Celková bilance navrženého 10. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 RM

Transkript

1 Položka Celková bilance navrženého 10. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2017 RM Název položky schválený rozpočet 2017 navržená změna v tis.kč 10.RO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Odvody THP Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové rozdíly Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary Přijaté příspěvky Ostatní investiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Dotace na sociálně právní ochranu dětí MPSV na výkon soc.práce Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu Dotace z JMK na PS Dotace z veřejnoprávních smluv Dotace z vin.fondu za rok Dotace z ÚP Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace Dotace z MPSV na PS Dotace z MŠMT Ocenění EJŠ - ZŠ Nádražní dotace z Mze

2 4116 dotace MMR a IROP - moderní a ef.řízený úřad Dotace MMR a IROP územní studie dotace ze SFŽP dotace ze SFDI Dotace z JMK MK podpora památek Dotace z MMF na relax.zóny Kříž.vrch Dotace - volby prezidenta Dotace - volby do parlamentu UZ xx Dotace elektromobil xx Dotace ze FK(kinematografie) Celkem Příjmy OdPa název schválený rozpočet 2017 navržená změna 10.RO 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Činnosti reg.církví a nábož.společenství Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných podpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní zájmová činnost a rekreace Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a

3 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do parlamentu Volby prezidenta Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Investiční střednědobý úvěr Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ schválený rozpočet 10.RO 2017 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

4 Návrh 10.rozpočtovéhho opatření - rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017 RM v tis.kč Položka Název položky schváleno navržená změna 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zruš. Odvod vytěžku z provozování loterií RO Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové rozdíly Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z prodeje ostatního DHM přijaté dary na pořízení majetku přijaté příspěvky na pořízení majetku Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v 4112 rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace z JMK na pečovatelskou službu

5 4122 Dotace z MPSV na peč.službu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace z vinařského fondu za akce roku Dotace na SPOD MPSV na výkon soc.práce Dotace z úřadu práce Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace dotace MŠMT pro MŠ Školní dotace MŠMT pro MŠ Na Sídlišti dotace MŠMT pro ZŠ Komenského dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní ocenění Evropské jazykové školy - ZŠ Nádr dotace na činnost lesního hospodáře úhrada zvýš.nákladů dle 24 les.zák dotace SFŽP protipovodňová opatření dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory Dotace JMK - Hustopečské skákání Dotace JMK - TIC Dotace JMK - výchov. rekr. tábor Dotace MMR Kříž.vrch relax.zóny Dotace - volby prezidenta Dotace - volby do parlamentu UZ podpora obnovy kulturních památek xx Dotace elektromobil xx Dotace ze FK(kinematografie) Moderní a efektivně řízený úřad územní studie Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM

6 Finanční operace OdPa název ORJ název ORJ schválené výdaje rozpočtu 2017 z toho kapitálov é navržená změna 2212 Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 operací Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - 0 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 201 vodovody a 2321 kanalizace kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury Činnosti reg.církví a nábož.společenství Poskytované dotace 3522 Ostatní nemocnice 204 z rozpočtu města Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace Návrh 10. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok výdaje dle ORJ RM Komunální služby a územní rozvoj j.n Pozemky 150 koupě pozemků RO z toho kapitálové poznámka 3635 Územní plánování Územní plánování 3636 generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy příspěvek IDS Ostatní záležitosti pozemních komunikací komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova

7 2219 rekonstrukce ulice Nerudova oprava chodníku Tábory chodník k židovskému hřbitovu parkování Vrchlického podélné parkování Šafaříkova 208 Místní komunikace parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace park.místa Nádražní za ubytov.jankov podélné parkování Brněnská záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny spoluúčast Oprava Tábory Obslužná komunikace Brněnská-Údolní Oprava komunikace Alšova bezbariér.trasa - mobility(hybeš.,žižkova, Tábory) Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města na žáky žáků energie a odpisy mimořádná dotace 2 2 dotace na podlahu (linoleum) 212 MŠ Na Sídlišti dotace ostatní - rekonstrukce UT a vody havárie na žáky žáků energie a odpisy MŠ Školní dotace z MŠMT energie a odpisy na žáky žáků školní jídelna mimořádná dotace(zál.server) investiční dotace 215 ZŠ Komenského pásová myčka - ŠJ Rozšíření školy

8 3113 pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy Dotace z MŠMT na žáky žáků energie a odpisy mimořádná dotace ocenění Evropské jazykové školy 216 ZŠ Nádražní PD DEA Dotace z MŠMT Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 Sbor pro občanské 150 sděl.prostř. 242 záležitosti 150 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 3326 hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek kamerový systém Městská policie Činnost místní správy Akce: moderní a ef.řízený úřad Vnitřní správa Akce: strategické řízení MěÚ Hustopeče Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií expozice k 2.sv.válce Městské muzeum a rekolaudace Synek galerie Nebytové hospodářství Pronajímaný 3613 Poliklinika výtah, PD kotelna majetek města

9 majetek města Kotelna MěKS Formanka - opravy voda a kanalizace Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 40 péče 260 Charita 40 Osobní asist., peč.služba a podpora Pečovatelská 4351 samost.bydlení 261 služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce hřiště Lipová sanační úpravy park pod starou poštou 269 Zeleň, parky, hřiště Křížový vrch - relax.zony USES Křížový vrch spoluúčast Pohřebnictví PD hřbitovní zeď urnový háj cesty v urnovém háji Deratizace, útulky Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a pro opuštěná svl.vet.péče 271 zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n elektromobil - spoluúčast k dotaci Městské služby Veřejné osvětlení VO propojka Brněnská Šafaříkova svítidlo u židovského hřbitova VO kolem větrolamu a park Polní 274 Veřejné osvětlení propojka VO Javorová Dlouhá

10 Osvětlení přechodu na dětské hřiště osvětlení přechodů Komenského Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275 prevence kriminality Bytové hospodářství PD byty Žižkova Správa bytů Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM mimořádná dotace - sekačka Sportovní zařízení rekonstrukce krytý bazén 502 města Hustopeče letní koupaliště - oprava oprava sp.haly ( renovace podlah) rekonstrukce stadionu fotbal a atletika Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného rekonstrukce DDM času Ostatní záležitosti kultury budova MěKS Marketing a kultura kino města Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 řeshraniční spoluprác Správa v lesním hospodářství Silnice Ústavy péče pro mládež 516 Náklady spojené s výkonem přenesené 6171 Činnost místní správy působnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd na PD, investice, spoluúč.na dotacích aj.

11 6114 Volby do parlamentu Volby prezidenta volby Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňoví ochran VÝDAJE CELKEM

12 Financování města Hustopeče na rok RO Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 v tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Investiční úvěr Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM