Rozpočet města Hranic

Transkript

1 Rozpočet města Hranic pro rok 2012

2 VÝPIS z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Usnesení 282/ ZM 10 ze dne Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2012 Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2012 uvedený v Příloze č. 1 (v rozsahu oddíl, paragraf) Celkem příjmy tis. Kč Celkem výdaje tis. Kč Celkem financování tis. Kč T: O: Ing. Vladimír Zemek 2. schvaluje všechny transfery z rozpočtu uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2012 v Příloze č. 2 pod položkami 5212, 5213, 5222, 5229, 5331, 5194, 5499, 6322 T: O: Ing. Vladimír Zemek 3. schvaluje objem mzdových prostředků uvedených v návrhu rozpočtu města na rok 2012 v Příloze č. 2 na oddílech paragrafech 5311, 6112, 6171 T: O: Ing. Vladimír Zemek 4. schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014 T: O: Ing. Vladimír Zemek 5. schvaluje předfinancování dotací prostřednictvím úvěru v roce 2012 ve výši max. 36 mil. Kč T: O: Ing. Vladimír Zemek Předložil: Rada města Ing. Radka Ondriášová starostka města Mgr. Pavla Tvrdoňová místostarostka města 2

3 Pro plynulý chod rozpočtu je nutno dodržet následující postup: Dodržet závazné ukazatele dané zastupitelstvem města v usnesení tj. rozpočet v členění na oddíl paragraf (viz příloha č. 1 schváleného rozpočtu) Provést rozpis rozpočtu všem subjektům napojeným na rozpočet města, přitom dodržovat předepsaná čísla organizací. Příspěvkovým organizacím sdělit závazné ukazatele (minimálně mzdy dle zákona č. 564/2006). Číslo KAP (kapitola číslo odboru) se u výdajů uvádí vždy Čísla organizací a ORJ používaná v běžném provozu roku 2011 zůstávají v platnosti i pro rok Číselník je k nahlédnutí na T:\ Úřad \ Číselníky \ Číselník org Čísla organizací pro nové akce v oblasti investic, popř. velkých oprav budou přidělována průběžně finančním odborem. V případě, že odbor zjistí že se nejedná o investici, ale o opravu (příp. opačně), nahlásit písemně tuto změnu se zdůvodněním finančnímu odboru a zažádat o změnu položky Dotace se řídí zvláštní směrnicí Čerpání výdajů Osadních výborů se řídí Zásadami pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012 (viz příloha) Požadavky na rozpočtová opatření do RM a ZM předkládaná prostřednictvím finančního odboru je třeba předložit spolu s důvodovou zprávou v dostatečném časovém předstihu. Finanční odbor vede posloupnou číselnou evidenci prováděných rozpočtových opatření. Pokud odbor poskytne grant či příspěvek, který se má následně vyúčtovat, předloží odbor potvrzené vyúčtování finančnímu odboru dle Zásad pro poskytování příspěvků a grantů. Při obdržení zálohové faktury je nutné tuto zálohu zaevidovat v operativní evidenci odboru a zároveň předat podklad pro zavedení do účetnictví jako pohledávku (zálohu). Pokud záloha nebude vyúčtována k , musí být příslušným odborem provedeny inventury na obdržené zálohy. V prosinci neprobíhá zařazování a vyřazování majetku probíhají inventury Jestliže faktura obsahuje pozastávku finančních prostředků, je nutné tuto pozastávku zaevidovat v operativní evidenci a zároveň předat podklad pro zavedení do účetnictví jako závazek města. Pokud pozastávka nebude uhrazena k , musí příslušný odbor provést inventuru. Předpis jakýchkoliv příjmů je zapotřebí neprodleně předat na Finanční odbor za účelem zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), které město podává 1x měsíčně. V Hranicích dne Ing. Vladimír Zemek vedoucí finančního odboru 3

4 Z á s a d y pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012 určených osadním výborům. 1. Prostředky schválené v rozpočtu města pod KAP 14 na jednotlivých oddílech paragrafech dle ORJ přidělených jednotlivým osadním výborům jsou určeny na akce dle požadavků osadních výborů. 2. Čerpání prostředků provádí ten odbor, do kterého oddílem paragrafem akce spadá (dále jen příslušný odbor) na základě požadavků osadních výborů. 3. Požadavky musí být předkládány písemně (pokud se obě strany nedohodnou jinak) příslušnému vedoucímu odboru. V případě, že odbor nemůže akci zrealizovat, zašle osadnímu výboru písemné zdůvodnění. 4. Čerpání je prováděno na základě objednávek, které vystavuje příslušný odbor. 5. Likvidaci výdajů provádí příslušný odbor, který akci objednal. Na dokladu, kterým je výdaj likvidován (např. faktura, dodací list, účtenka atd.) je nutná schvalovací doložka (souhlas s proplacením) osadního výboru. Bez schvalovací doložky nesmí být výdaj uhrazen! 6. Příslušný odbor označí každý výdaj číslem kapitoly č. 14 a příslušným ORJ používaným pro osadní výbory. Při likvidaci investičních akcí se navíc používají čísla organizací přidělená finančním odborem. 7. Osadní výbor odpovídá za dodržení jemu určeného objemu prostředků na jednotlivých oddílech paragrafech uvedených v rozpočtu. V případě změny požádá osadní výbor prostřednictvím příslušného odboru o rozpočtové opatření finanční odbor. 8. Finanční odbor provádí kontrolu čerpání finančních prostředků 1x za 3 měsíce, čerpání předloží místostarostovi města. V Hranicích Ing. Vladimír Zemek vedoucí finančního odboru 4

5 Příloha č. 1 Rozpočet města Hranic pro rok 2012 Obsah: 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů 2. Výdaje města dle jednotlivých odborů 3. Financování Tyto tabulky obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf. Údaje jsou v tis. Kč. Tato příloha představuje schválený rozpočet. 5

6 1.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Nájmy hrobových míst včetně služeb Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhrad dobývacích prostoru 900 Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Příjmy sociálního fondu běžný rok Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy 450 Součet Součet jednotlivých daní Součet místní poplatky Součet správní poplatky Součet dotace na výkon státní správy Celkem příjmy odbor finanční Parkovné Activ Celkem příjmy odbor dopravy Přijaté sankční platby Městské policie 540 Celkem Městská policie 540 Celkem provozní příjmy města Hranic Ostatní investiční příjmy (příjmy z dotací) Celkem příjmy města Hranic

7 1.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů KAP PAR TEXT Provoz Jednoráz. Dotace SR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola MKZ Knihovna Muzeum Kronika Udržování kulturních památek Udržování památek Televizní vysílání Hranická radnice - inzerce Zájmová činnost v kultuře Komise pro kulturní záležitosti Sport Stadion Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Celkem odbor školství Programy pomoci Domov seniorů Klub seniorů Penzion pro matky s dětmi Nákup ostatních služeb Celkem odbor sociálních věcí Investiční granty Výdaje na byty Výdaje na nebytové prostory Výdaje na pozemky Výdaje na chod městského úřadu Celkem odbor správy majetku Nákup služeb deratizace Lesy Nákup plomb, lov. lístky, průkazy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže) Opravy a udržování koupaliště Veřejné osvětlení Opravy a udržování hřbitovů Svoz a zneškodnění komunál. odpadů Sběr a zneškodnění tříděných odpadů Sběr nebezpečných odpadu Platby poplatků za uložení odpadu Likvidace černých skládek Náklady na psí útulek a ostatní granty Veřejná zeleň Ekologická osvěta Čištění komunikací - prašnost Čisté ovzduší pro Moravskou bránu Čisté ovzduší pro Mor. bránu - převod Protipovodňové systémy

8 KAP PAR TEXT Provoz Jednoráz. Dotace SR Protipovodňové systémy - převod Celkem odbor životního prostředí Krizové řízení Sbor dobrovolných hasičů Chod úřadu - část výdajů Sociální fond - příděl = příjem Sociální fond - výdaje Celkem odbor vnitřních věcí Tržní místa Celkem odbor živnostenský úřad Finanční operace (úroky, poplatky) Pojištění majetku města Ostatní fin.operace(příspěvky,rezerva) Poradenství dotace ET Struct ET Struct - převod Celkem odbor finanční Výdaje stavebního úřadu Územní plánování Zpracování dat (GIS) Celkem odbor stavební Výdaje na zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v prac. poměru Nákup výpočetní techniky Celkem odbor kancelář starosty Přísp. Mikroregion Vodovod Potštát Příspěvek SK oprava tribuny Regenerace panelového sídliště Rekonstrukce parku Čs. legií Zateplení domova seniorů Zateplení domova seniorů - převod Celkem oddělení investic Komunikace Chodníky Dopravní obslužnost Celkem odbor dopravy Městská policie Celkem Městská policie OV Drahotuše OV Lhotka OV Rybáře OV Slavíč OV Středolesí OV Uhřínov OV Veká OV Valšovice Celkem Osadní výbory Celkem výdaje města Hranic

9 1.3. Financování POL TEXT SR Dluhová služba splátka úvěrů Předfinancování dotace z roku Zůstatky na účtech dotací převody z Celkem financování TEXT SR 2012 Celkem provozní příjmy města Hranic Celkem provozní výdaje města Hranic Rozdíl

10 Příloha č. 2 Rozpočet města Hranic pro rok 2012 Obsah: 1. Rozpis příjmů dle kapitol až na položky 2. Rozpis výdajů dle kapitol až na položky 3. Investice 4. Dotační akce 10

11 2.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů až na položky Příjem za nájem základní školy Příjem za nájem základní umělecká škola Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy Celkem příjmy odbor školství Nájmy z bytového fondu Ekoltes Nájmy z bytového fondu - Jižní Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Nebytové prostory Ekoltes Poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu pozemků Celkem příjmy odbor správy majetku Nájem lesů Ekoltesu Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu Stočné Valšovice a Středolesí Nájmy hrobových míst včetně služeb Zpětný odběr elektrozařízení Příjmy z úhrad dobývacích prostoru 900 Celkem příjmy odbor životního prostředí Příjmy z poskytování služeb Splátky půjček soc.fondu Příjmy sociálního fondu běžný rok 874 Celkem příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté sankční platby v dopravě Příjmy z úroků Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy 450 Součet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob podnikajících Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Součet daně Komunální odpad Psi Lázeňský poplatek Zábor veřejného prostranství Ubytovací poplatek 170 Součet místní poplatky Odbor dopravy Odbor vnitřních věcí Odbor živnostenský úřad Ostatní (rybářské a lovecké lístky) Odbor stavební úřad 260 Součet správní poplatky Dotace sociálně právní ochrana dětí Dotace na žáka Dotace na výkon státní správy Součet dotace na výkon státní správy Celkem příjmy odbor finanční Parkovné Activ

12 Celkem příjmy Odbor dopravy Náklady řízení všech přestupků úřadu Přijaté sankční platby Městské policie 500 Celkem Městská policie 540 Celkem provozní příjmy města Hranic MHD - jednotným stylem za cestujícími Čisté ovzduší pro Moravskou bránu Azylový dům Technologické centrum Ostatní příjmy (očekávané dotace 2012) Celkem příjmy města Hranic

13 2.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů až na položky Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Destinační managment dle usn. RM Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary, propagační předměty Neinvestiční.dotace nezisk.a podobným org Celkem 2140 Cestovní ruch Opravy a udržování Příspěvky soukromým MŠ Neinvestiční příspěvky MŠ Struhlovsko Neinvestiční příspěvky MŠ Galašova Neinvestiční příspěvky MŠ Plynárenská Neinvestiční příspěvky MŠ Hromůvka Celkem 3111 Mateřské školy Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje aktivity Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje IT Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše Celkem 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvky školní jídelna 1. máje Celkem 3141 Školní jídelny Opravy a udržování ZUŠ Celkem 3231 Základní umělecká škola Neinvestiční příspěvky MKZ Celkem 3313 Měst. kult. zařízení Neinvestiční příspěvky knihovna Celkem 3314 Městská knihovna Neinvestiční příspěvky - muzeum Celkem 3315 Městské muzeum a galerie Ostatní osobní výdaje - kronika běžný rok Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu Celkem 3319 Kronika města Opravy a udržování Celkem 3322 Udržování kult. památek Opravy a udržování - sochy Celkem 3326 Památky místního významu Nákup ostatních služeb Celkem 3341 Televizní vysílání

14 Nákup ostatních služeb Celkem 3349 Hranická radnice Dny evropského dědictví Výstavy a ostatní výdaje v kultuře Grant vzdělávání Grant kultury Grant spolupráce partnerských měst Příspěvky kultura Kalendář Hranice Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary (včetně ceny města) Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež Nájemné - tělocvičny Příspěvek SK Petanque Akce nejlepší sportovec Opravy a udržování sídlištních hřišť Příspěvky na sport - mládež Příspěvky na sport - dospělí Granty tělovýchova Celkem 3419 Tělovýchova Neinvestiční příspěvek stadion Celkem 3419 Stadion DDM - provoz Celkem 3421 Dům dětí a mládeže Mzdy na dohody Materiál Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary, prezentace Celkem 6223 Zahraniční spolupráce Celkem výdaje Odbor školství

15 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příspěvky Granty Celkem 3543 Programy pomoci Neinvestiční příspěvky Domov seniorů Celkem 4357 Domov seniorů Ostatní osobní výdaje Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb - doprava Opravy a udržování Celkem 4359 Klub seniorů Penzion pro matky s dětmi Celkem 4333 Penzion pro matky s dětmi Poštovné Tlumočník Nákup ostatních služeb - Sp Příspěvky obyvatelstvu v nouzi Celkem 4399 Výkon státní správy Celkem odbor sociálních věcí

16 Odbor správy majetku Platba daní z převodu bytů - město Náklady spojené s převodem bytů Opravy náhradních bytů - /nájemci SN/ Ekoltes - spotřeba materiálu Ekoltes - spotřeba plynu Ekoltes - tepelná energie UT - volné byty Ekoltes - tepelná energie TUV - volné byty Ekoltes - služby poštovné, inkaso Ekoltes - právní služby, revize Ekoltes - nákup služeb Opravy a údržba Jižní Ekoltes - opravy a údržba Ekoltes - soudní poplatky Ekoltes - náhrady škod nájemníkům Celkem 3612 Výdaje na byty Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva PHM Porad.a práv.služby, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (včetně OV) Platby daní a poplatků Vyúčtování služeb čp Celkem 3613 Výdaje na nebytové prostory Nájem Úhrada znalec. posudků, smluv Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ geometrické plány Výkupy pozemků dle požadavků odborů Celkem 3639 Pozemky Odměny za práci dle dohody Nákup ochranných nápojů Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n PHM Pojištění DAS Právník, auditor, bezpečák, výtahy, ost. servis Projekty kvality Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba majetku města Pohoštění Nákup dálničních známek Celkem 6171 Chod úřadu Celkem výdaje Odboru správy majetku

17 Odbor životního prostředí Nákup služeb deratizace Odchyt holubů, výběr vajec Příspěvek na kafilerní box Celkem 1014 Deratizace Ostatní osobní výdaje Celkem 1031 Lesy Nákup plomb, lovecké lístky, navigace GPS Celkem 1036 Správa v les. hospodářství Poradenská činnost Rozbory vody ve studních Provoz a údržba vodního prvku Zálohy na el.en. - Masarykovo nám Dovoz pitné vody Správa a údržba hradítka Drah.náhon Opravy studní v majetku města Celkem 2310 Pitná voda Rozbory odpadních vod Ohrožení povrch.a podz. vod, rozbory - Sp Analýza vzorků při haváriích Sp Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice Provoz limnigrafu Opravy a udržování WC Opravy a udržování kanalizace Celkem 2321 Kanalizace Ostatní výdaje Údržba rybníků v majetku města Celkem 2341 Vodní díla Provoz krytého a venkovn. bazénu - příspěvek Celkem 3429 Koupaliště Elektrická energie Celkem 3631 Veřejné osvětlení Vytěžení stromů na hřbitovech Posílení údržby Opravy a udržování hřbitovů Zimní údržba chodníků a komunikací Sečení všech travnatých ploch 4x ročně Pohřby občanů bez příbuzných Provoz veřejného pohřebiště Celkem 3632 Pohřebnictví Svoz KO, uložení odpadu na skládku Přistav. kontejnerů jarní a podzim. sběr Vývoz pytlů zahrádkářské kolonie Svoz biologicky rozložitelného odpadu Svoz KO ze špatně přístupných lokalit Celkem 3722 Komunální odpad Sběr a svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr - likvidace odpadu od občanů Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci Celkem 3723 Tříděný odpad Sběr nebezpečného odpadu - mobilní Celkem 3724 Nebezpečný odpad 40 17

18 Platby daní a poplat. za skládkování odpadu Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města Likvidace černých skládek Náklady na odstranění odpadu - Sp Celkem 3729 Černé skládky Neinvestiční dotace psí útulek Granty v oblasti životního prostředí Příspěvky v oblasti životního prostředí Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť Nájemné proluka Synagoga Odstraňování doprav. závad Sečení zaplevel. ploch v majetku města Údržba remízku k.ú. Drahotuše Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň Vývoz košů na psí exkrementy Opravy cedulí - psí zóny Správcovství dětských hřišť Výměna a doplnění mobiliáře Postřik zaplevelených ploch Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů Údržba ok rondelů Zálivky keřových záhonů Běžná údržba a sečení ploch dle plánu Opravy částí travnatých ploch Kácení zeleně a dřevin Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky Opravy a výměny laviček Vývoz košů na psí exkrementy Masar nám Výměna písku na pískovištích, dětský mobiliář Nákup a instalace laviček do městské.zeleně Nákup květináčů na stožáry VO Výsadba květináčů VO, zálivky Výsadby a údržby nádob mobilní zeleň Údržba zeleně v zámecké zahradě Celkem 3745 Veřejná zeleň Ekologický výchova a osvěta Celkem 3792 Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Celkem 3799 Ostatní ekologické záležitosti Očista komunikací - prašnost Celkem 2212 Očista komunikací Celkem výdaje Odbor životního prostředí

19 Odbor vnitřních věcí Služby Údržba Vybavení krizového štábu - Sp 10 Krizové řízení Refundace mezd za výjezdy k požárům Odměny dobrovolným hasičům Ochranné nápoje - bezpečnost práce Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné prostor pro školení Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování budov SDH Opravy a udržování Celkem 5512 Dobrovolní hasiči Ostatní osobní výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby (svatební obřady, stravenky) Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část Sociální fond - příděl = příjem = konsolidace Sociální fond - vzdělávání Závodní stravování Kultura, sport Důchodové připojištění Zdravotní a preventivní péče Sociální pomoc návratná Sociální pomoc nenávratná Dary a jubilea Sociální fond - výdaje Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí

20 Odbor živnostenský úřad Ostatní osobní výdaje Spotřeba el.energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (úklid tržišť) 35 6 Celkem odbor živnostenský úřad Odbor finanční KAP PAR POL TEXT návrh Úroky z úvěru Úroky z úvěru - dotace Služby peněžních ústavů Celkem 6310 Finanční operace Pojištění majetku města Celkem 6320 Pojištění majetku DPH Rezerva Mikroregion Sdružení obcí střední Moravy - tur.ruch Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje Poradenství a podklady pro dotace 500 Celkem 3636 Územní rozvoj Celkem výdaje Odbor finanční Odbor Stavební úřad Nákup ostatních služeb Havarijní stavy Stavební úřad ÚAP Celkem 3635 Územní plány Služby zpracování dat - GIS (org 2225) Celkem 6171 Zpracování dat 650 Celkem Odbor stavební úřad

21 Odbor Kancelář starosty Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov. poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol Náhrady době nemoci Pov. pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ošatné Celkem 6112 Činnost zastupitelských orgánů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol zam. Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odstupné Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol OON Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění OON Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Náhrady v době nemoci Ošatné + příspěvek na úpravu zevnějšku Celkem 6171 Mzdy Nákup výpočetní techniky Nákup mater. výpočetní techniky Služby za internet a Služby zpracování dat Opravy a udržování VT Programové vybavení Programové vybavení Nákup výpočetní techniky Celkem 6171 Výpočetní technika Celkem výdaje Odbor kancelář starosty Odbor dopravy KAP PAR POL TEXT návrh Vypracování pasportů Static. posouzení mostních objektů BESIP, znalečné, posudky - Sp Elektřina Opravy a udržování MK Celkem 2212 Silnice vodné stočné parkoviště Parkovné - ACTIV Opravy autobus. zastávek Čištění chodníků, zimní údržba Zimní údržba chodníků Celkem 2219 Chodníky Optimalizace MHD, rozšíření IDS Výdaje na dopravní obslužnost Celkem 2221 Dopravní obslužnost Celkem Odbor dopravy

22 Městská policie KAP PAR POL TEXT návrh Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady v době nemoci Prádlo,oděv a obuv Knihy Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie kamerový systém Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby právní ochrany DAS Nájemné Konzult.,porad. a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary Ostatní nákupy j.n Platby daní a poplatků Granty Celkem Městská policie Osadní výbory Rezerva OV Drahotuše (orj 2311) Rezerva OV Lhotka (orj 2312) Celkem OV Rybáře (orj 2313) Rezerva OV Slavíč (orj 2314) Rezerva OV Středolesí (orj 2315) Rezerva OV Uhřínov (orj 2316) Rezerva OV Velká (orj 2317) Rezerva OV Valšovice (orj 2318) Osadní výbory celkem

23 Investice a jednorázové výdaje SR 2012 č.ř KAP PAR POL ORG NÁZEV AKCE projekt realizace Vodovod Potštát Mikroregion podíl na dotaci Příspěvek SK - oprava tribuny MŠ Klíček - podlaha ŠJ MŠ Míček - dlažba v kuchyni ZŠ Drahotuše - fasáda I. etapa ZUŠ - výměna kotle MKZ Hranice - zvýšené výdaje na energie PD Synagoga Investiční granty - objekty v MPZ Instalace sněholamů na zámku Střecha dvorní části domu Drahotuše Hlasovací zařízení Investiční granty - kultur. a sportov. zařízení Příspěvek ČRS - oprava rybník Kuchyňka Veřejné osvětlení Struhlovsko Stanoviště pro separaci ve Velké Pokračování v pasportu veřejné zeleně Biologicky rozložitelný odpad - Hranice Projekt hasičské zbrojnice Hranice Oprava střechy has. zbrojnice Drahotuše RPS Hromůvka III. etapa - zpracování PD Parkoviště - sídliště Rezkova v Hranicích Dopravní prostor Tovární (točna Sigma II) Pivovarské schody v Hranicích Chodník Sklený kopec 300 Celkem Dotační akce č.ř KAP PAR POL ORG NÁZEV AKCE SR Zateplení domova seniorů Protipovodňové systémy Rekonstrukce parku sady Čs. legií Čisté ovzduší pro Moravskou bránu ET-Struct_Interreg Celkem