Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2013

Transkript

1 Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2013 Statutární orgán: Mgr. Dvořáková Barbora tel: webové stránky: e:mail: tel: IČ:

2 OBSAH: 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE STRAVOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KULTURNÍ AKCE BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ INVESTICE KOMENTÁŘ K TABULCE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ KONTROLNÍ ČINNOST PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

3 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí péče s láskou. Dne bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb: Domov pro seniory Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. celkové výnosy tis. Kč a celkové náklady dosáhly tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 112 tis Kč. 3

4 1.1. Sociální péče a služby klientům Domov pro seniory Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2013 bylo přijato 183 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory. Pohyb obyvatel v roce 2013 mužů žen celkem Přijato Ukončilo pobyt z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL K Průměrný věk obyvatel je 85,7 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu: 4% Věková struktura klientů 10% 43% 43% nad 95 4

5 Centrum denních služeb Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům dle jejich individuálních možností, v co největší míře a co nejdelší době, soběstačnost a nezávislost, aby mohli setrvat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy obyvatel Domova. K dobrovolnickým činnostem patří také vystoupení různých uměleckých formací - např. divadelní soubor J.K. Tyla ze Slatiny nebo pěvecký sbor Antea. Opakovaně do našeho Domova přicházejí studenti Střední školy technické a ekonomické, aby jako dobrovolnou činnost nabídli zájemcům z řad seniorů možnost naučit se na počítači složitější úkony. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno - Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování - služba Domov pro seniory Náklady 1 obyv./1měs. Výnosy 1 obyv./1měs. Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs. Dotace ze SR na obyv./1 měs % 55% 36% 9% 5

6 Podíl financování DpS Okružní v tisících Kč Podíl financování Domova pro seniory Okružní, p. o. v tis. Kč Kapacita DpS 69 Stav ke dni Komentář Financování Domova pro seniory Okružní je vyrovnané. Došlo k mírnému poklesu dotace ze státního rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2012 se nám podařilo snížit náklady na lůžko Podíl financování služba Centrum denních služeb Náklady Kč Výnosy Kč Příspěvek Dotace ze SR Kč zřizovatele Kč % 61% 19% 20% CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k uzavřeno 55 nových smluv. Kapacita CDS 10 pobyt / 100 obědy Stav ke dni / 134 Průměrný věk klientů 77,8 6

7 1.3. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutů. Lékařskou péči zajišťují dvě praktické lékařky a další odborní lékaři psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Graf znázorňuje rozložení obyvatel podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. V roce 2013 pobíralo příspěvek na péči 49 obyvatel Domova pro seniory, 19 obyvatel příspěvek nepobíralo. skladba obyvatel podle výše příspěvku na péči bez Pnp I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň částečně mobilní 25 imobilní 6 inkontinentní 35 diabetici 3 alkoholici 0 zbaveni způsobilosti k právním úkonům 0 návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům Fyzioterapie V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie, elektroléčba interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová 7

8 Pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky Stravování Stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účastí vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet: diabetická šetřící normální Ostatní diety se připravují dle potřeb uživatel např. bezmléčná, bezlepková dieta apod Vzdělávání zaměstnanců Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů ale také budování týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty, bazální stimulaci a biografický přístup v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2013 a v soudu s posláním a cílem domova Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči: Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný Individuální plán vzdělávání sestavený dle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. 8

9 1.6. Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele Výlety: Vinný sklep Blučina Brněnské Arboretum Židovský hřbitov Brno - Židenice Turnaj v ruských kuželkách v DpS Letovice Křtiny - návštěva chrámu a cukrárny Adventní trhy náměstí Svobody Brno Besedy : Zdravá výživa - profesor a studenti Střední chemické průmyslové školy Brno Přednáška o životě a díle řeckého filosofa Platona (PhDr. M. Řehořková) Beseda o odsunu Němců (Ing. D. Coufal) Cestopisná beseda o Holandsku (Mgr. B. Dvořáková) Beseda o osudu PéTéPáků (Ing. D. Coufal) Přednáška o životě a díle Dr. Edvarda Beneše (PhDr. M. Řehořková) Přednáška Židovské tradice a zvyky (K. Suchánková, Židovské muzeum Brno) Cestopisná beseda o Norsku (Dr. M. Tomíšková) Lékárna z druhé strany pultu - přednáška PharmDr. M. Lžičaře (FN UsA Brno) Soutěže: Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) Seniorské sportovní hry - DpS Podpěrova Mozek v pohybu - DpS Koniklecova Vystoupení: Amatérské divadlo J.K. Tyla ze Slatiny Utopený hastrman Vystoupení juniorských tanečních párů (Taneční studio Bianca) Pravidelná vystoupení dětí z mateřské školky nám. SNP Galakoncert operních árií (profesionální operní zpěváci z různých angažmá v ČR) Pěvecký sbor Antea Vystoupení hudební skupiny Charitka klientů chráněného bydlení Žižkova Brno Vystoupení studentů švédštiny FF MU ke svátku sv. Lucie Vystoupení Josefa Zímy na Zahradní slavnosti Výstavy: Výstava Navždy spolu (průřez vývojem svatebních obřadů) a módní přehlídka klobouků Výstava koláží Naděždy Kubínské Prodejní výstava fotografií Františka Vykoukala Výstava fotografií Pavla Brücknera Vánoční výstava - jak se slavily Vánoce dříve a nyní Ostatní akce: Masopustní veselice Pravidelná bramboráková, topinková a pomazánková odpoledne Posezení s burčákem 9

10 Pálení čarodějnic - mezigenerační setkání ve spolupráci s maminkami a dětmi z azylového domu Zahradní slavnost pro obyvatele a jejich rodiny Výtvarné dílny keramika, batikování, drátkování, malování na textil, FIMO, filcování, ubrousková technika Výroba dušičkových a adventních ozdob Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Brněnského Tria Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Silvestrovské posezení 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2013 byla provedena výměna oken v provozních prostorách. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprav podlah, úpravy koupelen. Nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení odpovídajícím nábytkem. Výměna PVC v přízemí Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce Týden sociálních služeb pořádané APSS a uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 50 zájemců. Někteří obyvatelé se zapojili do projektu Z místa kde žijeme - Příběhy bezpráví. Naše uživatelky se pravidelně zapojují do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje, které nás seznámily s místem a lidmi, ke kterým putují. Pokračovala spolupráce se školami MU Brno - PdF katedra sociální pedagogiky - Lékařská fakulta Univerzita Tomáše bati ve Zlíně Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká SŠ Kamenomlýnská SŠ Gemini Praktická škola Ibsenova Centrum dalšího vzdělávání Marlin Ženský vzdělávací spolek Vesna ZŠ Herčíkova MŠ nám. SNP Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 10

11 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Průměrný Plán Skutečnost přepočtený evidenční stav 37 36,4 Plán zaměstnanců nebyl překročen. Stav 36 zaměstnanců oproti plánu 37 je dán zkrácenými úvazky zaměstnanců a nástupem nových zaměstnanců až od Struktura zaměstnanců 20% 40% Střední zdrav. pracovník Pracovník sociální péče Sociální pracovník 20% 14% 6% Hospodářsko správní pracovník Manuálně pracující 2.2. Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Kategorie Fyzický stav k Průměrný přepočtený stav Průměrná platová třída Zdravotničtí pracovníci 7 5,5 10 Průměrná mzda Pracovníci v sociálních 14 15,1 5,7 službách Sociální pracovnice 2 1,9 10 Manuálně pracující 7 9,1 3,1 THP 5 4,5 9,1 CELKEM 35 36,4 6, Plánovaná průměrná mzda byla Kč, skutečná průměrná mzda činila ,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení. 11

12 2.3. Kvalifikační struktura zaměstnanců Stupeň vzdělání počet zaměstnanců celkem k muži z toho ženy základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM Přírůstky a úbytky zaměstnanců k Kategorie ukončení přijati nárůst Zdravotničtí pracovníci Pracovníci v soc. službách Sociální pracovnice Manuálně pracující THP CELKEM Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování V průběhu roku 2013 nebyly zaznamenány pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 12

13 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet VÝNOSY Rozpočet upravený Skutečnost 2013 Plnění 2013 v % (RU) Skutečnost Tržby za vlastní výkony 0 0 0, Tržby z prodeje služeb , Zúčtování fondů , Ostatní výnosy , Tržby z prodeje majetku, 0 0 0,00 0 rezervy, časové rozlišení 0 0 0, Úroky , Dotace ze SR ,00 100, Dotace z MMB , Tř. 6 Výnosy celkem , Zúčtování fondů čerpání účelových darů z rezervního fondu na kulturní akce pro uživatele služby DpS a čerpání investičního fondu na nutné opravy budovy DpS Dotace ze SR na službu Domov pro seniory zažádáno o tis. Kč, poskytnuto pouze tis. Kč na službu CDS zažádáno o 700 tis. Kč, poskytnuto pouze 433 tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-) V roce 2013 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,48 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu ,48 Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy. 13

14 3.2. Náklady a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu Účet NÁKLADY Rozpočet upravený Skutečnost 2013 Plnění 2013 v % (RU) Skutečnost 2012 Srovnání v % 2013/ Spotřeba materiálu , , Spotřeba energií , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákon. sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění , , Zákon. sociální náklady , , Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úr.z prodlení Manka a škody 0 0 0,00 0 0, Jiné ostatní náklady , , Odpisy , , Zůst. cena DHM, DNM 0 0 0,00 0 0, Nákup majetku , , Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 0 0 0,00 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem , ,48 b) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Opravy a udržování probíhaly v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady platový limit nebyl překročen, navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno zvýšením OON. Dohody o provedení práce byly sjednány za zastupování chybějících zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemoci. Smluvní pokuty přechod k jinému poskytovateli elektrické energie na základě veřejné zakázky 14

15 3.3. Finanční majetek a) Stavy prostředků na bankovních účtech Finanční majetek k Kč 241 Běžný účet ,28 Termínovaný vklad , Účet FKSP , Depozitní účty ,07 24 Celkem bankovní účty ,03 b) Pokladní hotovost 261 Pokladny ,00 c) Ceniny 263 Ceniny 481, Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek a závazků organizace Účet č. Název účtu Pohledávky Kč 314/20 Záloha na tisk 4 204,00 315/10 Pohledávky za VZP 99,00 315/11 Pohledávky za pojišťovnou MV ČR 2 604,24 381/00 Náklady příštích období , /00 Příjmy příštích období 5 819,00 388/00 Dohadné účty aktivní 7 342,40 CELKEM ,64 15

16 Účet č. Název účtu Závazky Kč 321/70,71 Dodavatelé ,40 331/00 Zaměstnanci 6 342,00 333/30 Závazky vůči zaměstnancům předplacené stravné 6 675,00 336/10-21 Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj ,00 342/10,20 Daň ze mzdy ,00 378/01 Ostatní závazky /02 Závazky vůči uživatelům služby DpS hotovostní dep ,00 378/30 Závazky vůči strávníkům zálohy na čipy ,00 378/60 Závazky vůči klientům 4 603,00 378/62 Závazky pozůstalost ,00 378/70 Závazky převody mezd na účty zam ,00 378/76 Závazky vůči strávníkům předpl. stravné ,00 CELKEM ,40 Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR Poskytnuté dotace ze SR Druh služby Domov pro seniory Centrum denních služeb Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup sprchovacího lůžka ( ,- Kč), technického zhodnocení budovy - ukotvené nábytkové sestavy ( ,- Kč), opravy v DpS ( Kč) a zřizovateli bylo odvedeno v rámci nařízeného odvodu ,- Kč. 16

17 4. Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání peněžních fondů FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Převod z rezervního fondu 0 0 Odvod do rozpočtu zřizovatele Výnos z prodeje DHM 0 0 Posílení zdrojů na financování oprav Investiční dotace MMB 0 0 Investiční dotace ze SR a SF 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání , FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0 0 Peněžní dary Úhrada ztráty za předchozí léta 0 0 Posílení investičního fondu 0 0 Ostatní použití darů Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 0 0 Překročení prostředků na platy 0 0 Ostatní Celkem tvorba 0 0 Celkem čerpání FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. 17

18 5. Kontrolní činnost PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2013 PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZP průběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování předpisů dle plánu IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS 1x měsíčně ředitelka DpS Inventarizace - majetek DpS(DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ekonom - ceniny (poštovní známky) 2x ročně ekonom - depozita 2x ročně ekonom - sklad - čistící a prací prostředky 4x ročně ekonom - finanční hotovost v pokladně 1x ročně, ředitelka DpS - potraviny, obaly 4x ročně ekonom - prádlo, OOPP 1x ročně vedoucí SZP Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit průběžně ekonom Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů průběžně ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství průběžně ved. strav úseku, vedoucí SZÚ Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně ved.szú - kontrola úklidů ved. SZÚ - kontrola prádelny ved. SZÚ - kontrola používání správné desinfekce ved.szú - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní ved. SZÚ,SP nedělní služby, dodržování harmonogramu ) Hospodaření s čistícími 2x ročně ekonom a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS dle potřeby ekonom, ved. SZÚ dle potřeby technický pracovník Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS technický pracovník Dodržování pracovní doby namátkově ředitelka DpS vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 18

19 5.7. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Dle zprávy interního auditora systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na: finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) audit systému (např. úhrady od pojišťoven) účtování a čerpání dotace předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Řídící kontrola OSP MMB Inspektorát práce Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. Na tyto činnosti nebyly zaznamenány žádné stížnosti. 19

20 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2013 podle Vnitřního předpisu č. 17 ředitelky DpS, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k Rozdíl mezi inventurním stavem k a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 20