Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč %

Transkript

1 Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVI. tis. Kč tis. Kč % Sdílené a výlučné daně: Daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Přijetí žádosti o povolení VHP Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point Místní poplatky: Komunální odpad Psi Ostatní odvody z vybraných činností: Zkoušky odborné způsobilosti řidičů Odvody z loterií Příjmy z vlastní činnosti: Příjmy odboru SVV (matrika svatby) Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) Příjmy městské policie (parkovací karty) Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty Pronájem Nemocnice s.r.o Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše Odvod p.o. MŠ Veselá školka Odvod p.o. MŠ Sluníčko Služby za komunální odpad Nájemné za les Příjmy z úroků Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) Přijaté sankční platby a vratky transferů: Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP

2 - Volby ČR - doplatek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ, a.s Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dopravních značek dar EPCOS od obcí technologické centrum vratka ČEZ Distribuce /záloha 2014/ ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků: splátka půjčky (lokalita nad Hniličkou) ZŠ Dr. E.Beneše - vratka půjčky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky Příspěvek na výkon státní správy Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na výkon sociální práce Prevence kriminality Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Město čte knihu Městská knihovna p.o. - dotace KÚ - koncert ke státnímu svátku Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp Meziobecní spolupráce Doris SVC a ZpDVPP p.o MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Program regenerace MPR a MPZ Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel Konsolidace IT a nové služby TC Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o Dotace ZŠ Sluneční p.o Dotace ZŠ Vrchlického p.o Dotace ZŠ 8.května p.o Dotace ZŠ Šumavská p.o Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady MZ ČR - lesní hospodářské osnovy MK Klášterní kostel Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk RPS Prievidzská, etapa Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk

3 Energetické úspory budovy MŠ Třebízského 1, Šumperk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech v Šumperku VÝDAJE Školení a vzdělávání zaměstnanců Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Projekt meziobecní spolupráce Provozní výdaje Technologické centrum Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel Konsolidace IT a nové služby TC Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství MZ ČR dotace lesy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s Sociální pomoc dětem a mládeži Dětský klíč Šumperk, o.p.s Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Sociálně-právní ochrana dětí

4 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na výkon sociální práce Podpora standardizace orgánu SPOD-výzva C Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o Dotace ZŠ Dr. E.Beneše p.o Dotace ZŠ 8.května p.o Dotace ZŠ Sluneční p.o Dotace ZŠ Vrchlického p.o Dotace ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Město čte knihu Městská knihovna p o. - dotace Městská knihovna p.o Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Granty a dotace Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s Provoz tělovýchovných zařízení Gymnastický klub Šumperk Informační centrum Šumperk Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kruh přátel šumperského dětského sboru o.s Kniha Kulturní dějiny Špk v době Rakousko-Uherska Projekt Andělárium Cestovní ruch Kulturní akce města

5 SPOZ a trhy Městská periodika KÚ - koncert ke státnímu svátku Prodejní stánky Reprefond starosty Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Úhrada za výkon PMŠ a. s Program regenerace MPR a MPZ Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: Úklidové práce PMŠ a.s. (Armáda spásy, Pontis) Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. úvěr úroky ČS a.s. hypotéka úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů, recepty Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: Sdružení obcí středí Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku Činnost stavebního úřadu a památkové péče Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Úřadovna Jesenická Úřadovna náměstí Míru Náklady za prostory města jiným správcům Program regenerace MPR a MPZ MK Klášterní kostel Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) Náklady odboru majetkoprávního Příspěvky na kanalizační přípojky Věcné břemeno Švagrov

6 Městská knihovna p.o MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o VHZ - okružní křižovatka Temenická Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka Projekty ÚP obcí MŠ Vrchlického ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8. května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou Územně analytické podklady Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Sběrné místo Drobné akce Optický kabel radnice - Jesenická Parkoviště při ulici Finské Hasičská zbrojnice Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Pontis Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Energetické úspory objektu Třebízského Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP Úřadovna Jesenická Komunikace Evaldova Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Skatepark Benátky Lokalita Za Hniličkou ZUŠ (rekon. elektroinstalace, odvětrání, vodovod a kanal.) Energetické úspory ZŠ 8.května Program regenerace MPR a MPZ

7 ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření Veřejné osvětlení Zemědělská Energetické úspory budovy MŠ Evaldova 25, Šumperk Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Komunikace Vančurova Úřadovna nám. Míru Sčítání dopravy Komunikace Javoříčko Cyklostezka Rapotínská Cyklostezka Temenická Protihluková stěna převod prostředků na depozitní účet (mzdy prosinec) přebytek z minulých let úvěr příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů