba Centrum denních služeb Náklady Kč Výnosy Kč Příspěvek Dotace ze SR Kč zřizovatele % 53% 28% 19% CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k uzavřeno 232 smluv. Kapacita CDS 10 pobyt / 100 obědy Stav ke dni / 93 Průměrný věk klientů 77, Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnickou a ošetřovatelskou péče poskytuje tým 3 zdravotních sester a 2 fyzioterapeutů. Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou a dalšími odbornými lékaři psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Následující graf znázorňuje rozložení obyvatel podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. V průběhu roku 2011 pobíralo příspěvek na péči 53 obyvatel Domova pro seniory, 25 obyvatel příspěvek nepobíralo. 6

7 Zdravotní skladba obyvatel částečně mobilní 24 imobilní 14 inkontinentní 29 diabetici 11 alkoholici 0 zbaveni způsobilosti k právním úkonům 0 návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům Fyzioterapie V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie elektroléčba interdyn,vas (interferenční proudy) parafin, rašelinové zábaly vodoléčba (perličkové koupele) reflexní masáže měkké techniky klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Tým hráčů v pétanque pod vedením fyzioterapeutky se stal vítězem krajského kola v pétanque, které se uskutečnilo v našem domově. Utkalo se zde 5 týmů z jiných domovů. Náš tým reprezentoval Jihomoravský kraj v celonárodním turnaji Morava pétanque Cup ve Zlíně. Uživatelé mohou využívat terapii lampou Seniorsol. Seniorsol je tepelná lampa, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o nový způsob prevence a léčby Alzheimerovy nemoci. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky. 7

8 1.4. Stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účasti vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet: diabetická šetřící normální Ostatní diety se připravují dle potřeb uživatel např. bezmléčná, bezlepková dieta 1.5. Vzdělávání zaměstnanců Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace změny v legislativě, hygienických předpisů. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty a další akce v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný Individuální plán vzdělávání sestavený dle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou vzdělávání výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. Jedním z přístupů, který zvyšuje kvalitu poskytované péče, je bazální stimulace. Základní kurz bazální stimulace absolvovali téměř všichni pracovníci v přímé obslužné péči. 8

9 1.6. Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele Zájezdy : Svatý Hostýn celodenní výlet na poutní místo výlet do Útěchova Vinný sklep Blučina účast na turnaji v pétanque Morava pétanque Cup ve Zlíně prohlídka nové zastávky Chobotnice podle arch. J.Kaplického pravidelné výjezdy do místní restaurace na pivo Besedy : Cestovatelské besedy s promítáním (Nový Zéland, Kilimandžáro, Grand Canyon, Aljaška, Irsko, Rakousko, Karibik, Elba) Beseda s knihovnicemi z místní pobočky Knihovny Jiřího Mahena Beseda s malířem a spisovatelem Petrem Niklem Přednáška o životě a díle J.A.Komenského Sezónní oslavy: Jablečné hody Bramborákové odpoledne Posezení u burčáku Masopustní ples Letní zahradní slavnost (grilování) Oslava svátku sv. Ludmily Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Vánoční posezení s vystoupením souboru Antea Vystoupení: Divadelní soubor J.K.Tyla ze Slatiny - představení Popelka Divadlo Slunečnice ZŠ Cyrilometodějská Brno Pěvecký a taneční soubor Kateřinka z Dražovic Cimbálovka Dúbravěnka Dětský lidový soubor Slavíček Dětský národopisný soubor Valášek FF MU Brno studenti švédštiny Roztleskávačky Kiki Brno Odpoledne s komorní hudbou - Blanka Lau (housle) a František Kratochvíl (klavír) Pěvecké vystoupení studentů JAMU Ostatní akce: Výtvarné dílny keramika, pedig, batikování, výroba ozdob ze slaměnek, foukané obrazy Výroba dušičkových a adventních věnečků Poslechové pořady (La Traviata, A. Vivaldi, L. Pavarotti, Magdalena Kožená, Tři tenoři) Mozkové tréninky, A-Z kvíz, Bingo Turnaje v dámě, v sudoku, křížovkářské turnaje Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Silvestrovské posezení 9

10 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2011 byla provedena výměna vnějšího zasklení jídelny, vyměněny skleněné příčky ve společenské místnosti, byla položena nová podlahová krytina v chodbě II. poschodí DpS. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprav podlah, úpravy koupelen. Nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení odpovídajícím nábytkem. Instalací automatického dveřního systému a úpravy prostor se zajistil bezbariérový přístup do velké jídelny. Byla zakoupena polohovací lůžka s dělenými postranicemi. Byly opraveny chodníky a zábradlí v zahradě Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce Týden sociálních služeb pořádané APSS. Naše uživatelky se pravidelně zapojují do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Na podzim jsme přivítali 50ti člennou skupinu návštěvníků z Vídně a zástupce z řad sester z Harttmann Hospital, které si prohlédly náš Domov a kapli. Navázali jsme spolupráci s kolegy z Nového domova v Želiezovcích na Slovensku. Pokračovala spolupráce se školami MU Brno - Filozofická fakulta, Lékařská fakulta Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod Praktická škola Brno, Ibsenova Centrum dalšího vzdělávání Marlin Ženský vzdělávací spolek Vesna SŠ Kamenomlýnská Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 10

11 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Průměrný Plán Skutečnost přepočtený evidenční stav 35 34,3 Plán zaměstnanců nebyl překročen. Stav 34,3 zaměstnanců oproti plánu je dán zkrácenými úvazky některých zaměstnanců Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Kategorie Fyzický stav k Průměrný přepočtený stav Průměrná platová třída Zdravotničtí pracovníci 5 4,3 9,6 Průměrná mzda Pracovníci v sociálních 15 14,7 5,6 službách Sociální pracovnice 2 1,8 10 Manuálně pracující 9 8,9 3,6 THP 5 4,6 9,2 CELKEM 36 34,7 6, Plánovaná průměrná mzda byla ,- Kč, skutečná průměrná mzda činila ,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kriteria hodnocení. 11

12 2.3. Kvalifikační struktura zaměstnanců Stupeň vzdělání počet zaměstnanců celkem muži z toho ženy základní 0 0 vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM Přírůstky a úbytky zaměstnanců k Kategorie ukončení přijati nárůst Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování V průběhu roku 2011 nebyly zaznamenány pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 12

13 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet VÝNOSY Rozpočet upravený Skutečnost 2011 Plnění 2011 v % (RU) Skutečnost Tržby za vlastní výkony 0 0 0, Tržby z prodeje služeb , Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy 0 6 0, Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení 0 0 0, Úroky , Dotace ze SR , Dotace z MMB , Tř. 6 Výnosy celkem , Tržby z prodeje služeb se zvýšily oproti předpokladu z důvodu zvýšení příspěvků na péči. Dotace ze SR zažádáno o tis. Kč, poskytnuto pouze Kč. Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-) V roce 2011 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,52 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do fondu odměn do rezervního fondu 0,- Kč ,- Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy. 13

14 3.2. Náklady a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu (včetně samostatného komentáře k plnění odpisového plánu). b) Účet NÁKLADY Rozpočet upravený Skutečnost 2011 Plnění 2011 v % (RU) Skutečnost 2010 Srovnání v % 2011/ Spotřeba materiálu , , Spotřeba energií , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákon. sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění , , Zákon. sociální náklady , , Ostatní sociální náklady , , Ostatní daně a poplatky 2 2 0, , Úroky 0 0 0,00 0 0, Manka a škody 0 0 0,00 0 0, Jiné ostatní náklady , , Odpisy , , Zůst. cena DHM, DNM 0 0 0,00 0 0, Náklady z odeps.pohl ,00 2 0, Ostatní fin. náklady , , Daň z příjmů 0 0 0,00 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem , ,23 Na odpisy čerpáno Kč ,- Odpisy v roce 2011 jsou čerpány dle odpisového plánu. c) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Spotřeba energií i přes zvyšování cen energií se cena díky opatřením jako je rekonstrukce výměníkové stanice, změna dodavatele el. energie a úprava rozvodů teplé vody navýšila méně než jsme předpokládali Opravy a udržování probíhají v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady platový limit nebyl překročen, navýšení mzdových prostředků bylo v OON - dohody o provedení práce při zastupování chybějících zaměstnanců v době dovolených nebo dlouhodobé nemoci z důvodu zajištění nepřetržitého provozu. V souvislosti se mzdovými náklady vzrostly i zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění. 14

15 3.3. Finanční majetek a) Stavy prostředků na bankovních účtech Finanční majetek k Kč 241 Běžný účet , Depozitní účet , Účet FKSP ,32 241/12 Termínovaný vklad ,00 24 Celkem bankovní účty ,35 b) Pokladní hotovost 261 Pokladna ,00 c) Ceniny 263 Ceniny 490, Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek a závazků organizace Účet č. Název účtu Pohledávky Kč 314/12 Záloha na plyn 4 640,00 314/18 Záloha na služby 200,00 314/20 Záloha na tisk 3 964, Pohledávky za zdravotními pojišťovnami 8 727,30 377/01 Ostatní pohledávky (za uživateli služby DpS) 9 015,00 377/10 Pohledávky ubytování přeplatek -973,00 377/11 Pohledávky stravování přeplatek -702, Náklady příštích období ,00 CELKEM ,30 Účet č. Název účtu Závazky Kč 321/70,71 Dodavatelé ,23 331/00 Zaměstnanci ,00 336/10-21 Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj ,00 342/10,20 Daň ze mzdy ,00 378/01 Ostatní krátkodobé závazky 5 985,90 378/02 Závazky vůči uživatelům DpS hotovostní depozita ,00 378/10 Závazky vůči Kooperativě 8 810,86 378/20 Penzijní připojištění - přísp.zaměstn ,00 378/30 Závazky vůči strávníkům zálohy na čipy ,00 378/60 Závazky vůči klientům 4 463,00 378/62 Závazky pozůstalost 497,00 378/70 Závazky převody mezd na účty zam ,00 378/71 Závazky výkony soud. rozhodnutí 3 515,00 378/76 Závazky vůči strávníkům předpl. stravné ,00 378/77 Záv. vůči strávníkům předpl. strav.zam ,00 389/00 Dohadné účty pasivní ,72 CELKEM ,71 Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila. 15

16 3.5. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR Poskytnuté dotace ze SR Druh služby Domov pro seniory Centrum denních služeb Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu bylo hrazeno technické zhodnocení budovy vchod do jídelny s nájezdem pro imobilní uživatele služby a automatické dveře v hodnotě tis. Kč. Byla zakoupena průmyslová pračka, 2 zařízení pro přesun a zvedání imobilních uživatelů služby a sprchovací křeslo pro uživatele služby DpS. 16

17 4. Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání peněžních fondů FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl z odpisů z DHM a DNM Technické zhodnocení budovy- autom.dv Převod z rezervního fondu Nákup DHM zvedáky, sprch.křeslo Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMB 0 0 Investiční dotace ze SR a SF 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání ,414 - FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a Příděl ze zlepš. výsledku hosp náklady Peněžní dary Úhrada ztráty za předchozí léta 0 0 Posílení investičního fondu Ostatní použití darů Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Překročení prostředků na platy 0 0 Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Příděl ze zlepš. výsledku hosp Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu bylo převedeno do investičního fondu 59 tis. (účelové dary na zakoupení sprchovací židle). Židle byla zakoupena v prosinci Z investičního fondu bylo hrazeno technické zhodnocení budovy - vsazení automatických dveří u vstupu do jídelny a přístup pro imobilní uživatele služby DpS. Dále byly zakoupeny 2 zařízení pro přesun imobilních uživatelů služby a sprchovací křeslo. Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. 17

18 5. Kontrolní činnost PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZP průběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování předpisů dle plánu IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS 1x měsíčně ředitelka DpS Inventarizace - majetek DpS (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně účetní - majetek SP (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ved. stravov.úseku - prádlo, OOPP 1x ročně ved.zdravot.úseku - potraviny, obaly 4x ročně ved.stravov.úseku - ceniny (poštovní známky) 2x ročně účetní - depozita 2x ročně ředitelka - finanční hotovost v pokladně 1x ročně, účetní + namátkově Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit průběžně účetní Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů průběžně ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně pověřená SZP - kontrola úklidů vedoucí PSP - kontrola prádelny vedoucí PSP - kontrola používání správné desinfekce pověřená SZP - kontrola zaměstnanců (odpolední, vedoucí PSP sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství průběžně ved.stravov.úseku a SZP Hospodaření s čistícími 2x ročně účetní a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS technický pracovník Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS Dodržování pracovní doby namátkově ředitelka DpS, vedoucí úseků Čerpání dovolené zaměstnanců 4x ročně vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 18

19 4.7. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhali podle plánu pro rok Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Na základě výsledků inspekce poskytování sociálních služeb uskutečněné v roce 2010 kontrolním orgánem Kú Jmk zařízení Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality sociálních služeb. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Dle zprávy interního auditora systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na: finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) audit systému (např. úhrady od pojišťoven) účtování a čerpání dotace předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Řídící kontrola OSP MMB Kontrola MSSZ Brno Kontrola ÚP Brno - město Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. Na tyto činnosti nebyly zaznamenány žádné stížnosti. 19

20 5. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2011 podle Směrnice č. 17, ve které byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k Rozdíl mezi inventurním stavem k a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Velká jídelna 20