MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Transkript

1 JID: 3473/2019/MUZBK Naše čj.: MUZBK-2201/2019/FIN Spis. a skart. znak, lhůta: A/10 Vyřizuje: Robert Charfreitag Datum: MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby 568 DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Daň z hazardních her Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity 40 Poplatek ze psů 95 Poplatek z veřejného prostranství 90 Poplatek ze vstupného 5 v tis. Kč Přijaté dotace Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města Převod fin. prostředků z depozitního účtu města - Centrum soc. péče 683 Psí útulek, odchyt zvířat 83 Lesní hospodářství Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace 566 Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 372 Majáles Cena města 25 Publikace o Žamberku výročí Petra Ebena výročí Baria, výročí Gen. Knopa let filatelie na Žambersku 19 Parkovací automaty, autobusová doprava Mateřská škola Sluníčko 753 Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola, 28. října školní družina Základní škola, Nádražní školní družina Město Žamberk IČ: Tel.: Městský úřad Žamberk e-podatelna@zamberk.eu Masarykovo nám. 166, Žamberk

2 Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa 829 Základní umělecká škola P. Ebena 136 Partnerské vztahy 399 Jam rock Městský kulturní podnik Fidiko Městská knihovna Městská knihovna - příspěvek na provoz 2606 Spoluúčast k dotaci 30 Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek na provoz 2243 Spoluúčast k dotaci 120 Obnova hodnot kulturního povědomí 250 Žamberské listy Kabelová televize 30 Sbor pro občanské záležitosti 463 Městské koupaliště Fotbalový stadion 616 Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO 529 Dotační programy města Žamberk Kultura 80 Památková péče 270 Prevence kriminality 100 Sociální služby a zdravotnictví 1230 Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1450 Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 220 Individuální dotace 100 Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí 722 Placené nájemné 220 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí 320 Městský architekt 50 Opravy a údržba do majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb 20 Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče města Žamberk Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Jednotka požární ochrany II 473 Zastupitelé Volby do Evropského parlamentu 20 Informační středisko ,2 Městský úřad , /5

3 Městský úřad - OSPOD Sociální fond BOZP a PO organizací města 148 Konsolidace IT infrastruktury - výzva Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ 30 Zvýšení kvality řízení - výzva Finanční operace, ostatní Příjmy z úroků 10 Splátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu 43 Splátky půjčky od SK Žamberk, z.s. 76 Poskytnutá půjčka SK Žamberk, z.s. 76 Platby DPH 900 Interní audit, daňové poradenství 50 Právní služby 350 Pojištění majetku města 440 Pojištění majetku - škodní události 2 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 140 Příspěvek do sociálního fondu 1118 Daň z příjmu právnických osob placená městem 3000 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 110 Vrácení dotace na IS - Velký Hájek 600 Energetická rezerva 200 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 2030 Provozní rozpočet celkem , ,20 Investice Příjmy z prodeje majetku Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko 326 Investice do budov města a akce do 500 tis Investiční činnost (včetně projektů) ,1 Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk Dotace na osobní plošinu čp Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk 1225 Zimní stadion Žamberk 300 Realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa 1100 Ulice Hluboká - rekonstrukce chodníků 3000 Žamberk, ul. Hluboká, Vrbí a Českých bratří - veřejné osvětlení 1200 Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace pro RD 5000 Rekonstrukce komunikace U Velorexu 2800 Dotace - realizace úspor energií - Radnice Žamberk 482 Realizace úspor energií - Radnice Žamberk 1000 Radnice - výměna střešní krytiny za prejzy 1000 Lávka přes Divokou Orlici - Za Sokolovnou 500 Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků 3850 Dotace na chodník a VO Zámecká Chodník Zámecká Žamberk 4790 Havlíčkovo nábřeží - veřejné osvětlení 200 Dotace - SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 272 3/5

4 Dotace - SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 678 SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 1200 Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení 1100 Dotace - ZŠ Žamberk jazykové učebny a bezbariérové úpravy 506 Dotace - ZŠ Žamberk jazykové učebny a bezbariérové úpravy 457 ZŠ Žamberk jazykové učebny a bezbariérové úpravy 1015 ZŠ rekonstrukce WC - dívky 527 ZŠ rekonstrukce WC - chlapci 1100 ZŠ Žamberk bourání příčky v laboratoři 300 Hotel Kotel s pozemky 2700 Městské koupaliště - rekonstrukce dětského bazénu 1800 Tělocvična U Žirafy - rekonstrukce střechy, rozvody vody 5496,1 Centrum soc. péče - parkovací stání 863 Centrum soc. péče - park 200 ZŠ hydroizolace, okna, fasáda, Investiční činnost podmíněná získáním dotace ZŠ Žamberk přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy 1600 Parkoviště u Muzea starých strojů 550 Skatepark u Penny 800 Ostatní investice Městský kamerový systém 200 Protipovodňová opatření - spoluúčast 9095 Protipovodňová opatření - vlastní investice 1000 Dotace Wifi4you 390 Metropolitní síť 400 Městský úřad - software 1100 Nákup nemovitostí Projekty, územní studie Investiční rozpočet celkem , ,10 Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2018) 4015 Zapojení zůstatku na fondech města 321 Financování celkem , ,00 Celkový rozpočet celkem , ,30 Příjmy celkem ,30 Výdaje celkem ,30 Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 Příjmy celkem bez financování ,30 Výdaje celkem bez financování ,30 Saldo příjmů a výdajů bez financování ,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,30 Výdaje celkem po konsolidaci ,30 Financování po konsolidaci ,00 Informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok je uložen na webu města 4/5

5 v levém sloupci "Městský úřad - městská samospráva - finance města" Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2019 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberk. Vyvěšeno dne: 25. ledna 2019 Sejmuto dne: 13. února 2019 Ing. Bc. Oldřich Jedlička starosta podepsáno elektronicky 5/5